監(jiān)督索引號53030018043500101000

曲靖市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局（本級）

2023年度部門決算

目錄

第一部分 曲靖市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局（本級）概況

一、主要職能

二、單位基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 曲靖市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局（本級）概況

一、主要職能

（一）主要職能

曲靖市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局（本級）按照政府批準(zhǔn)的“三定”方案。以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，緊緊圍繞市委、市政府的決策部署，圍繞“管理、保障、服務(wù)”的職能定位，推進(jìn)機(jī)關(guān)事務(wù)精細(xì)管理、依法保障、高效服務(wù)理念。主要職責(zé)：

1.貫徹執(zhí)行有關(guān)機(jī)關(guān)事務(wù)工作法規(guī)政策和規(guī)章制度擬訂機(jī)關(guān)事務(wù)工作制度規(guī)定并組織實(shí)施。

2.負(fù)責(zé)市級機(jī)關(guān)事務(wù)的管理、保障、服務(wù)工作，指導(dǎo)全市機(jī)關(guān)事務(wù)管理工作；擬訂機(jī)關(guān)后勤體制改革方案并組織實(shí)施。

3.負(fù)責(zé)制定市級機(jī)關(guān)引進(jìn)后勤服務(wù)社會化準(zhǔn)入機(jī)制和有關(guān)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，組織實(shí)施服務(wù)質(zhì)量監(jiān)督；負(fù)責(zé)制定機(jī)關(guān)后勤服務(wù)購買項(xiàng)目及標(biāo)準(zhǔn)，對納入預(yù)算的市級機(jī)關(guān)后勤服務(wù)項(xiàng)目提出審核建議。指導(dǎo)市級機(jī)關(guān)后勤服務(wù)購買工作，對購買項(xiàng)目、標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行、服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督。

4.按照規(guī)定擬訂市級機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理有關(guān)制度規(guī)定并組織實(shí)施。提出市級機(jī)關(guān)加強(qiáng)行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、機(jī)關(guān)服務(wù)經(jīng)費(fèi)、住房改革支出經(jīng)費(fèi)管理的建議。負(fù)責(zé)市級機(jī)關(guān)辦公用房建設(shè)與維修項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車經(jīng)費(fèi)等專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的管理。

5.按照規(guī)定負(fù)責(zé)市級行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理工作，制定市級機(jī)關(guān)資產(chǎn)管理具體制度并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)市級機(jī)關(guān)資產(chǎn)的配置審核、清查登記、處置調(diào)配等有關(guān)工作。

6.負(fù)責(zé)市級機(jī)關(guān)房地產(chǎn)管理，制定有關(guān)制度規(guī)定并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)市級機(jī)關(guān)辦公用房和辦公區(qū)規(guī)劃編制、建設(shè)項(xiàng)目的審核和監(jiān)督；負(fù)責(zé)市級機(jī)關(guān)辦公用房大中修項(xiàng)目的審批；負(fù)責(zé)市級機(jī)關(guān)辦公用房建設(shè)改造的規(guī)劃審核及使用調(diào)配、購置租賃、維修改造、房產(chǎn)處置等有關(guān)管理工作；負(fù)責(zé)市級機(jī)關(guān)及所屬單位的用地管理工作；承擔(dān)市級機(jī)關(guān)房地產(chǎn)產(chǎn)權(quán)集中統(tǒng)一管理工作。

7.負(fù)責(zé)市級領(lǐng)導(dǎo)住房、周轉(zhuǎn)住房的項(xiàng)目審核、集中建設(shè)和配售管理；承擔(dān)市級領(lǐng)導(dǎo)生活區(qū)管理、生活服務(wù)保障等工作；指導(dǎo)并監(jiān)督市級干部住宅區(qū)等服務(wù)保障工作；承擔(dān)重要政務(wù)活動管轄區(qū)域的服務(wù)保障管理和其他區(qū)域的協(xié)調(diào)保障工作。

8.負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、推進(jìn)、監(jiān)督全市公共機(jī)構(gòu)節(jié)能工作，組織實(shí)施市級公共機(jī)構(gòu)節(jié)能工作；會同有關(guān)部門擬定公共機(jī)構(gòu)節(jié)能規(guī)劃、制度規(guī)定、能源消耗定額并組織實(shí)施；組織開展公共機(jī)構(gòu)節(jié)能宣傳培訓(xùn)、節(jié)能改造、能耗統(tǒng)計(jì)、能耗監(jiān)測、能源審計(jì)、監(jiān)督檢查和考核評價(jià)等工作；組織開展公共機(jī)構(gòu)資源節(jié)約和綜合利用工作，示范推廣新能源、新技術(shù)和新產(chǎn)品。

9.負(fù)責(zé)制定市級機(jī)關(guān)公務(wù)用車管理制度并組織實(shí)施，會同有關(guān)部門落實(shí)全市公務(wù)用車制度改革相關(guān)要求；負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督全市公務(wù)用車管理工作和公務(wù)用車平臺管理工作；按照有關(guān)規(guī)定，組織市級機(jī)關(guān)公務(wù)用車集中采購；負(fù)責(zé)市級機(jī)關(guān)公務(wù)用車的編制、配備、更新、處置工作。

10.負(fù)責(zé)制定有關(guān)國內(nèi)公務(wù)接待監(jiān)督管理制度，承擔(dān)市級重要公務(wù)接待，指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查市級機(jī)關(guān)和各縣（市區(qū)）國內(nèi)公務(wù)接待工作。

11.參與市級重要會議、重大活動的服務(wù)保障工作。

12.完成省機(jī)關(guān)事務(wù)管理局和市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

一是加強(qiáng)公共機(jī)構(gòu)節(jié)能管理。今年以來，曲靖市圓滿完成省下達(dá)的人均綜合能耗降低率目標(biāo)。積極開展公共機(jī)構(gòu)節(jié)能新產(chǎn)品、新技術(shù)應(yīng)用推廣；積極開展節(jié)能宣傳周和低碳日活動。

二是加強(qiáng)公務(wù)用車管理。圍繞“規(guī)范管理、節(jié)約高效”的目標(biāo)，通過建章立制、教育管理、監(jiān)督檢查、費(fèi)用控制等措施，多措并舉，狠抓落實(shí)，全市公務(wù)用車運(yùn)行更加規(guī)范，費(fèi)用明顯下降。

三是加強(qiáng)資產(chǎn)管理。扎實(shí)推進(jìn)《黨政機(jī)關(guān)辦公用房管理辦法》的貫徹落實(shí)，按照先易后難原則，堅(jiān)持分類施策，逐步推進(jìn)辦公用房統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一權(quán)屬、統(tǒng)一配置、統(tǒng)一處置。積極參與做好機(jī)構(gòu)改革期間市級機(jī)關(guān)辦公用房的調(diào)配、管理。

四是加強(qiáng)公務(wù)接待管理。依據(jù)《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費(fèi)條例》《黨政機(jī)關(guān)國內(nèi)公務(wù)接待管理規(guī)定》及省、市有關(guān)要求，持之以恒貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神。堅(jiān)持務(wù)實(shí)節(jié)儉、嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)，較好地完成了市級黨政機(jī)關(guān)公務(wù)接待工作和對全市公務(wù)接待工作的指導(dǎo)監(jiān)督。

五是加強(qiáng)服務(wù)保障工作。以“創(chuàng)新保障模式，提升服務(wù)品質(zhì)”為抓手，牢固樹立“標(biāo)準(zhǔn)化、精細(xì)化、品質(zhì)化”服務(wù)理念，細(xì)化服務(wù)流程，規(guī)范服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)。較好地完成了曲靖市各類大型活動、會議、周轉(zhuǎn)房服務(wù)保障等工作。

二、單位基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我單位共設(shè)置7個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、財(cái)務(wù)管理科、資產(chǎn)和房地產(chǎn)管理科、公共機(jī)構(gòu)節(jié)能管理科、公務(wù)用車管理科、服務(wù)保障科、接待管理科。

我單位為基層預(yù)算單位，無下屬單位。

（二）決算單位構(gòu)成

曲靖市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局（本級）作為二級預(yù)算單位納入曲靖市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2023年度部門決算編報(bào)范圍。

（三）單位人員和車輛的編制及實(shí)有情況

曲靖市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局（本級）2023年末實(shí)有人員編制30人。其中：行政編制13人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制17人（含參公管理事業(yè)編制10人）；在職在編實(shí)有行政人員19人（含行政工勤人員2人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員3人，非參公管理事業(yè)人員7人。行政人員超編原因為，超編6人為軍轉(zhuǎn)干部，不占用編制。

年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員1人（離休0人，退休1人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。

車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

本部門2023年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表，無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入，《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局（本級）2023年度收入合計(jì)2,601.89萬元。其中：財(cái)政撥款收入2,601.89萬元，占總收入的100.00%；上級補(bǔ)助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費(fèi)0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入0.00萬元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計(jì)減少311.26萬元，下降10.68%。其中：財(cái)政撥款收入減少311.26萬元，下降10.68%；上級補(bǔ)助收入減少0.00萬元，與上年對比無變化；事業(yè)收入減少0.00萬元，與上年對比無變化；經(jīng)營收入減少0.00萬元，與上年對比無變化；附屬單位上繳收入減少0.00萬元，與上年對比無變化；其他收入減少0.00萬元，與上年對比無變化。主要原因是，減少了原市委、市政府后勤服務(wù)中心，76名離退休人員2021年1-12月的事企差待遇補(bǔ)助補(bǔ)發(fā)金額。

二、支出決算情況說明

曲靖市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局（本級）2023年度支出合計(jì)2,601.89萬元。其中：基本支出611.57萬元，占總支出的23.50%；項(xiàng)目支出1,990.32萬元，占總支出的76.50%；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00%；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占總支出的0.00%。與上年相比，支出合計(jì)減少311.26萬元，下降10.68%。其中：基本支出減少289.57萬元，下降32.13%；項(xiàng)目支出增加600.83萬元，增長43.24%；上繳上級支出增加0.00萬元，與上年對比無變化；經(jīng)營支出增加0.00萬元，與上年對比無變化；對附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00萬元，與上年對比無變化。主要原因是，減少了原市委、市政府后勤服務(wù)中心，76名離退休人員2021年1-12月的事企差待遇補(bǔ)助補(bǔ)發(fā)金額，減少了人員經(jīng)費(fèi)支出；單位職責(zé)職能增加，相對應(yīng)的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出增加。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障曲靖市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局（本級）單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出611.57萬元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出546.38萬元，占基本支出的89.34%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)65.19萬元，占基本支出的10.66%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2023年度用于保障曲靖市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局（本級）單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出1,990.32萬元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00萬元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況如下：

1.接待專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出51.46萬元，主要用于制定全市國內(nèi)公務(wù)接待監(jiān)督管理制度和重要公務(wù)接待。指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查市級機(jī)關(guān)和各縣（市、區(qū)）國內(nèi)公務(wù)接待工作。

2.服務(wù)保障專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出1,210.73萬元，主要用于市級周轉(zhuǎn)住房市級領(lǐng)導(dǎo)生活區(qū)的管理、生活服務(wù)保障等工作；重要政務(wù)活動管轄區(qū)域的服務(wù)保障管理和其他區(qū)域的協(xié)調(diào)保障工作。

3.黨政機(jī)關(guān)辦公用房管理信息系統(tǒng)建設(shè)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)97.06萬元，主要用于市級黨政機(jī)關(guān)辦公用房測繪及所屬單位的用地管理和市級機(jī)關(guān)房地產(chǎn)產(chǎn)權(quán)集中統(tǒng)一管理工作。

4.公車管理信息化專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)21.37萬元，主要用于全市公務(wù)用車管理工作和公務(wù)用車平臺管理工作；按照有關(guān)規(guī)定，組織市級機(jī)關(guān)公務(wù)用車集中采購；負(fù)責(zé)市級機(jī)關(guān)公務(wù)用車的編制、配備、更新、處置工作。

5.公共機(jī)構(gòu)節(jié)能工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)9.29萬元，主要用于推進(jìn)、監(jiān)督全市公共機(jī)構(gòu)節(jié)能工作，組織開展公共機(jī)構(gòu)節(jié)能宣傳培訓(xùn)、節(jié)能改造、能耗統(tǒng)計(jì)、能耗監(jiān)測、能源審計(jì)、監(jiān)督檢查和考核評價(jià)等工作；組織開展公共機(jī)構(gòu)資源節(jié)約和綜合利用工作，示范推廣新能源、新技術(shù)和新產(chǎn)品。

6.辦公室租賃專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)66.02萬元，主要用于保障市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局日常辦公及工作運(yùn)轉(zhuǎn)需求。

7.黨校老校區(qū)信息化建設(shè)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)284.39萬元，主要用于信息化基礎(chǔ)建設(shè)及系統(tǒng)完善等工作。

8.機(jī)關(guān)運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)250.00萬元，主要用于保障市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局工作正常運(yùn)行及服務(wù)保障工作需求。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

曲靖市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局（本級）2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2,601.89萬元，占本年支出合計(jì)的100.00%。與上年相比增加311.26萬元，增長10.68%,主要原因是單位職責(zé)職能增加，相對應(yīng)的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出2,454.57萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的94.34%。主要用于在職人員工資獎金津貼補(bǔ)貼支出、辦公經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車租車費(fèi)等支出。

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出67.08萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.58%。主要用于由單位繳納的工傷保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)等支出。

9.衛(wèi)生健康（類）支出34.12萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.31%。主要用于繳納職工醫(yī)療保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)等社會保險(xiǎn)支出。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出46.12萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.77%。主要用于單位住房公積金支出。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為135.00萬元，決算為42.42萬元，完成年初預(yù)算的31.42%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為135.00萬元，決算為42.42萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的100.00%，完成年初預(yù)算的31.42%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算42.42萬元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00萬元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00萬元。其中：

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

曲靖市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局（本級）2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為135.00萬元，支出決算為42.42萬元，完成年初預(yù)算的31.42%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為135.00萬元，決算為42.42萬元，完成年初預(yù)算的31.42%。2023年度，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是，曲靖市機(jī)關(guān)事務(wù)管理在保障全市部級以上公務(wù)接待活動中，嚴(yán)格按照中央及省市公務(wù)接待管理規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)，無超標(biāo)準(zhǔn)、超人數(shù)接待情況發(fā)生，減少了公務(wù)接待費(fèi)支出。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少132.50萬元，下降75.75%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算減少0.00萬元，與上年對比無變化；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算減少0.00萬元，與上年對比無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少0.00萬元，與上年對比無變化；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少132.50萬元，下降75.75%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是，曲靖市機(jī)關(guān)事務(wù)管理在保障全市部級以上公務(wù)接待活動中，嚴(yán)格按照中央及省市公務(wù)接待管理規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)，無超標(biāo)準(zhǔn)、超人數(shù)接待情況發(fā)生，減少了公務(wù)接待費(fèi)支出。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計(jì)0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待184批次（其中：外事接待0批次），接待人次2848人（其中：外事接待人次0人）。主要用于全市國內(nèi)公務(wù)接待監(jiān)督管理制度和重要公務(wù)接待，指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查市級機(jī)關(guān)和各縣（市、區(qū)）國內(nèi)公務(wù)接待工作（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

曲靖市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局（本級）2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出65.19萬元，比上年減少0.37萬元，下降0.56%。主要原因是單位本著厲行節(jié)約原則，縮減了日常辦公費(fèi)支出。單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于，維持機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的辦公經(jīng)費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、辦公設(shè)備購置等機(jī)關(guān)運(yùn)行支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，曲靖市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局（本級）資產(chǎn)總額1,186.43萬元，其中，流動資產(chǎn)107.70萬元，固定資產(chǎn)1,078.73萬元（凈值），對外投資及有價(jià)證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)0.00萬元（凈值），其他資產(chǎn)0.00萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加261.35萬元，其中固定資產(chǎn)增加958.38萬元，流動資產(chǎn)減少17.48萬元，在建工程減少679.52萬元，受托代理資產(chǎn)減少0.03萬元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬元。

（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額105.56萬元，其中：政府采購貨物支出17.31萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務(wù)支出88.25萬元。授予中小企業(yè)合同金額105.56萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額91.99萬元。

四、單位績效自評情況

單位績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

曲靖市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局（本級）有1輛公務(wù)用車，公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)由單位自有資金開支。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。

（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過本級財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

社會保障繳費(fèi)：是指參加各類社會保險(xiǎn)并繳納保費(fèi)的行為。一般情況下特指社會統(tǒng)籌的養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)的繳費(fèi)。

項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。

流動資產(chǎn)：是指企業(yè)可以在一年或者超過一年的一個營業(yè)周期內(nèi)變現(xiàn)或者運(yùn)用的資產(chǎn)，是企業(yè)資產(chǎn)中必不可少的組成部分。

監(jiān)督索引號53030018043500101111