監(jiān)督索引號53030006072101000

曲靖市文學藝術界聯(lián)合會2023年度部門決算

目錄

第一部分 曲靖市文學藝術界聯(lián)合會概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

十一、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 曲靖市文學藝術界聯(lián)合會概況

一、主要職能

（一）主要職能

曲靖市文學藝術界聯(lián)合會是曲靖市文學藝術的聯(lián)合組織，是中共曲靖市委領導下的人民團體，是黨和政府聯(lián)系文藝家和廣大文藝工作者的橋梁和紐帶。

1.貫徹落實黨的路線方針政策，把握正確的創(chuàng)作導向，指導市直各文藝家協(xié)會和基層文聯(lián)開展工作。

2.擬定全市文藝事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和文聯(lián)改革方案，提出繁榮發(fā)展地方文藝事業(yè)的建議，推進全市文藝事業(yè)發(fā)展。

3.擬訂全市文藝人才隊伍培養(yǎng)計劃，組織開展文藝骨干培訓、主題創(chuàng)作、精品展演，推進全市文藝人才隊伍建設。

4.團結引導全市文藝工作者弘揚和踐行社會主義核心價值觀，弘揚中國精神，凝聚中國力量，遵守中國文藝工作者職業(yè)道德公約，組織開展文藝志愿服務活動。

5.負責市直文藝家協(xié)會的管理，指導各文藝家協(xié)會做好會員的教育培訓、創(chuàng)作引導，積極開展文藝展出、演出、比賽等活動，服務市委、市政府中心工作，豐富人民群眾精神文化生活，培養(yǎng)文藝人才。

6.依法指導會員開展自律維權，加強著作權保護，維護其合法權益，做好會員的服務工作。

7.組織開展與各州市及國內(nèi)外的文學藝術團體、文藝界知名人士的交流合作，擴大友好往來，推動曲靖地方特色文化走向世界。

8.做好《珠江源》雜志的編印、發(fā)行和管理工作。

9.指導市直文藝家協(xié)會及縣（市、區(qū)）文聯(lián)、行業(yè)文聯(lián)，根據(jù)有關政策、法規(guī)，積極參與政府購買服務項目，開展以文藝為主的有償服務和經(jīng)營活動，推進文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

10.完成省文聯(lián)和市委、市政府交辦的其他任務。

（二）2023年度重點工作任務概述

1.根據(jù)市委、市政府要求，按時按質(zhì)按量編輯出版《珠江源》雜志6期。

2.領導管理好下屬11家市直文藝家協(xié)會，保障開展豐富多彩的各類文藝活動，履行聯(lián)絡、協(xié)調(diào)、服務職能，調(diào)動各文藝家協(xié)會、基層文聯(lián)和廣大文藝工作者的積極性和創(chuàng)造性，廣泛組織開展文藝活動，出作品、出人才。

3.組織開展重點作者筆會、文藝家采風和體驗生活、藝術家交流等活動。

二、部門基本情況

（一）機構設置情況

我部門共設置4個內(nèi)設機構，包括：辦公室、藝術創(chuàng)作活動部、組織聯(lián)絡培訓部、文學發(fā)展指導部。

所屬單位0個。

（二）決算單位構成

納入曲靖市文學藝術界聯(lián)合會2023年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位0個。即：曲靖市文學藝術界聯(lián)合會。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

曲靖市文學藝術界聯(lián)合會2023年末實有人員編制11人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制11人（含參公管理事業(yè)編制11人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務員法管理事業(yè)人員14人，非參公管理事業(yè)人員0人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計14人（離休1人，退休13人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0人（離休0人，退休0人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預算財政撥款開支人員0人，政府性基金預算財政撥款開支人員0人。年末學生0人。年末遺屬0人。

車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

本部門2023年度無政府性基金預算財政撥款收入，《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入，《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖市文學藝術界聯(lián)合會2023年度收入合計509.03萬元。其中：財政撥款收入483.39萬元，占總收入的94.96%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入25.64萬元，占總收入的5.04%。與上年相比，收入合計增加59.66萬元，增長13.28%。其中：財政撥款收入增加34.02萬元，增長7.57%；上級補助收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；事業(yè)收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；經(jīng)營收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；附屬單位上繳收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；其他收入增加25.64萬元，增長100%。主要原因是本年在職人員增加、文藝活動開展次數(shù)增加等導致經(jīng)費增加。

二、支出決算情況說明

曲靖市文學藝術界聯(lián)合會2023年度支出合計501.84萬元。其中：基本支出356.44萬元，占總支出的71.03%；項目支出145.39萬元，占總支出的28.97%；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加52.47萬元，增長11.68%。其中：基本支出減少35.17萬元，下降8.98%；項目支出增加87.64萬元，增長151.76%；上繳上級支出增加0.00萬元，與上年對比無變化；經(jīng)營支出增加0.00萬元，與上年對比無變化；對附屬單位補助支出增加0.00萬元，與上年對比無變化。主要原因是本年召開文聯(lián)換屆大會及文藝活動開展次數(shù)增加等導致經(jīng)費增加。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障曲靖市文學藝術界聯(lián)合會機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出356.44萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出310.45萬元，占基本支出的87.10%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費46.00萬元，占基本支出的12.91%。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障曲靖市文學藝術界聯(lián)合會機關、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出145.39萬元。其中：本建設類項目支出0.00萬元。具體項目開支及開展工作情況：

會議費專項資金11.99萬元，中央支持地方公共文化服務體系建設補助專項資金5.00萬元，爨體書法大賽專項資金80.00萬元，文藝活動補助經(jīng)費48.40萬元。主要用于《珠江源》雜志全年六期的編輯出版發(fā)行工作和開展文藝活動；鼓勵全市文藝家和文藝愛好者積極創(chuàng)作，不斷創(chuàng)新，把曲靖火熱的時代生活和廣大人民的心聲通過文藝的方式表現(xiàn)出來，形成精品力作，不斷推出新作品和新人物，展現(xiàn)曲靖文藝的特色風貌，逐步擴大曲靖文藝的影響力。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

曲靖市文學藝術界聯(lián)合會2023年度一般公共預算財政撥款支出483.39萬元，占本年支出合計的96.32%。與上年相比增加34.02萬元，增長7.57%，主要原因是本年召開文聯(lián)換屆大會及文藝活動開展次數(shù)增加等導致經(jīng)費增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出12.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.48%。主要用于單位開展文藝活動相關運行所需的辦公經(jīng)費等支出；

2.文化旅游體育與傳媒（類）支出366.65萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的75.85%。主要用于單位日常行政運行及組織各文藝家協(xié)會開展文藝演出、舉辦各類展覽、采風體驗、考察調(diào)研活動等支出；

3.社會保障和就業(yè)（類）支出55.02萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的11.38%。主要用于機關事業(yè)單位離退休人員相關經(jīng)費支出及養(yǎng)老保險繳費支出；

4.衛(wèi)生健康（類）支出27.53萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.70%。主要用于干部職工醫(yī)療保險支出；

5.住房保障（類）支出22.19萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.59%。主要用于干部職工住房公積金繳費支出；

6. 外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；

7．國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；

8. 公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；

9. 教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；

10. 科學技術支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；

11. 節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；

12. 城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；

13. 農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；

14. 交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；

15. 資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；

16. 商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；

17. 金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；

18. 援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；

19. 自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；

20. 糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；

21. 國有資本經(jīng)營預算（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；

22. 災害防治及應急管理支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；

23. 其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；

24. 債務還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；

25. 債務付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%；

26. 抗疫特別國債安排的（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為3.24萬元，決算為3.23萬元，完成年初預算的99.69%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為2.84萬元，決算為2.84萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的87.93%，完成年初預算的100.00%；公務接待費支出年初預算為0.40萬元，決算為0.38萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的11.76%，完成年初預算的95.00%，具體是國內(nèi)接待費支出決算0.38萬元（其中：外事接待費支出決算0.00萬元），國（境）外接待費支出決算0.00萬元。其中：

（一）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

曲靖市文學藝術界聯(lián)合會2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為3.24萬元，支出決算為3.23萬元，完成年初預算的99.69%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為2.84萬元，決算為2.84萬元，完成年初預算的100.00%；公務接待費支出年初預算為0.40萬元，決算為0.38萬元，完成年初預算的95.00%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是本著厲行節(jié)約的原則，壓縮經(jīng)費開支。

2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加0.27萬元，增長9.12%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00萬元，與上年對比無變化；公務用車購置費支出決算增加0.00萬元，與上年對比無變化；公務用車運行維護費支出決算增加0.00萬元，與上年對比無變化；公務接待費支出決算增加0.27萬元，增長245.45%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因是本年比上年增加兩次接待。

（二）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于到縣級文聯(lián)調(diào)研、檢查指導工作及到省文聯(lián)參會所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、年檢費等。

3.安排國內(nèi)公務接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次35人（其中：外事接待人次0人）。主要用于聯(lián)系省級、縣級文聯(lián)等考察交流活動發(fā)生的接待支出。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

曲靖市文學藝術界聯(lián)合會2023年機關運行經(jīng)費支出46.00萬元，比上年增加4.88萬元，增長11.87%，主要原因是本年增加開展活動次數(shù)機關運行經(jīng)費增加。部門機關運行經(jīng)費主要用于維持機關正常行政工作需要所支出的費用，包括辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，曲靖市文學藝術界聯(lián)合會資產(chǎn)總額100.10萬元，其中，流動資產(chǎn)47.99萬元，固定資產(chǎn)52.11萬元（凈值），對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)0.00萬元（凈值），其他資產(chǎn)0.00萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加49.01萬元，其中固定資產(chǎn)增加38.68萬元，流動資產(chǎn)增加10.33萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額1.79萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務支出1.79萬元。授予中小企業(yè)合同金額1.79萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額1.79萬元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

曲靖市文學藝術界聯(lián)合會2023年無其他重要事項情況說明。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關數(shù)據(jù)是一般公共預算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出的相關經(jīng)費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入。

二、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

三、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補本年度收支缺口的資金。

五、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金或項目已完成等產(chǎn)生的結余資金。

六、結余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的事業(yè)基金和繳納的所得稅等。

七、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

八、文化體育與傳媒（類）新聞出版廣播影視（款）：指納入新華通訊社部門預算管理的新聞宣傳支出。

九、住房保障支出（類）住房改革支出（款）：指按照國家政策規(guī)定用于住房改革方面的支出。包括住房公積金、提租補貼和購房補貼。

十、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十一、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作所發(fā)生的支出。

十二、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

監(jiān)督索引號53030006072101111