監(jiān)督索引號(hào)53030022100100601000

曲靖市規(guī)劃技術(shù)服務(wù)中心2023年度部門決算

目錄

第一部分 曲靖市規(guī)劃技術(shù)服務(wù)中心概況

一、主要職能

二、單位基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、單位績(jī)效自評(píng)情況

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 曲靖市規(guī)劃技術(shù)服務(wù)中心概況

一、主要職能

（一）主要職能

曲靖市規(guī)劃技術(shù)服務(wù)中心主要職能是承擔(dān)全市國(guó)土空間規(guī)劃研究，參與規(guī)劃編制，制定年度規(guī)劃編制計(jì)劃，管理規(guī)劃成果，實(shí)施維護(hù)與評(píng)估；擬定全市規(guī)劃管理重要政策、課題研究及有關(guān)技術(shù)規(guī)范；負(fù)責(zé)規(guī)劃審批前的技術(shù)咨詢、審查、論證；構(gòu)建和維護(hù)國(guó)土空間“一張圖”實(shí)施監(jiān)督信息系統(tǒng)等。

（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

1.開展全市自然資源信息化建設(shè)調(diào)研工作。2023年初，完成全市自然資源系統(tǒng)信息化基礎(chǔ)設(shè)施、網(wǎng)絡(luò)資源、數(shù)據(jù)資源、業(yè)務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)等方面信息化建設(shè)現(xiàn)狀調(diào)研，編寫完成130余頁《曲靖市自然資源信息化調(diào)研報(bào)告》，內(nèi)容涉及市、縣兩級(jí)61個(gè)業(yè)務(wù)系統(tǒng)、8種網(wǎng)絡(luò)環(huán)境、13個(gè)機(jī)房基礎(chǔ)設(shè)施資源、1309臺(tái)電腦終端設(shè)備、自然資源規(guī)劃全業(yè)務(wù)流程辦理機(jī)制。

2.初步構(gòu)建曲靖市自然資源“一張圖”數(shù)據(jù)體系?；谧匀毁Y源信息化調(diào)研，以第三次全國(guó)土地調(diào)查數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，初步構(gòu)建全市域、全要素、全數(shù)字化的曲靖市自然資源“一張圖”，包含現(xiàn)狀、規(guī)劃管控、管理和社會(huì)經(jīng)濟(jì)4大類、38中類，216小類數(shù)據(jù)。2023年10月底，已收集到的數(shù)據(jù)總量達(dá)4.7TB，整理入庫并發(fā)布數(shù)據(jù)服務(wù)183項(xiàng)。同步制定《曲靖市自然資源“一張圖”數(shù)據(jù)資源體系標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范（試行版）》，保證數(shù)據(jù)成果的一致性和規(guī)范性。

3.系統(tǒng)平臺(tái)建設(shè)。曲靖市國(guó)土空間基礎(chǔ)信息平臺(tái)、曲靖市國(guó)土空間規(guī)劃“一張圖”實(shí)施監(jiān)督信息系統(tǒng)采用“1+10”市縣統(tǒng)建建設(shè)模式，目前，平臺(tái)、系統(tǒng)已建設(shè)完成并安裝部署到各縣（市、區(qū)），完成了第一輪系統(tǒng)培訓(xùn)，正在試運(yùn)行。

二、曲靖市規(guī)劃技術(shù)服務(wù)中心基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我單位共設(shè)置3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：綜合科、技術(shù)科、財(cái)務(wù)室。

我單位為基層預(yù)算單位，無下屬單位。

（二）決算單位構(gòu)成

曲靖市規(guī)劃技術(shù)服務(wù)中心作為二級(jí)預(yù)算單位納入曲靖市自然資源和規(guī)劃局2023年度部門決算編報(bào)范圍。

（三）單位人員和車輛的編制及實(shí)有情況

曲靖市規(guī)劃技術(shù)服務(wù)中心2023年末實(shí)有人員編制11人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制11人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員11人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）；年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員1人（離休0人，退休1人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。

車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

本單位2023年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表；

本單位2023年度無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，故《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表；

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖市規(guī)劃技術(shù)服務(wù)中心2023年度收入合計(jì)177.76萬元。其中：財(cái)政撥款收入177.76萬元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費(fèi)0.00萬元）；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬元；附屬單位繳款收入0.00萬元；其他收入0.00萬元。與上年相比，收入合計(jì)增加18.54萬元，增長(zhǎng)11.64%。其中：財(cái)政撥款收入增加18.54萬元，增長(zhǎng)11.64%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，與上年對(duì)比無變化；事業(yè)收入0.00萬元，與上年對(duì)比無變化；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬元，與上年對(duì)比無變化；附屬單位上繳收入0.00萬元，與上年對(duì)比無變化；其他收入0.00萬元，與上年對(duì)比無變化。收入增長(zhǎng)主要原因是我單位新增兩位黨政儲(chǔ)備人才，導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)比上年增加。

二、支出決算情況說明

曲靖市規(guī)劃技術(shù)服務(wù)中心2023年度支出合計(jì)197.50萬元。其中：基本支出171.76萬元，占總支出的86.97%；項(xiàng)目支出25.74萬元，占總支出的13.03%；上繳上級(jí)支出0.00萬元；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬元；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元。與上年相比，支出合計(jì)減少316.09萬元，下降61.55%。其中：基本支出增加12.54萬元，增長(zhǎng)7.88%；項(xiàng)目支出減少328.63萬元，下降92.74%；上繳上級(jí)支出0.00萬元，與上年對(duì)比無變化；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬元，與上年對(duì)比無變化；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，與上年對(duì)比無變化。支出減少主要原因是本單位現(xiàn)屬于財(cái)政全額撥款單位，上年支出金額是以前結(jié)轉(zhuǎn)資金，截至本年以前結(jié)轉(zhuǎn)資金已全部列支，導(dǎo)致支出比上年減少。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障曲靖市規(guī)劃技術(shù)服務(wù)中心機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出171.76萬元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出160.21萬元，占基本支出的93.28％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)11.54萬元，占基本支出的6.72％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2023年度用于保障曲靖市規(guī)劃技術(shù)服務(wù)中心為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出25.74萬元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00萬元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況如下：

1.單位內(nèi)部調(diào)劑補(bǔ)助曲靖市規(guī)劃展覽館館內(nèi)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用19.74萬元。

2.黨政儲(chǔ)備人才專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)6.00萬元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

曲靖市規(guī)劃技術(shù)服務(wù)中心2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出177.76萬元，占本年支出合計(jì)的90.01%。與上年相比增加18.54萬元，增長(zhǎng)11.64%，主要原因是我單位新增兩位黨政儲(chǔ)備人才，導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)比上年增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出6.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.38%。主要用于黨政儲(chǔ)備人才生活補(bǔ)助；

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國(guó)防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。；

5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出19.71萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的11.09%。主要用于繳納職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、失業(yè)保險(xiǎn)金繳費(fèi)；

9.衛(wèi)生健康（類）支出7.01萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.94%。主要用于繳納職工醫(yī)療保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)；

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出130.83萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的73.60%。主要用于職工工資、維持機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)；

19.住房保障（類）支出14.21萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.99%。主要用于繳納住房公積金；

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.80萬元，決算為0.80萬元，完成年初預(yù)算的100.00%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.80萬元，決算為0.80萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的100.00%，完成年初預(yù)算的100.00%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.80萬元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00萬元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00萬元。其中：

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

曲靖市規(guī)劃技術(shù)服務(wù)中心2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.80萬元，支出決算為0.80萬元，完成年初預(yù)算的100.00%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00萬元；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算為0.00萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00萬元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.80萬元，完成年初預(yù)算的100.00%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)和年初預(yù)算數(shù)一致的主要原因是實(shí)行嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)、厲行勤儉節(jié)約政策。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加0.16萬元，增長(zhǎng)25.00%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00萬元，與上年對(duì)比無變化；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算0.00萬元，與上年對(duì)比無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00萬元，與上年對(duì)比無變化；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.16萬元，增長(zhǎng)25.00%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是機(jī)構(gòu)改革臨時(shí)業(yè)務(wù)量增加導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次81人（其中：外事接待人次0人）。主要用于日常工作發(fā)生的接待支出。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

曲靖市規(guī)劃技術(shù)服務(wù)中心2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬元，與上年對(duì)比無變化，主要原因是我單位屬于非參公管理事業(yè)單位，沒有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2023年12月31日，曲靖市規(guī)劃技術(shù)服務(wù)中心資產(chǎn)總額158.39萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)40.65萬元，固定資產(chǎn)17.75萬元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券100.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)0.00萬元（凈值），其他資產(chǎn)0.00萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少62.57萬元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0.00輛，賬面原值0.00萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0.00項(xiàng)，賬面原值0.00萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬元。（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

本單位無其他重要事項(xiàng)

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分名詞解釋

財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）；指市本單位提供其他一般公共服務(wù)的支出。

社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：指市本單位用于其他社會(huì)保障和就業(yè)支出。

住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指市本單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

監(jiān)督索引號(hào)53030022100100601111