監(jiān)督索引號53030018010101000

曲靖市人民代表大會常務(wù)委員會

2023年度部門決算

目錄

第一部分 曲靖市人民代表大會常務(wù)委員會概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項(xiàng)目支出績效自評表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.在本行政區(qū)域內(nèi)，保證憲法、法律、行政法規(guī)和上級人民代表大會及其常務(wù)委員會決議的遵守和執(zhí)行。

2.制定城鄉(xiāng)建設(shè)與管理、環(huán)境保護(hù)、歷史文化保護(hù)等方面的地方性法規(guī)，報(bào)省人大常委會批準(zhǔn)后實(shí)施。

3.召開本級人民代表大會會議；領(lǐng)導(dǎo)或主持本級人民代表大會代表選舉。

4.討論、決定本區(qū)域內(nèi)的政治、經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、環(huán)境資源保護(hù)、民政、民族等工作的重大事項(xiàng)；根據(jù)市人民政府的建議，決定對本行政區(qū)域內(nèi)的國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算的部分變更。

5.監(jiān)督本級人民政府、監(jiān)察委員會、人民法院人民檢察院的工作、聯(lián)系本級人民代表大會代表，受理人民群眾對上述機(jī)關(guān)和國家工作人員的申訴和意見。

6.撤銷下級人民代表大會及其常務(wù)委員會的不適當(dāng)?shù)臎Q議；撤銷本級人民政府的不適當(dāng)?shù)臎Q定和命令。

7.在本級人民代表大會閉會期間，依法任免國家機(jī)關(guān)工作人員。

（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

市六屆人大常委會在省人大常委會的監(jiān)督指導(dǎo)和中共曲靖市委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，高舉中國特色社會主義偉大旗幟，以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的二十大和十九屆歷次全會精神，認(rèn)真貫徹習(xí)近平總書記考察云南重要講話和重要指示批示精神、中央人大工作會議精神，全面落實(shí)黨中央和省市委決策部署，履行憲法和法律賦予的各項(xiàng)職責(zé)，為新時(shí)代堅(jiān)持和完善人民代表大會制度，加強(qiáng)和改進(jìn)人大工作，推動全市經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量跨越式發(fā)展和民主法治建設(shè)作出了積極貢獻(xiàn)。

二、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

曲靖市人民代表大會常務(wù)委員會共設(shè)置11個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、法治工作委員會、財(cái)政經(jīng)濟(jì)委員會、城鄉(xiāng)建設(shè)與環(huán)境資源保護(hù)委員會、教育科學(xué)文化衛(wèi)生委員會、監(jiān)察和司法委員會、社會建設(shè)委員會、預(yù)算工作委員會、民族宗教與外事華僑工作委員會、農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作委員會、選舉聯(lián)絡(luò)工作委員會。

所屬單位0個(gè)。

（二）決算單位構(gòu)成

納入曲靖市人民代表大會常務(wù)委員會2023年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。即曲靖市人民代表大會常務(wù)委員會。

納入曲靖市人民代表大會常務(wù)委員會2023年度部門決算編報(bào)的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。

（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

曲靖市人民代表大會常務(wù)委員會辦公室2023年末實(shí)有人員編制83人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制14人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員83人（含行政工勤人員14人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員0人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員55人（離休0人，退休55人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。

實(shí)有車輛編制5輛，在編實(shí)有車輛15輛，超編10輛。原因：自用車輛5輛，10臺平臺用車由曲靖市人民政府辦公室管理，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)撥到本單位。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

本部門2023年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入，《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖市人民代表大會常務(wù)委員會辦公室2023年度收入合計(jì)3164.47萬元。其中：財(cái)政撥款收入3126.27萬元，占總收入的98.79%；上級補(bǔ)助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費(fèi)0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入38.20萬元，占總收入的1.21%。與上年相比，收入合計(jì)減少207.83萬元，下降6.16%。其中：財(cái)政撥款收入減少217.13萬元，下降6.49%；上級補(bǔ)助收入減少0.00萬元，與上年對比無變化；事業(yè)收入減少0.00萬元，與上年對比無變化；經(jīng)營收入減少0.00萬元，與上年對比無變化；附屬單位上繳收入減少0.00萬元，與上年對比無變化；其他收入增加9.30萬元，增長32.18%。財(cái)政撥款收入減少的主要原因是人員調(diào)出及在職轉(zhuǎn)退休。其他收入增加的原因是2023年按照要求將往來款經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目預(yù)算調(diào)整到其他收入核算。

二、支出決算情況說明

曲靖市人民代表大會常務(wù)委員會辦公室2023年度支出合計(jì)3126.42萬元。其中：基本支出2531.02萬元，占總支出的80.96%；項(xiàng)目支出595.40萬元，占總支出的19.04%；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)減少231.38萬元，下降6.89%。其中：基本支出增加299.52萬元，增長13.42%；項(xiàng)目支出減少530.89萬元，下降47.14%；上繳上級支出減少0.00萬元，與上年對比無變化；經(jīng)營支出減少0.00萬元，與上年對比無變化；對附屬單位補(bǔ)助支出減少0.00萬元，與上年對比無變化。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障曲靖市人民代表大會常務(wù)委員會辦公室機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出2531.02萬元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出2232.84萬元，占基本支出的88.22％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)298.18萬元，占基本支出的11.78％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2023年度用于保障曲靖市人民代表大會常務(wù)委員會辦公室機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出595.40萬元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00萬元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況如下：

基層人大履職能力提升專項(xiàng)資金40萬元、工作補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)112萬元、市人大專項(xiàng)業(yè)務(wù)類經(jīng)費(fèi)112.43萬元、曲靖市《人大雜志》辦刊專項(xiàng)資金7.01萬元、曲靖市人大網(wǎng)站維護(hù)專項(xiàng)資金13.12萬元、曲靖市人大環(huán)保世紀(jì)行專項(xiàng)資金9.93萬元、曲靖市人大常委會機(jī)關(guān)專項(xiàng)資金15.00萬元、曲靖市人大信息化建設(shè)專項(xiàng)資金15.28萬元、地方立法專項(xiàng)資金29.20萬元、全國省市人大代表視察調(diào)查執(zhí)法檢查專項(xiàng)資金39.72萬元、市人大代表學(xué)習(xí)培訓(xùn)專項(xiàng)資金39.08萬元、市人大常委會委員履職經(jīng)費(fèi)29.79萬元、往來款專項(xiàng)資金0.15萬元、遺屬生活補(bǔ)助資金1.09萬元、曲靖市人民代表大會、常務(wù)委員會會議經(jīng)費(fèi)支出131.60萬元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

曲靖市人民代表大會常務(wù)委員會辦公室2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3126.27萬元，占本年支出合計(jì)的100.00%。與上年相比減少217.13萬元，下降6.49%,財(cái)政撥款支出減少的主要原因是人員調(diào)出及在職轉(zhuǎn)退休。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出2448.81萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的78.33%。其中：2010101行政運(yùn)行1840.14萬元，用于支付在職人員工資及公用經(jīng)費(fèi)支出；2010102一般行政管理事務(wù)422.56萬元，用于開展各項(xiàng)人大專項(xiàng)業(yè)務(wù)支出；2010107人大代表履職能力提升40.00萬元，用于組織人大代表參加培訓(xùn)；2010301行政運(yùn)行14.51萬元，用于平臺車輛的運(yùn)行維護(hù)費(fèi)；2019999其他一般公共服務(wù)支出131.60萬元，用于人代會及常委會會議費(fèi)支出。

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出357.83萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的11.45%。其中：2080501行政單位離退休17.25萬元，主要用于支付退休人員公用經(jīng)費(fèi)支出；2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出208.23萬元，主要用于在職養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出15.59萬元，用于在職人員轉(zhuǎn)退休的職業(yè)年金記實(shí)支出；2080801死亡撫恤116.76萬元，主要用于死亡人員撫恤金支出；

9.衛(wèi)生健康（類）支出147.69萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.72%。其中：2101101行政單位醫(yī)療67.16萬元，主要用于在職職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助68.16萬元，主要用于在職人員公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出；2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出12.37萬元，主要用于在職人員工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)等支出；

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出171.94萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.50%。其中：2210201住房公積金171.94萬元，主要用于在職職工住房公積金單位承擔(dān)部分。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為80.57萬元，決算為108.61萬元，完成年初預(yù)算的134.80%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為5.46萬元，決算為12.61萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的11.61%，完成年初預(yù)算的230.95%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為17.98萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的16.55%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為42.92萬元，決算為57.12萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的52.59%，完成年初預(yù)算的133.08%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為32.19萬元，決算為20.90萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的19.24%，完成年初預(yù)算的64.93%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算20.90萬元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00萬元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00萬元。其中：

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

曲靖市人民代表大會常務(wù)委員會辦公室2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為80.57萬元，支出決算為108.61萬元，完成年初預(yù)算的134.80%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為5.46萬元，決算為12.61萬元，完成年初預(yù)算的230.95%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為17.98萬元，完成年初預(yù)算的100.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為42.92萬元，決算為57.12萬元，完成年初預(yù)算的133.08%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為32.19萬元，決算為20.90萬元，完成年初預(yù)算的64.93%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：一是曲靖市財(cái)政局將曲靖市政府的公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)14.51萬元劃轉(zhuǎn)到曲靖市人大常委會辦公室使用；二是經(jīng)中央批準(zhǔn)李書記同志等6人（曲靖市人大陳主任參與出訪）自2023年9月17日至2023年9月26日，前往意大利、希臘、埃及執(zhí)行交流訪問任務(wù)，在國（境）外停留10天。因公出國（境）年初預(yù)算5.46萬元，實(shí)際支出數(shù)為12.61萬元。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加26.48萬元，增長32.24%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加12.61萬元，增長100.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算增加17.98萬元，增長100.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加6.49萬元，增長12.82%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少10.60萬元，下降33.65%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是：一是曲靖市財(cái)政局將曲靖市政府的公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)14.51萬元劃轉(zhuǎn)到曲靖市人大常委會辦公室使用；二是經(jīng)中央批準(zhǔn)李書記同志等6人（曲靖市人大陳主任參與出訪）自2023年9月17日至2023年9月26日，前往意大利、希臘、埃及執(zhí)行交流訪問任務(wù)，在國（境）外停留10天。因公出國（境）年初預(yù)算5.46萬元，實(shí)際支出數(shù)為12.61萬元。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團(tuán)組1個(gè)，累計(jì)1人次。開展內(nèi)容包括：經(jīng)中央批準(zhǔn)李書記同志等6人（曲靖市人大陳主任參與出訪）自2023年9月17日至2023年9月26日，前往意大利、希臘、埃及執(zhí)行交流訪問任務(wù)，在國（境）外停留10天。

2.購置車輛1輛。2023年2月，審計(jì)署駐昆明辦事處到曲靖檢查車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指出：市人大的領(lǐng)導(dǎo)用車不符合規(guī)范，即使用吉普車作為領(lǐng)導(dǎo)專車，故我單位重新購買了1輛價(jià)值17.98萬元的轎車作為領(lǐng)導(dǎo)專用車輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為15輛。主要用于市人大干部及人大代表開展調(diào)查、調(diào)研、執(zhí)法檢查等活動所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待92批次（其中：外事接待0批次），接待人次1380人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省人大常委會辦公廳、外州市人大交流人大工作發(fā)生的接待支出。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

曲靖市人民代表大會常務(wù)委員會辦公室2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出298.18萬元，比上年增加47.72萬元，增長19.05%，主要原因是因?yàn)?/span>2023年增加了因公出國境經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購置經(jīng)費(fèi)和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，導(dǎo)致機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，曲靖市人民代表大會常務(wù)委員會辦公室資產(chǎn)總額1566.79萬元，其中，流動資產(chǎn)271.65萬元，固定資產(chǎn)970.01萬元（凈值），對外投資及有價(jià)證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)325.13萬元（凈值），其他資產(chǎn)0.00萬元（凈值）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加36.78萬元，其中固定資產(chǎn)減少21.74萬元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額91.73萬元，其中：政府采購貨物支出30.52萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務(wù)支出61.20萬元。授予中小企業(yè)合同金額90.05萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額81.93萬元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

曲靖市人民代表大會常務(wù)委員會無其他重要事項(xiàng)情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。

（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。

監(jiān)督索引號53030018010101111