監(jiān)督索引號53030018071401000

云南省曲靖市工商業(yè)聯(lián)合會

2023年度部門決算

目錄

第一部分 云南省曲靖市工商業(yè)聯(lián)合會概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況表

十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 云南省曲靖市工商業(yè)聯(lián)合會概況

一、主要職能

（一）主要職能

以促進(jìn)非公有制經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展和非公有制經(jīng)濟(jì)人士健康成長為主題履行職責(zé)，充分發(fā)揮在非公有制經(jīng)濟(jì)人士思想政治工作中的引導(dǎo)作用，在非公有制經(jīng)濟(jì)人士參與國家政治生活和社會事務(wù)中的重要作用，在政府管理和服務(wù)非公有制經(jīng)濟(jì)中的助手作用，在行業(yè)協(xié)會商會改革發(fā)展中的促進(jìn)作用，在構(gòu)建和諧勞動關(guān)系、加強(qiáng)和創(chuàng)新社會治理中的協(xié)同作用。

（二）2023年度重點工作任務(wù)概述

2023年，曲靖市工商聯(lián)堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實黨的二十大精神，深刻領(lǐng)悟“兩個確立”的決定性意義，增強(qiáng)“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護(hù)”。緊緊圍繞市委、市政府的中心工作和“兩個健康”工作主題，堅持全面從嚴(yán)治黨，推進(jìn)機(jī)關(guān)作風(fēng)革命加強(qiáng)機(jī)關(guān)效能建設(shè)，堅持政治建會、團(tuán)結(jié)立會、服務(wù)興會、改革強(qiáng)會， 奮進(jìn)新征程推動新跨越，圓滿完成了各項任務(wù)。《曲靖市工商聯(lián)全力促進(jìn)“兩個健康”推動民營經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展》信息專報獲省政協(xié)副主席、省工商聯(lián)主席高峰的肯定批示，《曲靖市建立警企聯(lián)席協(xié)作機(jī)制》被全國工商聯(lián)評為產(chǎn)權(quán)司法保護(hù)協(xié)同創(chuàng)新百佳實踐案例。

二、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置2個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、會員工作部。

所屬單位0個。

（二）決算單位構(gòu)成

納入云南省曲靖市工商業(yè)聯(lián)合會2023年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。即：云南省曲靖市工商業(yè)聯(lián)合會。

納入云南省曲靖市工商業(yè)聯(lián)合會2023年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

云南省曲靖市工商業(yè)聯(lián)合會2023年末實有人員編制13人。其中：行政編制13人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員13人（含行政工勤人員1人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員0人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員3人（離休0人，退休3人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬2人。

車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

本部門2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入，《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。

本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

云南省曲靖市工商業(yè)聯(lián)合會2023年度收入合計373.36萬元。其中：財政撥款收入371.86萬元，占總收入的99.60%；上級補(bǔ)助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入1.50萬元，占總收入的0.40%。與上年相比，收入合計減少36.34萬元，下降8.87%。其中：財政撥款收入減少36.34萬元，下降8.90%；上級補(bǔ)助收入減少0.00萬元，與上年對比無變化；事業(yè)收入減少0.00萬元，與上年對比無變化；經(jīng)營收入減少0.00萬元，與上年對比無變化；附屬單位上繳收入減少0.00萬元，與上年對比無變化；其他收入減少0.00萬元，與上年對比無變化。主要原因是項目支出經(jīng)費減少。

二、支出決算情況說明

云南省曲靖市工商業(yè)聯(lián)合會2023年度支出合計371.87萬元。其中：基本支出343.03萬元，占總支出的92.24％；項目支出28.84萬元，占總支出的7.76％；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計減少36.35萬元，下降8.90%。其中：基本支出增加14.52萬元，增長4.42%；項目支出減少50.87萬元，下降63.82%；上繳上級支出增加0.00萬元，與上年對比無變化；經(jīng)營支出增加0.00萬元，與上年對比無變化；對附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00萬元，與上年對比無變化。基本支出增加的主要原因是2023年編制外長聘人員工資支出歸入其他工資福利支出核算，導(dǎo)致基本支出增加；項目支出減少的主要原因是2023年換屆會議費專項經(jīng)費減少。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障云南省曲靖市工商業(yè)聯(lián)合會機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出343.03萬元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費支出301.54萬元，占基本支出的87.90％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費41.49萬元，占基本支出的12.10％。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障云南省曲靖市工商業(yè)聯(lián)合會機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出28.84萬元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00萬元。具體項目開支及開展工作情況如下：

1.工商聯(lián)業(yè)務(wù)活動專項經(jīng)費15.65萬元，主要用于充分發(fā)揮工商聯(lián)在上下行政中的橋梁作用，左右資源上的整合功能，以及對內(nèi)組織上的號召力，對外聯(lián)絡(luò)上的影響力，搭建教育培訓(xùn)、政企溝通、銀企對接。

2.商會建設(shè)專項經(jīng)費5.00萬元，主要用于對商會會員的培訓(xùn)，非公有制經(jīng)濟(jì)人士理想信念教育培訓(xùn)等支出。

3.貸免扶補(bǔ)工作專項經(jīng)費4.08萬元，主要用于其他就業(yè)補(bǔ)助支出。

4.省級創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款獎勵性補(bǔ)助資金3.00萬元，主要用于創(chuàng)業(yè)就業(yè)擔(dān)保貸款補(bǔ)助等工作支出。

5.遺屬生活補(bǔ)助資金1.10萬元，主要用于支付遺屬生活補(bǔ)助支出。

6.單位資金專項工作經(jīng)費0.01萬元，主要用于支付單位自有資金相關(guān)費用支出。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

云南省曲靖市工商業(yè)聯(lián)合會2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出371.86萬元，占本年支出合計的100.00%。與上年相比減少36.34萬元，下降8.90%，主要原因是會議費專項經(jīng)費減少。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出286.39萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的77.02%。主要用于商會建設(shè)及工商聯(lián)事務(wù)支出；

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出39.57萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的10.64%。主要用于行政單位離退休、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出和其他就業(yè)補(bǔ)助支出；

9.衛(wèi)生健康（類）支出18.82萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.06%。主要用于行政單位醫(yī)療、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助和其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出；

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出3.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.81%。主要用于創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息補(bǔ)助經(jīng)費；

13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出24.08萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.48%。主要用于住房公積金繳費支出；

20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為5.45萬元，決算為4.99萬元，完成年初預(yù)算的91.56%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出年初預(yù)算為2.84萬元，決算為2.84萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的56.91%，完成年初預(yù)算的100%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為2.60萬元，決算為2.15萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的43.09%，完成年初預(yù)算的82.69%，具體是國內(nèi)接待費支出決算2.15萬元（其中：外事接待費支出決算0.00萬元），國（境）外接待費支出決算0.00萬元。其中：

（一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

云南省曲靖市工商業(yè)聯(lián)合會2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為5.45萬元，支出決算為4.99萬元，完成年初預(yù)算的91.56%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出年初預(yù)算為2.84萬元，決算為2.84萬元，完成年初預(yù)算的100%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為2.60萬元，決算為2.15萬元，完成年初預(yù)算的82.69%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因我單位嚴(yán)格按照中央八項規(guī)定要求，厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制各項開支的范圍和標(biāo)準(zhǔn)，最大限度地發(fā)揮財政資金效益。

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少0.77萬元，下降13.37%。其中：因公出國（境）費支出決算減少0.00萬元，與上年對比無變化；公務(wù)用車購置費支出決算減少0.00萬元，與上年對比無變化；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出決算減少0.15萬元，下降5.02%；公務(wù)接待費支出決算減少0.62萬元，下降22.38%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是我單位嚴(yán)格按照中央八項規(guī)定要求，厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制各項開支的范圍和標(biāo)準(zhǔn)，最大限度地發(fā)揮財政資金效益。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于執(zhí)行公務(wù)外出所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次176人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待外地商會、非公有制經(jīng)濟(jì)人士以及招商引資活動發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

云南省曲靖市工商業(yè)聯(lián)合會2023年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出41.49萬元，比上年增加0.88萬元，增長2.17%，主要原因是人員工資總額增加隨工資計提的培訓(xùn)費、工會經(jīng)費及福利費增加。部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費、印刷費、水費、電費、培訓(xùn)費、福利費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護(hù)費。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，云南省曲靖市工商業(yè)聯(lián)合會資產(chǎn)總額53.39萬元，其中，流動資產(chǎn)25.60萬元，固定資產(chǎn)26.93萬元（凈值），對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)0.86萬元（凈值），其他資產(chǎn)0.00萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加22.58萬元，其中固定資產(chǎn)增加22.79萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬元。

（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2023年度，云南省曲靖市工商業(yè)聯(lián)合會政府采購支出總額2.24萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務(wù)支出2.24萬元。授予中小企業(yè)合同金額1.57萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額1.57萬元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

云南省曲靖市工商業(yè)聯(lián)合會無其他重要事項情況。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

2.財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金。

3.項目支出：是部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項目支出計劃。

4.一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

監(jiān)督索引號53030018071401111