監(jiān)督索引號53030006035901000

曲靖市廣播電視局2023年度部門決算

目錄

第一部分 曲靖市廣播電視局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

十一、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 曲靖市廣播電視局概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.貫徹黨的宣傳方針政策，執(zhí)行國家和省關于廣播電視、網(wǎng)絡視聽節(jié)目服務管理的各項政策法規(guī)，加強廣播電視和網(wǎng)絡視聽陣地管理，把握正確的輿論導向和創(chuàng)作導向。

2.負責行業(yè)標準的組織實施和監(jiān)督檢查，指導、推進全市廣播電視領域的體制機制改革。

3.負責制定全市廣播電視領域發(fā)展政策和規(guī)劃，組織實施公共服務重大公益工程和公益活動，指導、監(jiān)督全市廣播電視重點基礎設施建設，指導、協(xié)調(diào)全市網(wǎng)絡視聽節(jié)目規(guī)范發(fā)展，扶助貧困地區(qū)廣播電視建設和發(fā)展。

4.指導、協(xié)調(diào)、推動全市廣播電視領域產(chǎn)業(yè)發(fā)展，制定發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策并組織實施。

5.負責對全市各類廣播電視機構進行業(yè)務指導和行業(yè)監(jiān)管，會同有關部門對網(wǎng)絡視聽節(jié)目服務機構進行管理。實施依法設定的行政許可，配合查處重大違法違規(guī)行為。

6.指導全市電視劇行業(yè)發(fā)展和電視劇創(chuàng)作生產(chǎn)。監(jiān)督管理、審查廣播電視節(jié)目、網(wǎng)絡視聽節(jié)目的內(nèi)容和質(zhì)量。指導、監(jiān)管廣播電視廣告播放。

7.指導、協(xié)調(diào)全市廣播電視重大宣傳活動，組織實施廣播電視節(jié)目和網(wǎng)絡視聽節(jié)目評價工作。

8.負責推進全市廣播電視與新媒體新技術新業(yè)態(tài)融合發(fā)展，推進廣電網(wǎng)與電信網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)三網(wǎng)融合。

9.組織制定全市廣播電視科技發(fā)展規(guī)劃、政策并組織實施和監(jiān)督檢查。負責對廣播電視節(jié)目傳輸覆蓋、監(jiān)測和安全播出進行監(jiān)管，指導、推進全市應急廣播體系建設。指導、協(xié)調(diào)廣播電視系統(tǒng)安全和保衛(wèi)工作。

10.指導全市廣播電視、網(wǎng)絡視聽行業(yè)人才隊伍建設。

11.完成省廣播電視局、市委和市政府交辦的其他任務。

（二）2023年度重點工作任務概述

2023年度單位主要工作是：貫徹黨的宣傳方針政策，研究全市廣播電視管理的政策措施并組織實施，統(tǒng)籌規(guī)劃和指導協(xié)調(diào)廣播電視事業(yè)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展，推進廣播電視領域的體制機制改革，監(jiān)督管理、審查廣播電視與網(wǎng)絡視聽節(jié)目內(nèi)容和質(zhì)量，不斷提升公共服務水平；落實市委、市政府、省廣電局工作部署，保障廣播電視機構職能職責發(fā)揮；對廣播電視節(jié)目發(fā)射機系統(tǒng)、信號源系統(tǒng)等系統(tǒng)及設備進行維修維護；提供優(yōu)質(zhì)的廣播電視節(jié)目信號，確保安全播出；深化廣播電視新一代信息技術融合創(chuàng)新，推動傳統(tǒng)媒體和新興媒體的深度融合發(fā)展。

二、部門基本情況

（一）機構設置情況

我部門共設置4個內(nèi)設機構，包括：辦公室、網(wǎng)絡視聽節(jié)目管理科（媒體融合發(fā)展科）、傳媒機構管理科（政策法規(guī)科）、規(guī)劃財務科。

所屬單位3個，分別是：

1.曲靖市廣播電視局（本級）

2.曲靖市東山廣播電視發(fā)射臺

3.曲靖新媒體中心

（二）決算單位構成

納入曲靖市廣播電視局2023年度部門決算編報的單位共3個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位2個。分別是：

1.曲靖市廣播電視局（本級）

2.曲靖市東山廣播電視發(fā)射臺

3.曲靖新媒體中心

納入曲靖市廣播電視局2023年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

曲靖市廣播電視局2023年末實有人員編制49人。其中：行政編制17人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制32人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員17人（含行政工勤人員2人），參照公務員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員29人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員26人（離休0人，退休26人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預算財政撥款開支人員0人，政府性基金預算財政撥款開支人員0人。年末學生0人。年末遺屬0人。

車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

本部門2023年度無政府性基金預算財政撥款收入支出，《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出，《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖市廣播電視局2023年度收入合計1,468.39萬元。其中：財政撥款收入1,453.16萬元，占總收入的98.96%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入15.23萬元，占總收入的1.04%。與上年相比，收入合計增加322.33萬元，增長28.13%。其中：財政撥款收入增加316.33萬元，增長27.83%；上級補助收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；事業(yè)收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；經(jīng)營收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；附屬單位上繳收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；其他收入增加6.00萬元，增長65.01%。主要原因是因為本年度增加“中央支持地方公共文化服務體系建設補助資金”項目經(jīng)費268.00萬元、增加“撫恤金專項資金”項目經(jīng)費25.69萬元、增加其他收入中央廣播電視總臺撥付局屬單位東山發(fā)射臺技術服務資金6.00萬元形成的。

二、支出決算情況說明

曲靖市廣播電視局2023年度支出合計1,469.21萬元。其中：基本支出984.72萬元，占總支出的67.02％；項目支出484.49萬元，占總支出的32.98％；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加310.10萬元，增長26.75%。其中：基本支出減少52.33萬元，下降5.05%；項目支出增加362.42萬元，增長296.90%；上繳上級支出增加0.00萬元，與上年對比無變化；經(jīng)營支出增加0.00萬元，與上年對比無變化；對附屬單位補助支出增加0.00萬元，與上年對比無變化。主要原因是本年度退休2人，減少了基本支出；本年度增加“中央支持地方公共文化服務體系建設補助資金”項目支出268.00萬元、增加“撫恤金專項資金”項目支出25.69萬元增加了項目支出。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障曲靖市廣播電視局機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉(zhuǎn)的日常支出984.72萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出888.14萬元，占基本支出的90.19％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費96.58萬元，占基本支出的9.81％。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障曲靖市廣播電視局機關、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出484.49萬元。其中：基本建設類項目支出0.00萬元。具體項目開支及開展工作情況如下。

1.“廣電專項業(yè)務及事業(yè)發(fā)展專項資金”項目支出55.92萬元，項目完成率100.00%，該項目經(jīng)費主要用于保障單位正常運轉(zhuǎn)發(fā)生的辦公費、維修維護費支出。

2.“中央支持地方公共文化服務體系建設補助資金”268.00萬元，項目完成率100.00%，該項目經(jīng)費主要用于曲靖市應急廣播市級平臺建設支出。

3.“撫恤金專項資金”25.69萬元，項目完成率100.00%，該項目經(jīng)費用于死亡人員撫恤金支出。

4.“東山發(fā)射臺運行維護費和單位資金項目經(jīng)費”22.83萬元，完成率100.00%，該項目經(jīng)費主要用于發(fā)射臺電費、設備維修維護費、專用設備購置支出，以保障廣播電視節(jié)目的安全播出。

5.“云南省廣播電視事業(yè)發(fā)展專項資金”13.97萬元，項目完成率100.00%，該項目經(jīng)費主要用于保障省級廣播電視節(jié)目發(fā)射設備、轉(zhuǎn)播設備等設備正常運轉(zhuǎn)發(fā)生的電費、維修維護費、設備購置費支出。

6.“中央廣播電視節(jié)目無線（數(shù)字）（模擬）覆蓋運行維護專項經(jīng)費”57.68萬元，項目完成率100.00%，該項目經(jīng)費主要用于保障中央廣播電視節(jié)目發(fā)射設備、轉(zhuǎn)播設備等設備正常運轉(zhuǎn)發(fā)生的電費、維修維護費、設備購置費支出。

7.“曲靖M運行維護專項費和單位資金項目經(jīng)費”6萬元，項目完成率100.00%，該項目經(jīng)費主要用于保障曲靖M正常運轉(zhuǎn)發(fā)生的辦公費、維修維護費、辦公設備購置費支出。

8.“曲靖市水環(huán)境保護警示片拍攝項目經(jīng)費”30萬元，項目完成率100.00%，該項目經(jīng)費主要用于水環(huán)境保護警示片拍攝制作支出。

9.“黨政干部儲備人才專項經(jīng)費”4.40萬元，項目完成率100.00%，該項目經(jīng)費主要用于儲備人才的生活補助支出。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

曲靖市廣播電視局2023年度一般公共預算財政撥款支出1,453.16萬元，占本年支出合計的98.91%。與上年相比增加316.33萬元，增長27.83%,主要原因是本年度增加“中央支持地方公共文化服務體系建設補助資金”項目經(jīng)費268.00萬元、增加“撫恤金專項資金”項目經(jīng)費25.69萬元形成的。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出4.40萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.30%。主要用于儲備人才的生活補助支出。

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學技術（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出1,177.32萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的81.02%。主要用于基本工資、津貼補貼等工資福利支出及辦公費、維修維護等商品服務支出。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出143.52萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的9.88%。主要用于養(yǎng)老保險支出、失業(yè)保險、職業(yè)年金支出、退休人員辦公費支出、退休人員福利費支出。

9.衛(wèi)生健康（類）支出51.88萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.57%。主要用于醫(yī)療保險、工傷保險等社會保險費支出。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出76.04萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.23%。主要用于住房公積金支出。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預算（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為0.36萬元，決算為0.32萬元，完成年初預算的88.89%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務接待費支出年初預算為0.36萬元，決算為0.32萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的100.00%，完成年初預算的88.89%，具體是國內(nèi)接待費支出決算0.32萬元（其中：外事接待費支出決算0.00萬元），國（境）外接待費支出決算0.00萬元。其中：

（一）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

曲靖市廣播電視局2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為0.36萬元，支出決算為0.32萬元，完成年初預算的88.89%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%；公務接待費支出年初預算為0.36萬元，決算為0.32萬元，完成年初預算的88.89%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是厲行勤儉節(jié)約，嚴控經(jīng)費支出。

2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少0.05萬元，下降13.51%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00萬元，與上年對比無變化；公務用車購置費支出決算增加0.00萬元，與上年對比無變化；公務用車運行維護費支出決算增加0.00萬元，與上年對比無變化；公務接待費支出決算減少0.05萬元，下降13.51%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是厲行勤儉節(jié)約，嚴控經(jīng)費支出。

（二）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于行業(yè)會議、技術交流學習等廣播電視工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。因本年度一般公共預算財政撥款公務用車購置及運行維護費預算經(jīng)費為0.00萬元，故一般公共預算財政撥款公務用車購置及運行維護費支出為0.00萬元；該車輛為局屬單位曲靖市東山廣播電視發(fā)射臺的車輛，其運行維護支出由東山發(fā)射臺單位資金（中央廣播電臺撥入站臺運行維護費）進行支付，未用到一般公共預算財政撥款經(jīng)費，形成一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中有公務用車保有量，無公務用車運行維護費的情形。

3.安排國內(nèi)公務接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次39人（其中：外事接待人次0人）。主要用于行業(yè)業(yè)務指導、技術交流學習等廣播電視工作發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

曲靖市廣播電視局2023年機關運行經(jīng)費支出67.68萬元，比上年增加0.82萬元，增長1.23%,主要原因是與上年相比本年度差旅費增加1.07萬元形成的。單位機關運行經(jīng)費主要用于日常辦公費、差旅費、郵電費、培訓費、維修維護費等經(jīng)費支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，曲靖市廣播電視局資產(chǎn)總額11,647.24萬元，其中，流動資產(chǎn)1,533.09萬元，固定資產(chǎn)8,190.05萬元（凈值），對外投資及有價證券100.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)1,824.10萬元（凈值），其他資產(chǎn)0.00萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加20.36萬元，其中固定資產(chǎn)增加63.18萬元，主要原因是本年度購置專用設備263.00萬元形成的。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；出租房屋1,977.93平方米，賬面原值35.71萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入53.83萬元。

三、政府采購支出情況

2023年度，部門政府采購支出總額272.55萬元，其中：政府采購貨物支出271.40萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務支出1.15萬元。授予中小企業(yè)合同金額260.95萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額260.95萬元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

我單位無其他重要事項情況說明。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關數(shù)據(jù)是一般公共預算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出的相關經(jīng)費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉(zhuǎn)結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

（一）部門決算：各部門依據(jù)國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結余執(zhí)行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)。

（二）財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

（三）年初結轉(zhuǎn)和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結余資金。

（四）基本支出：指單位為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和日常公用支出。如：工資福利支出、辦公費、郵電費、水電費等。

（五）項目支出：指單位在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

監(jiān)督索引號53030006035901111