監(jiān)督索引號53030018043601000

曲靖市信訪局2023年度部門決算

目錄

第一部分 曲靖市信訪局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

十一、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 曲靖市信訪局概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.負責處理國內(nèi)群眾、境外人士、法人及其他組織通過信訪渠道給市委、市政府及領導同志的來信來電和網(wǎng)絡信訪事項，接待到市委、市政府機關的群眾來訪。

2.承辦上級機關和市委、市政府領導同志轉(zhuǎn)辦、交辦的信訪事項，督促檢查辦理落實情況。

3.推進信訪工作制度改革和信訪法治化建設，起草有關信訪工作的規(guī)范性文件草案，推動黨中央、國務院，省委、省政府和市委、市政府關于信訪工作決策部署的貫徹落實；總結(jié)推廣工作經(jīng)驗，提出加強和改進信訪工作的意見建議。

4.綜合協(xié)調(diào)和指導全市信訪工作，協(xié)調(diào)跨地區(qū)、跨部門、跨行業(yè)信訪事項的處理和到省、進京訪的處置工作。

5.制定信訪問題排查化解制度并組織實施，推進依法分類信訪訴求，綜合研判信訪信息，及時反映傾向性、動態(tài)性信息和影響社會穩(wěn)定的突出信訪問題，組織協(xié)調(diào)處理重大及突發(fā)信訪事件。

6.負責信訪信息化建設，指導全市信訪信息系統(tǒng)建設和應用工作。

7.負責信訪工作宣傳和信息發(fā)布，組織信訪工作檢查考評和干部教育培訓工作。

8.承擔市委信訪工作聯(lián)席會議辦公室日常工作，督促落實聯(lián)席會議決定事項；負責曲靖市信訪事項復查復核委員會辦公室日常工作。

9.完成省信訪局、市委和市政府交辦的其他任務。

（二）2023年度重點工作任務概述

2023年，全市信訪系統(tǒng)在市委、市政府的堅強領導下，認真貫徹落實中央及省、市關于信訪工作的部署和要求，緊緊圍繞“控增量、減存量、防變量”工作目標，采取有力措施，狠抓工作落實，各項工作取得明顯成效。

二、部門基本情況

（一）機構(gòu)設置情況

我部門共設置6個內(nèi)設機構(gòu)，包括：辦公室、接訪科、辦信科、網(wǎng)信科、督辦科、協(xié)調(diào)聯(lián)絡科。

所屬單位1個（未獨立核算，合并到局機關匯總公開），是曲靖市市長熱線服務中心。

（二）決算單位構(gòu)成

納入曲靖市信訪局2023年度部門決算編報的單位共2個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。分別是：

1.曲靖市信訪局（行政單位）；

2.曲靖市市長熱線服務中心（其他事業(yè)單位）。

納入曲靖市信訪局2023年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。曲靖市市長熱線服務中心未獨立核算，合并到曲靖市信訪局匯總公開。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

曲靖市信訪局2023年末實有人員編制25人。其中：行政編制17人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制8人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員18人（含行政工勤人員0人），參照公務員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員7人。在職在編實有行政人員超編1人，原因是軍轉(zhuǎn)安置1人，不占編。

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計2人（離休2人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員12人（離休0人，退休12人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預算財政撥款開支人員0人，政府性基金預算財政撥款開支人員0人。年末學生0人。年末遺屬0人。

車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

曲靖市信訪局2023年度無政府性基金預算財政撥款收入支出，故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》；

曲靖市信訪局2023年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出，故《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖市信訪局2023年度收入合計1,095.72萬元。其中：財政撥款收入1,095.72萬元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入0.00萬元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計減少31.33萬元，下降2.78%。其中：財政撥款收入減少31.33萬元，下降2.78%；上級補助收入減少0.00萬元，與上年對比無增減變化；事業(yè)收入減少0.00萬元，與上年對比無增減變化；經(jīng)營收入減少0.00萬元，與上年對比無增減變化；附屬單位上繳收入減少0.00萬元，與上年對比無增減變化；其他收入減少0.00萬元，與上年對比無增減變化。

收入減少的主要原因是項目經(jīng)費駐京駐省勸返工作補助經(jīng)費減少。

二、支出決算情況說明

曲靖市信訪局2023年度支出合計1,095.72萬元。其中：基本支出644.25萬元，占總支出的58.80%；項目支出451.47萬元，占總支出的41.20%；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計減少33.57萬元，下降2.97%。其中：基本支出增加31.89萬元，增長5.21%；項目支出減少65.47萬元，下降12.66%；上繳上級支出減少0.00萬元，與上年對比無增減變化；經(jīng)營支出減少0.00萬元，與上年對比無增減變化；對附屬單位補助支出減少0.00萬元，與上年對比無增減變化。

支出減少的主要原因是項目經(jīng)費駐京駐省勸返工作補助經(jīng)費減少。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障曲靖市信訪局機關、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出644.25萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出580.56萬元，占基本支出的90.11％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費63.69萬元，占基本支出的9.89％。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障曲靖市信訪局機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出451.47萬元。其中：基本建設類項目支出0.00萬元。具體項目開支及開展工作情況如下：

1.信訪智能系統(tǒng)及政務熱線專項經(jīng)費286.00萬元，主要用于曲靖市市級視頻接訪、視頻會議工作保障、市長熱線服務中心辦公經(jīng)費支出；

2.駐京駐省勸返工作補助經(jīng)費25.00萬元，主要用于駐京房屋租賃費支出，駐京、駐昆工作人員差旅費支出；

3.信訪安全保障專項經(jīng)費130.47萬元，主要用于信訪調(diào)研、出差、開會、培訓等支出；

4.310工程獎補資金10.00萬元，主要用于日常辦公經(jīng)費開支。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

曲靖市信訪局2023年度一般公共預算財政撥款支出1,095.7支出合計的100.00%。與上年相比減少33.57萬元，下降2.97%,減少的主要原因是項目經(jīng)費駐京駐省勸返工作補助經(jīng)費減少。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出885.53萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的80.82%。主要用于人員經(jīng)費、公用經(jīng)費支出和信訪業(yè)務經(jīng)費支出。

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出125.08萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的11.42%。主要用于保障單位離退休人員經(jīng)費及社會保險繳費。

9.衛(wèi)生健康（類）支出43.31萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.95%。主要用于保障職工醫(yī)療保險中單位負擔部分的支出。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出41.80萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.81%。主要用于保障職工公積金中單位負擔部分的支出以及向符合條件職工發(fā)放的用于購買住房的補貼。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預算（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為3.40萬元，決算為1.47萬元，完成年初預算的43.24%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務接待費支出年初預算為3.40萬元，決算為1.47萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的100.00%，完成年初預算的43.24%，具體是國內(nèi)接待費支出決算1.47萬元（其中：外事接待費支出決算0.00萬元），國（境）外接待費支出決算0.00萬元。其中：

（一）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

曲靖市信訪局2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為3.40萬元，支出決算為1.47萬元，完成年初預算的43.24%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%；公務接待費支出年初預算為3.40萬元，決算為1.47萬元，完成年初預算的43.24%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是2023年度曲靖市信訪局嚴格執(zhí)行國家、省、市有關規(guī)定，控制“三公”經(jīng)費支出，做到厲行節(jié)約，最大限度發(fā)揮財政資金效益。

2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少1.02萬元，下降40.96%。其中：因公出國（境）費支出決算減少0.00萬元，與上年對比無增減變化；公務用車購置費支出決算減少0.00萬元，與上年對比無增減變化；公務用車運行維護費支出決算減少0.00萬元，與上年對比無增減變化；公務接待費支出決算減少1.02萬元，下降40.96%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是2023年度曲靖市信訪局嚴格執(zhí)行國家、省、市有關規(guī)定，控制“三公”經(jīng)費支出，做到厲行節(jié)約，最大限度發(fā)揮財政資金效益。

（二）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.安排國內(nèi)公務接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次150人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待來曲調(diào)研、檢查指導工作的上級領導、下級信訪部門及對口單位的接待支出。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

曲靖市信訪局2023年機關運行經(jīng)費支出63.69萬元，比上年減少5.44萬元，下降7.87%，減少的主要原因是預算機關運行經(jīng)費要求逐年遞減5.00%。單位機關運行經(jīng)費主要用于辦公經(jīng)費，電費，差旅費，維修（護）費，培訓費，公務接待費，委托業(yè)務費，工會經(jīng)費，福利費，其他交通費，其他商品和服務支出，以保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，曲靖市信訪局資產(chǎn)總額81.23萬元，其中，流動資產(chǎn)9.97萬元，固定資產(chǎn)71.26萬元（凈值），對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)0.00萬元（凈值），其他資產(chǎn)0.00萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加38.25萬元，其中固定資產(chǎn)增加40.34萬元、流動資產(chǎn)減少2.09。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)135項，賬面原值54.74萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額21.76萬元，其中：政府采購貨物支出21.76萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額21.76萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額11.33萬元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

曲靖市信訪局2023年度無其他重要事項情況說明。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關數(shù)據(jù)是一般公共預算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出的相關經(jīng)費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)。

商品和服務支出反映機關和參公事業(yè)單位購買商品和服務的各類支出，如辦公費、水費、電費、專用材料費、委托業(yè)務費、維修（護）費等，不包括用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性物資儲備等資本性支出。

一般公共預算財政撥款收入是指財政部門撥入的各類經(jīng)費；事業(yè)收入是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入；其他收入是指行政事業(yè)單位取得的利息收入、捐贈收入等。

監(jiān)督索引號53030018043601111