監(jiān)督索引號53030018071301000

曲靖市婦女聯(lián)合會2023年度部門決算

目錄

第一部分 曲靖市婦女聯(lián)合會概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

十一、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 曲靖市婦女聯(lián)合會概況

一、主要職能

（一）主要職能

曲靖市婦女聯(lián)合會，它是中華全國婦女聯(lián)合會的市級地方組織，是中共曲靖市委領導下的全市各族各界婦女的群眾團體，是市委、市政府聯(lián)系全市婦女的橋梁和紐帶，是國家政權的重要社會支柱?；韭毮苁牵捍砗途S護婦女權益，促進男女平等。

曲靖市婦女聯(lián)合會的主要職責是：

1.以習近平新時代中國特色社會主義思想為行動指南，堅決貫徹黨的路線方針政策，用中國特色社會主義共同理想凝聚婦女，團結引領全市廣大婦女聽黨話、跟黨走。

2.以圍繞中心、服務大局為工作主線，團結、動員和組織全市廣大婦女投身改革開放和社會主義經(jīng)濟建設、政治建設、文化建設、社會建設和生態(tài)文明建設，充分發(fā)揮婦女在社會生活和家庭生活中的獨特作用，促進全市經(jīng)濟和社會發(fā)展。

3.代表婦女參與國家和社會事務的民主決策、民主管理、民主監(jiān)督，參與社會治理和公共服務，依法維護婦女兒童合法權益，傾聽婦女意見，反映婦女訴求，促進婦女參政議政。

4.宣傳馬克思主義婦女觀和男女平等的思想，教育引導婦女樹立自尊、自信、自立、自強的精神，宣傳各行各業(yè)先進婦女，積極開展對婦女多層次多渠道的教育培訓，全面提高素質，促進婦女人才成長。

5.教育引導婦女踐行社會主義核心價值觀，組織開展家庭文明創(chuàng)建，支持服務家庭教育，樹立良好家風，推動形成家庭文明新風尚。

6.堅持為婦女兒童服務、為基層服務，聯(lián)系和引導女性社會組織，加強與社會各界的協(xié)作，壯大巾幗志愿者隊伍，推動全社會為婦女兒童和家庭服務，提升婦女兒童的幸福感、獲得感。

7.依據(jù)《中華全國婦女聯(lián)合會章程》，指導全市各級婦聯(lián)和婦女代表大會，開展婦女兒童工作；加強同社會各界婦女的聯(lián)絡及民主黨派、工商聯(lián)和團體會員之間的聯(lián)系，加強婦女之家建設，鞏固和擴大各族各界婦女的大團結。

8.承擔曲靖市人民政府婦女兒童工作委員會辦公室的日常工作。

9.完成省婦女聯(lián)合會、市委和市政府交辦的其他任務。

（二）2023年度重點工作任務概述

1.充分發(fā)揮市級家庭教育講師團作用，圍繞學習宣傳貫徹《中華人民共和國家庭教育促進法》，開展“普法強基—送法進萬家、家教伴成長”宣講活動15場次、家庭教育公益巡講14場，指導?。ㄊ校┘売H子閱讀基地開展親子閱讀活動120多場次，進一步強化家庭教育服務指導。深化家庭文明創(chuàng)建，完成2023年全市60戶“最美家庭”、60戶“綠色家庭”、1692戶“健康家庭”的評選和表彰，涌現(xiàn)出全國“最美家庭”2戶、省級“最美家庭”14戶、省級“綠色家庭”23戶。通過開展文明家庭典型故事分享、宣講巡講、七夕主題宣講等活動，促使文明家庭更大范圍、更寬領域、更深層次影響輻射廣泛家庭。

2.以實現(xiàn)婦女兒童對美好生活的向往為根本目標，以“三訪、四察、五送”為載體，充分發(fā)揮家長學校、兒童之家、家庭親子閱讀體驗基地等陣地作用，利用“六·一”“99公益日”、寒暑假期等時間節(jié)點，廣泛開展婦女兒童關愛服務活動。組織開展慶“六一”主題活動，市婦聯(lián)分別到羅平縣特殊教育學校和會澤縣海山小學，與孩子們一同慶祝兒童節(jié)，并分別為兩所學校捐贈了1.50萬元的物資和1.00萬元的慰問金，為孩子們送去關懷和愛；開展寒暑假期關愛兒童活動2500多場次，捐贈物資超50.00萬元，關愛慰問兒童46000多人；組織開展“99公益日”活動，2023年組織參與“春蕾計劃助學”“關懷困境母親”“關愛行動計劃之兒童助學”三個募捐項目，募集資金26.00萬元，發(fā)放“母親郵包”1000個，價值23.00萬元；聯(lián)合曲靖市婦幼保健院開展3場“家健康”專項活動暨“三訪、四察、五送”工作之“送健康”系列活動，針對社區(qū)婦女兒童和企業(yè)女職工等群體，通過女性健康知識講座、婦女兒童常見疾病預防知識普及和義診等方式，促進婦女兒童健康水平提升，受益婦女兒童500多人次。

3.利用家庭教育宣傳周、家風家教主題宣傳月等時間節(jié)點，聯(lián)合市民政局、市文明辦等部門，采取集中宣傳、設立免費咨詢點、發(fā)放宣傳資料等形式，廣泛宣傳《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國反家庭暴力法》等法律法規(guī)，倡導文明節(jié)儉辦理婚喪嫁娶、厚養(yǎng)薄葬等文明行為，堅決抵制陳規(guī)陋習，發(fā)放“文明新婚俗”倡議書、婚育新風進萬家等宣傳手冊20000多份，著力培育依法健康文明節(jié)儉平等和諧的婚育新風，推動社會主義家庭文明新風尚在全社會蔚然成風。

4.聚焦婚姻家庭糾紛、家庭暴力、性侵未成年人等三大重點內容開展重點排查，將留守、流動、殘疾、精神障礙、困難婦女兒童和單親、失親等納入重點排查人群，一戶一檔建立檔案、推動納入基層網(wǎng)絡平臺統(tǒng)一管理，發(fā)現(xiàn)侵害婦女兒童權益的案件要及時報告，聯(lián)合公安等部門嚴厲打擊、依法嚴懲，對易引發(fā)民轉刑的案件要及時填寫線索移送單報屬地社會治理中心（綜治中心），構建發(fā)現(xiàn)報告、法律幫助、困難幫扶一體化關愛機制。

5.以“貸免扶補”、創(chuàng)業(yè)擔保貸款為載體，有效推動廣大婦女創(chuàng)業(yè)就業(yè)。2023年曲靖市婦聯(lián)創(chuàng)業(yè)擔保貸款總目標任務數(shù)500戶，其中“貸免扶補”350戶，創(chuàng)業(yè)擔保貸款150戶。截至9月30日，完成創(chuàng)業(yè)貸款670戶，其中“貸免扶補”完成373戶，創(chuàng)業(yè)擔保貸款完成297戶；共發(fā)放貸款10,761.00萬元，帶動就業(yè)903人。各縣（市、區(qū)）婦聯(lián)均嚴格審核、放款，并做好跟蹤管理。幫助廣大婦女解決了創(chuàng)業(yè)資金短缺的難題，有力推動了婦女創(chuàng)業(yè)就業(yè)。

6.收集整理 “三訪、四察、五送”工作中反饋情況，市婦聯(lián)根據(jù)基層和群眾的需求制定婦女技能培訓方案，在師宗縣、馬龍區(qū)等5個縣（市、區(qū)）開展培訓，培訓內容有互聯(lián)網(wǎng)營銷師、旅游服務能力提升、育嬰師等，400多名婦女參加，通過培訓使參訓人員掌握一技之長，拓寬就業(yè)渠道，增加經(jīng)濟收入。

7.利用“新時代女性課堂”開展專題講座，圍繞合理膳食、心理健康、運動健身、婦幼保健和“兩癌”防治等內容，普及常見病預防知識，引導群眾養(yǎng)成健康的生產(chǎn)方式。據(jù)不完全統(tǒng)計，宣傳月期間，全市共開展健康知識講座180多場，參加婦女群眾4000多人；組織巾幗志愿者1300多人，共開展宣傳活動96場次，受眾32000多人，發(fā)放各類健康知識宣傳資料30000多份，全市各級婦聯(lián)公眾號發(fā)布相關宣傳信息40多篇。

8.為深入貫徹落實黨的二十大體育強國和全民健身戰(zhàn)略，加快推進健康曲靖建設，豐富廣大婦女業(yè)余生活，倡導科學健身理念和健康生活方式，“三八節(jié)”期間，精心籌辦“巾幗杯”系列健身賽事。攜手市委市直機關工委、市教體局、曲靖職業(yè)技術學院共同舉辦“巾幗杯”大眾健身操比賽，活動中，51家市直機關企事業(yè)、人民團體的47支代表隊近1000人參加比賽，評選一等獎8名、最佳組織獎20名、優(yōu)秀參賽獎19名，并頒發(fā)獎牌。營造了健康文明、積極向上的節(jié)日氛圍，大力激揚巾幗之志、廣泛凝聚巾幗之力、全面展示巾幗之美。

二、部門基本情況

（一）機構設置情況

我部門共設置4個內設機構，包括：辦公室、婦女發(fā)展部、權益部和曲靖市人民政府婦女兒童工作委員會辦公室（家庭兒童工作部）。

所屬單位0個。

（二）決算單位構成

納入曲靖市婦女聯(lián)合會2023年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位0個。即：曲靖市婦女聯(lián)合會。

納入曲靖市婦女聯(lián)合會2023年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

曲靖市婦女聯(lián)合會2023年末實有人員編制15人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制15人（含參公管理事業(yè)編制15人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務員法管理事業(yè)人員11人，非參公管理事業(yè)人員0人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計2人（離休2人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員7人（離休0人，退休7人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預算財政撥款開支人員0人，政府性基金預算財政撥款開支人員0人。年末學生0人。年末遺屬0人。

車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分 曲靖市婦女聯(lián)合會2023年度部門決算表

（詳見附件）

本部門2023年度無政府性基金預算財政撥款收入，《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入，《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖市婦女聯(lián)合會2023年度收入合計617.80萬元。其中：財政撥款收入497.46萬元，占總收入的80.52%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入120.34萬元，占總收入的19.48%。與上年相比，收入合計增加86.11萬元，增長16.20%。其中：財政撥款收入減少34.23萬元，下降6.44%；上級補助收入減少0.00萬元，與上年對比無變化；事業(yè)收入減少0.00萬元，與上年對比無變化；經(jīng)營收入減少0.00萬元，與上年對比無變化；附屬單位上繳收入減少0.00萬元，與上年對比無變化；其他收入增加120.34萬元，增長100%。財政撥款收入減少的主要原因是在職人員較上年對比減少和項目經(jīng)費減少；其他收入增加的主要原因是單位資金專項工作經(jīng)費收入增加。

二、支出決算情況說明

曲靖市婦女聯(lián)合會2023年度支出合計597.63萬元。其中：基本支出343.25萬元，占總支出的57.44％；項目支出254.38萬元，占總支出的42.56％；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加65.94萬元，增長12.40%。其中：基本支出減少8.62萬元，下降2.45%；項目支出增加74.56萬元，增長41.46%；上繳上級支出增加0.00萬元，與上年對比無變化；經(jīng)營支出增加0.00萬元，與上年對比無變化；對附屬單位補助支出增加0.00萬元，與上年對比無變化。基本支出減少的主要原因是2023年在職人員減少，導致人員經(jīng)費減少；項目支出增加的主要原因是單位資金專項工作經(jīng)費增加。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障曲靖市婦女聯(lián)合會機構正常運轉的日常支出343.25萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出303.95萬元，占基本支出的88.55％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費39.30萬元，占基本支出的11.45％。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障曲靖市婦女聯(lián)合會機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出254.38萬元。其中：基本建設類項目支出0.00萬元。具體項目開支及開展工作情況如下：

1.婦女活動專項經(jīng)費118.98萬元，主要用于開展婦女活動的辦公費、會議費、培訓費等支出。

2.婦女兒童發(fā)展規(guī)劃專項經(jīng)費支出9.70萬元，主要用于實施婦女兒童發(fā)展兩規(guī)劃工作的各項辦公費、差旅費、會議和培訓等支出。

3.貸免扶補工作經(jīng)費支出2.28萬元，主要用于開展貸免扶補工作的辦公費、資料印刷費等支出。

4.創(chuàng)業(yè)擔保貸款獎勵性補助資金8.00萬元，主要用于開展婦女創(chuàng)業(yè)就業(yè)擔保貸款相關工作的辦公經(jīng)費支出。

5.會議費專項資金15.25萬元，主要用于召開曲靖市婦女第六次代表大會會議相關經(jīng)費支出。

6.單位資金專項工作經(jīng)費100.17萬元，主要用于劃撥省兒童基金會航天·筑夢“春蕾計劃”助學金支出。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

曲靖市婦女聯(lián)合會2023年度一般公共預算財政撥款支出497.46萬元，占本年支出合計的83.24%。與上年相比減少34.24萬元，下降6.44%，主要原因是人員經(jīng)費減少和項目經(jīng)費減少。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出372.86萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的74.95%。主要用于保障本部門機構正常運轉的人員工資和日常辦公事務的支出；

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學技術（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出65.83萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的13.23%。主要用于單位職工基本養(yǎng)老保險繳費支出、離休人員的工資、生活補助支出以及開展其他就業(yè)補助項目支出。

9.衛(wèi)生健康（類）支出28.55萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.74%。主要用于開支單位職工醫(yī)療保險費、生育保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費和工傷保險繳費支出。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

12.農林水（類）支出8.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.61%。主要用于開展全市婦女創(chuàng)業(yè)擔保貸款貼息項目支出；

13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出22.22萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.47%。主要用于為職工繳納的住房公積金支出。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預算（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為3.55萬元，決算為3.19萬元，完成年初預算的89.86%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為2.84萬元，決算為2.84萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的89.03%，完成年初預算的100.00%；公務接待費支出年初預算為0.70萬元，決算為0.35萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的10.97%，完成年初預算的50.00%，具體是國內接待費支出決算0.35萬元（其中：外事接待費支出決算0.00萬元），國（境）外接待費支出決算0.00萬元。其中：

（一）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

曲靖市婦女聯(lián)合會2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為3.55萬元，支出決算為3.19萬元，完成年初預算的89.86%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為2.84萬元，決算為2.84萬元，完成年初預算的100.00%；公務接待費支出年初預算為0.70萬元，決算為0.35萬元，完成年初預算的50.00%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因單位嚴格按照中央八項規(guī)定要求，厲行節(jié)約，嚴格控制各項開支的范圍和標準，最大限度發(fā)揮財政資金效益。

2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少0.67萬元，下降17.35%。其中：因公出國（境）費支出決算減少0.00萬元，與上年對比無變化；公務用車購置費支出決算減少0.00萬元，與上年對比無變化；公務用車運行維護費支出決算減少0.29萬元，下降9.40%；公務接待費支出決算減少0.38萬元，下降51.80%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是單位厲行節(jié)約，壓縮經(jīng)費支出，最大限度發(fā)揮財政資金效益。

（二）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于保障開展日常工作而產(chǎn)生的公務用車所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內公務接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次32人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待來曲靖調研、檢查指導工作的上級領導、下級婦聯(lián)及對口單位發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

曲靖市婦女聯(lián)合會2023年機關運行經(jīng)費支出39.30萬元，比上年減少1.08萬元，下降2.66%，主要原因是2023年在職人員減少，導致公用經(jīng)費減少。曲靖市婦女聯(lián)合會機關運行經(jīng)費主要用于辦公經(jīng)費、印刷費、水費、電費、差旅費、會議費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行及維護費、其他交通費等，以保證機構正常運轉。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，曲靖市婦女聯(lián)合會資產(chǎn)總額80.77萬元，其中，流動資產(chǎn)24.67萬元，固定資產(chǎn)53.84萬元（凈值），對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)2.26萬元（凈值），其他資產(chǎn)0.00萬元（凈值）（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加16.22萬元，其中固定資產(chǎn)增加9.50萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬元。

（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2023年度，曲靖市婦女聯(lián)合會政府采購支出總額3.02萬元，其中：政府采購貨物支出1.00萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務支出2.02萬元。授予中小企業(yè)合同金額2.74萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額2.74萬元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

曲靖市婦女聯(lián)合會無其他重要事項情況。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關數(shù)據(jù)是一般公共預算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出的相關經(jīng)費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.部門決算：各部門依據(jù)國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結余執(zhí)行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)。

2.財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。

3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

4.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理方面的支出。

5.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指按照《住房公積金》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。

監(jiān)督索引號53030018071301111