監(jiān)督索引號53030022100100101000

曲靖市土地開發(fā)整理中心2023年度部門決算

目錄

第一部分 曲靖市土地開發(fā)整理中心概況

一、主要職能

二、單位基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況表

十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、單位績效自評情況

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 曲靖市土地開發(fā)整理中心概況

一、主要職能

（一）主要職能

負(fù)責(zé)全市土地開發(fā)整理項目的規(guī)劃編制、立項、申報、審核、審批和組織實施。對縣（市）區(qū)土地開發(fā)整理工作進(jìn)行指導(dǎo)監(jiān)督等。

（二）2023年度重點工作任務(wù)概述

2023年初，為確保占補(bǔ)平衡工作落到實處，滿足全市重點項目建設(shè)用地報件需求，提升服務(wù)保障經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的能力，堅持占補(bǔ)平衡指標(biāo)“縣域自行平衡為主、市域內(nèi)調(diào)劑補(bǔ)充為輔”的原則，市委、市政府下達(dá)本年度補(bǔ)充耕地墾造水田計劃任務(wù)20000畝，其中，耕地數(shù)量13500畝、水田規(guī)模6500畝。2023年4月，省政府下達(dá)曲靖市三年墾造耕地行動計劃任務(wù)45000畝，其中，2023年13500畝、2024年18000畝、2025年13500畝。截至10月31日，全市累計入庫耕地數(shù)量1693.18畝、水田規(guī)模72.96畝，除陸良縣、富源縣、師宗縣外，其余各縣（市、區(qū)）均未入庫。其中，陸良縣驗收入庫耕地數(shù)量指標(biāo)1299.27畝；富源縣驗收入庫耕地數(shù)量指標(biāo)393.91畝；師宗縣驗收入庫水田規(guī)模指標(biāo)72.96畝。

全市入庫指標(biāo)對照市級下達(dá)任務(wù)，完成率8.83%；對照省級下達(dá)任務(wù)，完成率12.54%；對照去年同期入庫耕地數(shù)量24929.05畝、水田規(guī)模18612.28畝，呈現(xiàn)大幅下降態(tài)勢。

二、單位基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我單位共設(shè)置1個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室。

我單位為基層預(yù)算單位，無下屬單位。

（二）決算單位構(gòu)成

曲靖市土地開發(fā)整理中心作為二級預(yù)算單位納入曲靖市自然資源和規(guī)劃局2023年度部門決算編報范圍。

（三）單位人員和車輛的編制及實有情況

曲靖市土地開發(fā)整理中心2023年末實有人員編制7人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制7人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員4人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員1人（離休0人，退休1人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。

車輛編制0輛，在編實有車輛1輛。超編的原因是：在公車改革時，未核定我單位車輛編制，財政也未核撥公務(wù)用車運行維護(hù)費。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

曲靖市土地開發(fā)整理中心2023年度無一般公共預(yù)算財政撥款項目支出，故《一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表》為空表；

曲靖市土地開發(fā)整理中心2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出，故《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表；

曲靖市土地開發(fā)整理中心2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表；

曲靖市土地開發(fā)整理中心2023年度無財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出，故《財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況表》為空表；

曲靖市土地開發(fā)整理中心2023年度無一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出，故《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表》為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖市土地開發(fā)整理中心2023年度收入合計80.79萬元。其中：財政撥款收入80.79萬元，占總收入的100.00%；上級補(bǔ)助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入0.00萬元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計減少37.64萬元，下降31.78%。其中：財政撥款收入減少28.99萬元，下降26.41%；上級補(bǔ)助收入減少0.00萬元，與上年對比無增減變化；事業(yè)收入減少0.00萬元，與上年對比無增減變化；經(jīng)營收入減少0.00萬元，與上年對比無增減變化；附屬單位上繳收入減少0.00萬元，與上年對比無增減變化；其他收入減少8.65萬元，下降100.00%。

減少的主要原因是：財政撥款收入減少的原因是在職人員減少2人，工資和五險一金減少；其他收入減少的原因是2022年其他收入已全部支出，2023年沒有新的其他收入。

二、支出決算情況說明

曲靖市土地開發(fā)整理中心2023年度支出合計80.79萬元。其中：基本支出80.79萬元，占總支出的100.00%；項目支出0.00萬元，占總支出的0.00%；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00%；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占總支出的0.00%。與上年相比，支出合計減少37.64萬元，下降31.78%。其中：基本支出減少28.99萬元，下降26.41%；項目支出減少8.65萬元，下降100.00%；上繳上級支出減少0.00萬元，與上年對比無變化；經(jīng)營支出減少0.00萬元，與上年對比無變化；對附屬單位補(bǔ)助支出減少0.00萬元，與上年對比無變化。

減少的主要原因是：基本支出減少的原因是在職人員減少2人，工資和五險一金減少；項目支出減少的原因是2022年項目已全部支出，2023年無項目支出。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障曲靖市土地開發(fā)整理中心單位機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出80.79萬元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費支出72.89萬元，占基本支出的90.23％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費7.90萬元，占基本支出的9.78％。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障曲靖市土地開發(fā)整理中心單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出0.00萬元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00萬元。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

曲靖市土地開發(fā)整理中心2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出80.79萬元，占本年支出合計的100.00%。與上年相比減少28.99萬元，下降26.41%，減少的主要原因是在職人員減少2人，工資和五險一金減少。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出9.16萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的11.34%。主要用于退休人員公用經(jīng)費支出和養(yǎng)老保險繳費支出。

9.衛(wèi)生健康（類）支出3.56萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.41%。主要用于職工基本醫(yī)療保險、生育保險、工傷保險等繳費支出。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出62.18萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的76.96%。主要用于在職人員工資、辦公費、福利費、工會經(jīng)費、會議費等支出。

19.住房保障（類）支出5.89萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的7.29%。主要用于在職人員住房公積金繳費支出。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%，具體是國內(nèi)接待費支出決算0.00萬元（其中：外事接待費支出決算0.00萬元），國（境）外接待費支出決算0.00萬元。其中：

（一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

曲靖市土地開發(fā)整理中心2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是我單位無一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算支出情況，未產(chǎn)生相關(guān)經(jīng)費支出。

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)減少0.00萬元，與上年一致，無增減變化。其中：因公出國（境）費支出決算減少0.00萬元，與上年一致，無增減變化；公務(wù)用車購置費支出決算減少0.00萬元，與上年一致，無增減變化；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出決算減少0.00萬元，與上年一致，無增減變化；公務(wù)接待費支出決算減少0.00萬元，與上年一致，無增減變化。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算與上年對比一致，無增減變化。無增減變化的主要原因是我單位無一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況，未產(chǎn)生相關(guān)經(jīng)費支出。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

曲靖市土地開發(fā)整理中心2023年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出0.00萬元，與上年對比無增減變化，主要原因是我單位屬非參公管理的事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運行經(jīng)費。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，曲靖市土地開發(fā)整理中心資產(chǎn)總額7.45萬元，其中，流動資產(chǎn)4.58萬元，固定資產(chǎn)2.87萬元（凈值），對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)0.00萬元（凈值），其他資產(chǎn)0.00萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少3.57萬元，其中固定資產(chǎn)增加0.09萬元、流動資產(chǎn)減少3.66萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額0.39萬元，其中：政府采購貨物支出0.39萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.39萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.39萬元。

四、單位績效自評情況

單位績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

曲靖市土地開發(fā)整理中心2023年度無其他重要事項情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

財政撥款收入：指中央財政當(dāng)年撥付的資金。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

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