監(jiān)督索引號(hào)53030012050001000

曲靖市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)

2023年度部門(mén)決算

目錄

第一部分 曲靖市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)概況

一、主要職能

二、部門(mén)基本情況

第二部分 2023年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分 名詞解釋

第一部分 曲靖市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)概況

一、主要職能

（一）主要職能

曲靖市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)是曲靖市人民政府的組成部門(mén)，為正處級(jí)。按照《中共曲靖市委辦公室 曲靖市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)〈曲靖市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)職能設(shè)置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定〉的通知》（曲辦字〔2019〕74號(hào)）規(guī)定，主要職能是：

根據(jù)市人民政府授權(quán)，依照《中華人民共和國(guó)企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)法》《中華人民共和國(guó)公司法》等法律和行政法規(guī)規(guī)定，代表市人民政府履行市屬?lài)?guó)有獨(dú)資、國(guó)有控股企業(yè)出資人職責(zé)，承擔(dān)監(jiān)管企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)保值增值責(zé)任；依法對(duì)國(guó)有資本進(jìn)行監(jiān)督、管理，建立和完善國(guó)有資產(chǎn)保值增值指標(biāo)體系，維護(hù)國(guó)有資本出資人權(quán)益，決定所監(jiān)管企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、管理、處置等重大事宜；指導(dǎo)推進(jìn)市屬?lài)?guó)有企業(yè)改革和重組，推進(jìn)國(guó)有企業(yè)的現(xiàn)代企業(yè)制度建設(shè)，完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，推動(dòng)國(guó)有經(jīng)濟(jì)布局和結(jié)構(gòu)調(diào)整；負(fù)責(zé)所監(jiān)管企業(yè)和屬地劃轉(zhuǎn)的國(guó)有企業(yè)黨組織建設(shè)工作；負(fù)責(zé)市屬企業(yè)國(guó)有資本收益上繳及所監(jiān)管企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)基礎(chǔ)管理；承擔(dān)曲靖市國(guó)有企業(yè)改革領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的具體工作，負(fù)責(zé)市屬企業(yè)改制、兼并、破產(chǎn)、重組等工作；依法對(duì)縣（市、區(qū)）國(guó)有企業(yè)的國(guó)有資產(chǎn)管理工作進(jìn)行指導(dǎo)；負(fù)責(zé)行政事業(yè)單位及人民團(tuán)體經(jīng)營(yíng)性國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理工作；完成省人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)、市委和市政府交辦的其他任務(wù)。

（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

2023年度，市國(guó)資委重點(diǎn)推動(dòng)做好以下工作：完成市屬?lài)?guó)有企業(yè)公司制改革工作；全面推動(dòng)縣（市）區(qū)深化國(guó)有企業(yè)改革推進(jìn)經(jīng)營(yíng)性國(guó)有資產(chǎn)集中統(tǒng)一監(jiān)管工作；推動(dòng)國(guó)有企業(yè)“三供一業(yè)”分離移交工作；推動(dòng)全市國(guó)有企業(yè)債務(wù)化解工作及平臺(tái)壓降工作；推進(jìn)“310”投融資能力提升專(zhuān)項(xiàng)工作；加強(qiáng)市屬企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理；完成2023年國(guó)有資本保值增值目標(biāo)100%。

二、部門(mén)基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門(mén)共設(shè)置6個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、企業(yè)黨建科、法規(guī)與改革發(fā)展科、資本運(yùn)營(yíng)與產(chǎn)權(quán)管理科、資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)與財(cái)務(wù)監(jiān)督科、績(jī)效考核與分配科，所屬單位0個(gè)。

（二）決算單位構(gòu)成

納入曲靖市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)2023年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)，單位名稱(chēng)為：曲靖市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)。

納入曲靖市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)2023年度部門(mén)決算編報(bào)的單位與我部門(mén)所屬單位范圍保持一致。

（三）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

曲靖市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)2023年末實(shí)有人員編制19人。其中：行政編制19人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員20人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員0人。人員超編的原因是軍轉(zhuǎn)干部安置及人員轉(zhuǎn)隸。

年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員7人（離休0人，退休7人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員0人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。

車(chē)輛編制0輛，在編實(shí)有車(chē)輛0輛。

第二部分 2023年度部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附件）

本部門(mén)2023年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

本部門(mén)2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

曲靖市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)2023年度收入合計(jì)1490.29萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入1490.29萬(wàn)元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元（含教育收費(fèi)0.00萬(wàn)元）；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元；其他收入0.00萬(wàn)元。與上年相比，收入合計(jì)減少9130.14萬(wàn)元，下降85.97%。其中：財(cái)政撥款收入減少9130.14萬(wàn)元，下降85.97%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；其他收入0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。減少的主要原因是人員退休2人，調(diào)出2人；相比2022年土地出讓金及稅金減少9053.10萬(wàn)元。

二、支出決算情況說(shuō)明

曲靖市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)2023年度支出合計(jì)1490.29萬(wàn)元。其中：基本支出544.63萬(wàn)元，占總支出的36.55%；項(xiàng)目支出945.66萬(wàn)元，占總支出的63.45%。上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元。與上年相比，支出合計(jì)減少9130.14萬(wàn)元，下降85.97%。其中：基本支出減少76.17萬(wàn)元，下降12.27%；項(xiàng)目支出減少9053.96萬(wàn)元，下降90.54%。上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。減少的主要原因是人員退休2人，調(diào)出2人；相比2022年土地出讓金及稅金減少9053.10萬(wàn)元。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障曲靖市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出544.63萬(wàn)元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出483.29萬(wàn)元，占基本支出的88.74％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi) 61.34萬(wàn)元，占基本支出的11.26％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2023年度用于保障曲靖市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出945.66萬(wàn)元。其中：基本建設(shè)類(lèi)項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況：辦公用房租賃費(fèi)35萬(wàn)元，主要用于保障曲靖市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)有效履行國(guó)資監(jiān)管職責(zé)；市深化國(guó)有企業(yè)改革領(lǐng)導(dǎo)小組專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)16.71萬(wàn)元，主要用于保障深化國(guó)有企業(yè)改革、解決企業(yè)歷史遺留問(wèn)題支出；企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)142.89萬(wàn)元，主要用于保障市國(guó)資委有效履行國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管職責(zé)；盤(pán)活國(guó)有資產(chǎn)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)751.06萬(wàn)元，主要用于保障市級(jí)行政事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)無(wú)償劃轉(zhuǎn)。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

曲靖市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1490.29萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100.00%。與上年相比減少719.40萬(wàn)元，下降93.32%。相比2022年土地出讓金及稅金減少9053.10萬(wàn)元。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國(guó)防（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出79.22萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.32%。主要用于行政離休人員工資，離退休人員公用經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、工會(huì)費(fèi)、在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)、遺屬補(bǔ)助費(fèi)用等支出。

9.衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出30.77萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.06%。主要用于醫(yī)療、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助、工傷、生育、附加商業(yè)險(xiǎn)等社會(huì)保險(xiǎn)支出。

10.節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

13.交通運(yùn)輸（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類(lèi)）支出1340.75萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的89.97%。主要用于機(jī)關(guān)有效履行國(guó)資監(jiān)管職責(zé)運(yùn)行費(fèi)用及向企業(yè)增加注冊(cè)資本金支出；

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類(lèi)）支出39.55萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.65%。主要用于繳納職工住房公積金支出。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國(guó)債安排（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公” 經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.15萬(wàn)元，決算為0.15萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.00%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.15萬(wàn)元，決算為0.15萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的100.00%，完成年初預(yù)算的100.00%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.15萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元。

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

曲靖市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.15萬(wàn)元，支出決算為0.15萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.00%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.15萬(wàn)元，決算為0.15萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.00%。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少0.20萬(wàn)元，下降57.14%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.20 萬(wàn)元，下降57.14%。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購(gòu)置車(chē)輛0輛，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。

3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次24人（其中：外事接待人次0人）。主要用于國(guó)資監(jiān)管及國(guó)企改革發(fā)生的接待支出。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

曲靖市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出61.34萬(wàn)元，比上年減少8.41萬(wàn)元，下降12.06%,主要原因是2023年人員調(diào)出、退休，履行節(jié)約，嚴(yán)格管控出差、會(huì)議、培訓(xùn)等費(fèi)用支出。部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)行的印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)及福利費(fèi)等。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，曲靖市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)資產(chǎn)總額80.59萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)12.21萬(wàn)元，固定資產(chǎn)68.37萬(wàn)元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬(wàn)元，在建工程0.00萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0.00萬(wàn)元（凈值），其他資產(chǎn)0.00萬(wàn)元（凈值）（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少368萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)減少368萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬(wàn)元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0.00萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬(wàn)元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬(wàn)元。

（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見(jiàn)附表）

三、政府采購(gòu)支出情況

2023年度，單位政府采購(gòu)支出總額104.99萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出5.99萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出99.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額104.09萬(wàn)元，其中：授予小微企業(yè)合同金額102.59萬(wàn)元。

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

無(wú)。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開(kāi)的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。

（四）本文所稱(chēng)財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門(mén)決算：各部門(mén)依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門(mén)所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門(mén)預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門(mén)預(yù)算的參考和依據(jù)。

其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

監(jiān)督索引號(hào)53030012050001111