監(jiān)督索引號53030022100100401000

曲靖市規(guī)劃展覽館2023年度部門決算

目錄

第一部分 曲靖市規(guī)劃展覽館概況

一、主要職能

二、單位基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

十一、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、單位績效自評情況

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 曲靖市規(guī)劃展覽館概況

一、主要職能

（一）主要職能

曲靖市規(guī)劃展覽館2013年批準成立主要負責展示全市國土空間規(guī)劃建設(shè)成就和規(guī)劃遠景、負責宣傳國土空間規(guī)劃法律法規(guī)、負責展館布展和展示內(nèi)容的更新、負責展館日常運行和維護、負責展館接待、講解服務(wù)工作等，為國土空間規(guī)劃研究、宣傳教育、休閑觀光以及政府規(guī)劃決策、公眾參與提供咨詢、服務(wù)。

（二）2023年度重點工作任務(wù)概述

1.做好規(guī)劃館講解接待服務(wù)工作。曲靖市規(guī)劃展覽館以“醉美珠源，融合發(fā)展”為展示主題，是集規(guī)劃展示的平臺、公眾參與的橋梁、招商引資的窗口、樹立規(guī)劃意識的基地、科普教育等多功能于一體的專業(yè)展館，面向公眾免費開放的窗口單位，我館一直以來注重講解接待和服務(wù)工作。規(guī)劃館每天下午三點定點講解，每天參觀人數(shù)控制在200人以內(nèi)，接待團隊數(shù)量50個。2023年接待總?cè)藬?shù)目前已達35000人次，接待團隊47個（其中省部級團隊3個、市級團隊3個、招商團隊8個、學生團隊9個、其他團隊24個）。項目討論會、專家論證、評審會73次。

2.保障規(guī)劃館日常運行維護工作。扎實做好日常運維管理工作。進一步完善重大接待保障任務(wù)的預案，保障規(guī)劃館的正常運行，以及規(guī)劃館接待、講解和參觀任務(wù)的順利開展；做好講解服務(wù)工作，提高講解和接待水平，更好地展示曲靖城市形象，搭建政府對外交流平臺；做好場館運行維護工作，涉及消防、監(jiān)控、展區(qū)設(shè)備、參觀接待保障等方面，在場館內(nèi)周期性巡查、維護，保障場館正常運行；做好場館設(shè)備設(shè)施日常使用及維護工作，定期對場館設(shè)施設(shè)備進行巡查、檢測，記錄和處理問題，做到及時反饋，保障曲靖市規(guī)劃展覽館展區(qū)的硬件及軟件的正常運行以及參觀接待順利進行。

3.做細做精提升規(guī)劃館服務(wù)品質(zhì)。積極做好創(chuàng)文復查以及在疫情期間對內(nèi)對外防護工作，規(guī)劃館對照創(chuàng)文體系標準完善創(chuàng)文內(nèi)容，館內(nèi)及時更換老舊廣告，鞏固之前的設(shè)施，同時在母嬰室和無障礙衛(wèi)生間內(nèi)添加緊急呼叫裝備，響鈴直接到服務(wù)臺。制定了《曲靖市規(guī)劃展覽館疫情防控措施》，每天嚴格控制參觀人數(shù)，在入口處有工作人員指引游客掃健康碼、戴好口罩、量體溫，一切正常后實名制登記入場參觀。為避免人群聚集，暫停了定時講解，游客到場后自行參觀了解，同時展館內(nèi)也加強安保巡邏。場館內(nèi)每天進行至少1次的消毒，并且將消毒情況公示在“常消毒”公示欄上，提供洗手液、口罩等防護用品，宣傳正確的洗手方式等，堅持“以人為本”的理念，做細做精讓群眾體驗貼心服務(wù)品質(zhì)。
4.扎實做好規(guī)劃館宣傳和管理工作。一是定期開展工作人員內(nèi)部的職業(yè)禮儀、普通話和規(guī)劃理論知識的培訓學習；二是增加服務(wù)臺的服務(wù)項目并且將其落實到位，積極主動為參觀者提供幫助；三是及時查缺補漏，制定出疫情防控、團隊接待、消防安全等突發(fā)情況的預案，讓工作井然有序；四是不斷學習展覽設(shè)計行業(yè)和各地規(guī)劃館的先進經(jīng)驗和做法，更好地促進我館建設(shè)，有針對性的赴成都、重慶、上海、杭州考察學習，學習對方的運營理念和布展方式，為我館后續(xù)更新提供思路。五是在“曲靖市規(guī)劃展覽館”公眾號，定時更新規(guī)劃公示內(nèi)容，更新《線上聽展》專欄，從市民身邊的街景來解讀“以人為本”的規(guī)劃，閱讀量暴漲。

二、單位基本情況

（一）機構(gòu)設(shè)置情況

我單位共設(shè)置2個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、財務(wù)室。

我單位為基層預算單位，無下屬單位。

（二）決算單位構(gòu)成

曲靖市規(guī)劃展覽館作為二級預算單位納入曲靖市自然資源和規(guī)劃局2023年度部門決算編報范圍。

（三）單位人員和車輛的編制及實有情況

曲靖市規(guī)劃展覽館2023年末實有人員編制4人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制4人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員6人。超編主要原因是本單位有4位黨政儲備人才，導致超編。

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0人（離休0人，退休0人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預算財政撥款開支人員0人，政府性基金預算財政撥款開支人員0人。年末學生0人。年末遺屬0人。

車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

本單位2023年度無政府性基金預算財政撥款收入，故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表；

本單位2023年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入，故《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》為空表；

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖市規(guī)劃展覽館2023年度收入合計352.96萬元。其中：財政撥款收入302.67萬元，占總收入的85.75%；上級補助收入0.00萬元；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費0.00萬元）；經(jīng)營收入0.00萬元；附屬單位繳款收入0.00萬元；其他收入50.29萬元，占總收入的14.25%。與上年相比，收入合計減少72.26萬元，下降16.99。其中：財政撥款收入增加227.45萬元，增長302.38%；上級補助收入0.00萬元，與上年對比無變化；事業(yè)收入0.00萬元，與上年對比無變化；經(jīng)營收入0.00萬元，與上年對比無變化；附屬單位上繳收入0.00萬元，與上年對比無變化；其他收入減少299.71萬元，下降85.63%。主要原因上年經(jīng)費由單位內(nèi)部調(diào)劑使用，本年由財政撥款200萬元，單位內(nèi)部調(diào)劑50萬元，導致經(jīng)費有所變動。

二、支出決算情況說明

曲靖市規(guī)劃展覽館2023年度支出合計348.80萬元。其中：基本支出85.07萬元，占總支出的24.39%；項目支出263.73萬元，占總支出的75.61%；上繳上級支出0.00萬元；經(jīng)營支出0.00萬元；對附屬單位補助支出0.00萬元。與上年相比，支出合計減少76.42萬元，下降17.97%。其中：基本支出增加9.85萬元，增長13.09%；項目支出減少86.27萬元，下降24.65%；上繳上級支出0.00萬元，與上年對比無變化；經(jīng)營支出0.00萬元，與上年對比無變化；對附屬單位補助支出0.00萬元，與上年對比無變化。主要原因是曲靖市規(guī)劃展覽館運行經(jīng)費壓縮支出，導致比上年經(jīng)費減少。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障曲靖市規(guī)劃展覽館機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出85.07萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出78.02萬元，占基本支出的91.71％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費7.05萬元，占基本支出的8.29％。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障曲靖市規(guī)劃展覽館為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出263.73萬元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00萬元。主要用于完成曲靖市規(guī)劃展覽館年度運行管理，包括辦公費，水電、人員工資、物業(yè)管理、宣傳廣告、設(shè)施設(shè)備硬軟件建設(shè)及展板維護更新更換等費用支出。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

曲靖市規(guī)劃展覽館2023年度一般公共預算財政撥款支出302.67萬元，占本年支出合計的86.77%。與上年相比增加227.45萬元，增長302.38%，主要原因是曲靖市規(guī)劃展覽館運行經(jīng)費上年經(jīng)費由單位內(nèi)部調(diào)劑使用，本年由財政撥款200萬元，單位內(nèi)部調(diào)劑50萬元，導致經(jīng)費有所變動。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出17.60萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.81%。主要用于黨政儲備人才生活補助；

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出9.43萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.12%。主要用于繳納本單位養(yǎng)老保險、失業(yè)保險金單位繳納部分經(jīng)費的支出；

9.衛(wèi)生健康（類）支出3.40萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.12%。主要用于繳納本單位職工基本醫(yī)療保險、附加商業(yè)險、工傷保險、生育保險等經(jīng)費支出；

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出265.36萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的87.67%。主要用于本單位保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的工資福利支出、商品和服務(wù)支出；

19.住房保障（類）支出6.89萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.28%。主要用于單位按照人力資源部和財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金；

20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預算（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.災害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為0.25萬元，支出決算為0.25萬元，完成年初預算的100.00%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的%；公務(wù)用車運行維護費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的%；公務(wù)接待費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.25萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的100.00%，完成年初預算的%，具體是國內(nèi)接待費支出決算0.25萬元（其中：外事接待費支出決算0.00萬元），國（境）外接待費支出決算0.00萬元。其中：

（一）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

曲靖市規(guī)劃展覽館2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為0.25萬元，支出決算為0.25萬元，完成年初預算的100.00%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00萬元；公務(wù)用車購置費支出決算為0.00萬元；公務(wù)用車運行維護費支出決算為0.00萬元；公務(wù)接待費支出決算為0.25萬元，完成年初預算的100.00%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)和年初預算數(shù)一致的主要原因是因科目使用錯誤導致。

2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加0.20萬元，增長400.00%。其中：因公出國（境）費支出決算與上年對比無變化；公務(wù)用車購置費支出決算與上年對比無變化；公務(wù)用車運行維護費支出決算與上年對比無變化；公務(wù)接待費支出決算增加0.20萬元，增長400.00%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因是因科目使用錯誤導致經(jīng)費增長。

（二）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次28人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待來曲調(diào)研、檢查指導工作的上級領(lǐng)導發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

曲靖市規(guī)劃展覽館2023年機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00萬元，與上年對比無變化，主要原因是我單位屬于非參公管理事業(yè)單位，沒有機關(guān)運行經(jīng)費。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年12月31日，曲靖市規(guī)劃展覽館資產(chǎn)總額72.47萬元，其中，流動資產(chǎn)67.64萬元，固定資產(chǎn)4.83萬元（凈值），對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)0.00萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加26.57萬元，其中固定資產(chǎn)增加0.94萬元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0.00輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0.00項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額100.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務(wù)支出100.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額100.00萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額100.00萬元。

四、部門績效自評情況

單位績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

曲靖市規(guī)劃展覽館無其他重要事項情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當年通過本級一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項）；指市本單位提供其他一般公共服務(wù)的支出。

社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：指市本單位用于其他社會保障和就業(yè)支出。

住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指市本單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

監(jiān)督索引號53030022100100401111