監(jiān)督索引號(hào)53030022100100701000

曲靖市自然資源和規(guī)劃局（本級(jí)）

2023年度部門決算

目錄

第一部分 曲靖市自然資源和規(guī)劃局（本級(jí)）概況

一、主要職能

二、單位基本情況

第二部分 2023年度曲靖市自然資源和規(guī)劃局（本級(jí)）決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2023年度曲靖市自然資源和規(guī)劃局（本級(jí)）決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、單位績效自評(píng)情況

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 曲靖市自然資源和規(guī)劃局（本級(jí)）概況

一、主要職能

（一）主要職能

曲靖市自然資源和規(guī)劃局（本級(jí)）主要有16項(xiàng)職能職責(zé)：1.履行全民所有土地、礦產(chǎn)、森林、草原、濕地、水等自然資源資產(chǎn)所有者職責(zé)和所有國土空間用途管制職責(zé)；擬訂自然資源和國土空間規(guī)劃及測繪等規(guī)范性文件并監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。2.負(fù)責(zé)自然資源調(diào)查監(jiān)測評(píng)價(jià)。3.負(fù)責(zé)自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記工作。4.負(fù)責(zé)自然資源資產(chǎn)有償使用工作。5.負(fù)責(zé)自然資源的合理開發(fā)利用。6.負(fù)責(zé)建立空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實(shí)施。7.負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)規(guī)劃管理并監(jiān)督實(shí)施。8.負(fù)責(zé)統(tǒng)籌國土空間生態(tài)修復(fù)。9.負(fù)責(zé)組織實(shí)施最嚴(yán)格的耕地保護(hù)制度。10.負(fù)責(zé)管理地質(zhì)勘查行業(yè)和地質(zhì)工作。11.負(fù)責(zé)地質(zhì)災(zāi)害防治工作。12.負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源管理工作。13.負(fù)責(zé)測繪地理信息管理工作。14.推動(dòng)自然資源和規(guī)劃領(lǐng)域科技發(fā)展，開展對(duì)外合作與交流。15.根據(jù)市委、市政府授權(quán)，對(duì)縣（市、區(qū)）政府落實(shí)黨中央、國務(wù)院和省委、省政府以及市委、市政府關(guān)于自然資源和國土空間規(guī)劃的重大方針政策、決策部署及法律法規(guī)執(zhí)行情況進(jìn)行督查。承辦上級(jí)交辦督辦的自然資源重大違法案件；查處自然資源開發(fā)利用和國土空間規(guī)劃及測繪重大違法案件；指導(dǎo)縣（市、區(qū)）自然資源和規(guī)劃有關(guān)行政執(zhí)法工作。16.完成省自然資源廳和市委、市政府交辦的其他工作。

（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

1.規(guī)劃體系建設(shè)有序推進(jìn)。堅(jiān)持高站位統(tǒng)籌、高標(biāo)準(zhǔn)謀劃，圍繞副中心城市目標(biāo)定位，全面開展市、縣、鄉(xiāng)國土空間總體規(guī)劃編制并取得重大成果，市級(jí)規(guī)劃已具備省人民政府批準(zhǔn)實(shí)施條件，待國務(wù)院批準(zhǔn)《云南省國土空間規(guī)劃（2021-2035年）》后，省人民政府將有序推進(jìn)市（州）級(jí)國土空間總體規(guī)劃審批工作；協(xié)同各部門開展40個(gè)專項(xiàng)規(guī)劃編制，已獲批15項(xiàng)，待批24項(xiàng)，正在編制1項(xiàng)；全市1,486個(gè)村莊規(guī)劃全部完成編制；完成中心城區(qū)6個(gè)重點(diǎn)片區(qū)控規(guī)和導(dǎo)則設(shè)計(jì)編制，完成中心城區(qū)城鎮(zhèn)開發(fā)邊界內(nèi)46個(gè)控規(guī)、132平方公里控規(guī)及6個(gè)導(dǎo)則設(shè)計(jì)編制；修訂完善中心城市規(guī)劃和土地儲(chǔ)備供應(yīng)管理機(jī)制，為全市高質(zhì)量跨越式發(fā)展提供了堅(jiān)實(shí)規(guī)劃支撐。

2.耕地保護(hù)責(zé)任全面落實(shí)。堅(jiān)決扛牢耕地保護(hù)政治責(zé)任，落實(shí)最嚴(yán)格的耕地保護(hù)制度，劃定耕地保護(hù)面積11,845,900畝、永久基本農(nóng)田9,280,900畝。制定實(shí)施補(bǔ)充耕地建設(shè)三年行動(dòng)計(jì)劃，截至目前，全市總計(jì)入庫耕地?cái)?shù)量指標(biāo)5,993.8畝，居全省第2位。深入開展違法用地整改攻堅(jiān)，2023年違法占耕比為8.35%，低于省級(jí)15.00%的規(guī)定；積極穩(wěn)慎推進(jìn)耕地流出問題整改，整改完成154,800畝，整改率104.50%。

3.土地要素保障精準(zhǔn)有力。編制完成成片開發(fā)方案14個(gè)、接轉(zhuǎn)去年共獲批16個(gè)；上報(bào)用地報(bào)件78件、面積39,100畝，獲批76件、面積34,700畝；收儲(chǔ)土地14.600畝，供應(yīng)國有建設(shè)用地23,400畝，土地成交價(jià)款293,400.00萬元；處置批而未供土地17,565.53畝、閑置土地5,379.37畝，處置率分別為37.53%、59.70%，均提前完成省級(jí)年度目標(biāo)任務(wù)，閑置土地處置率居全省首位；上報(bào)增減掛鉤項(xiàng)目5個(gè)、面積1,039.70畝，獲批拆舊復(fù)墾方案3個(gè)、面積632.3畝，獲批建新方案2個(gè)、面積407.4畝。優(yōu)化項(xiàng)目報(bào)批流程，各類報(bào)件審批時(shí)限平均壓縮20.00%以上，全市用地報(bào)件市級(jí)審核時(shí)間從7個(gè)工作日壓縮至2個(gè)工作日，自然資源領(lǐng)域營商環(huán)境大幅改善。

4.歷史遺留問題有效處置。累計(jì)處置不動(dòng)產(chǎn)登記歷史遺留問題352個(gè)小區(qū)、160,200套房屋，處置率達(dá)98.60%，其中，中心城區(qū)處置率超過99.00%。扎實(shí)推進(jìn)拆遷安置項(xiàng)目建設(shè)，全市共有征地拆遷安置歷史遺留問題存量項(xiàng)目58個(gè)，已啟動(dòng)56個(gè)、啟動(dòng)率96.60%。積極推進(jìn)歷史遺留廢棄礦山生態(tài)修復(fù)，修復(fù)完成歷史遺留礦山圖斑629個(gè)、11,500畝，礦山生態(tài)環(huán)境持續(xù)好轉(zhuǎn)。

5.安全穩(wěn)定工作持續(xù)向好。2018年以來，中央下達(dá)曲靖市地質(zhì)災(zāi)害防治工程項(xiàng)目資金10,077.00萬元，已執(zhí)行資金7,111.62萬元、執(zhí)行率70.57%，組織實(shí)施31個(gè)工程治理項(xiàng)目及群測群防體系建設(shè)，連續(xù)3年未發(fā)生群死群傷事件。加強(qiáng)礦山安全生產(chǎn)治理，持續(xù)開展“打非治違”，打擊各類違法行為48起，立案查處45起。認(rèn)真做好信訪工作，辦理信訪件127件、12345政務(wù)熱線89件，及時(shí)受理率和按時(shí)辦結(jié)率均達(dá)100.00%。

二、單位基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我單位共設(shè)置24個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、曲靖市自然資源總督查辦公室、綜合科、法規(guī)科、自然資源調(diào)查監(jiān)測科、自然資源確權(quán)登記局、自然資源開發(fā)利用和權(quán)益科、國土空間規(guī)劃科、自然資源規(guī)劃科、詳細(xì)規(guī)劃科、建筑規(guī)劃科、市政規(guī)劃科、村鎮(zhèn)規(guī)劃科、規(guī)劃核實(shí)科、重點(diǎn)項(xiàng)目科、行政審批科、國土空間生態(tài)修復(fù)科、耕地保護(hù)監(jiān)督科、礦產(chǎn)資源管理科、地質(zhì)勘查儲(chǔ)量科、測繪與地理信息管理科、執(zhí)法監(jiān)督局、財(cái)務(wù)科、機(jī)關(guān)黨委（人事科）。

我單位為基層預(yù)算單位，無下屬單位。

（二）決算單位構(gòu)成

曲靖市自然資源和規(guī)劃局（本級(jí)）作為二級(jí)預(yù)算單位納入曲靖市自然資源和規(guī)劃局2023年度部門決算編報(bào)范圍。

（三）單位人員和車輛的編制及實(shí)有情況

曲靖市自然資源和規(guī)劃局（本級(jí)）2023年末實(shí)有人員編制88人。其中：行政編制76人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制12人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員92人（含行政工勤人員6人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員12人。行政人員超編的主要原因是機(jī)構(gòu)改革，編制重新核定，編制數(shù)減少。

年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員49人（離休0人，退休49人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。

車輛編制2輛，在編實(shí)有車輛2輛。

第二部分 2023年度曲靖市自然資源和規(guī)劃局（本級(jí)）

決算表

（詳見附件）

本單位2023年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

本單位2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分2023年度曲靖市自然資源和規(guī)劃局（本級(jí)）

決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖市自然資源和規(guī)劃局（本級(jí)）2023年度收入合計(jì)8,421.64萬元。其中：財(cái)政撥款收入8,421.64萬元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費(fèi)0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入0.00萬元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計(jì)減少37,032.14萬元，下降81.47%。其中：財(cái)政撥款收入減少36,962.14萬元，下降81.44%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，與上年對(duì)比無變化；事業(yè)收入0.00萬元，與上年對(duì)比無變化；經(jīng)營收入0.00萬元，與上年對(duì)比無變化；附屬單位上繳收入0.00萬元，與上年對(duì)比無變化；其他收入減少70.00萬元，下降100.00%。主要原因是補(bǔ)充耕地專項(xiàng)資金預(yù)算安排收入減少。

二、支出決算情況說明

曲靖市自然資源和規(guī)劃局（本級(jí)）2023年度支出合計(jì)8,626.48萬元。其中：基本支出2,356.55萬元，占總支出的27.32％；項(xiàng)目支出6,269.93萬元，占總支出的72.68％；上繳上級(jí)支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)減少36,997.59萬元，下降81.09%。其中：基本支出增加19.44萬元，增長0.83%；項(xiàng)目支出減少37,017.03萬元，下降85.52%；上繳上級(jí)支出0.00萬元，與上年對(duì)比無變化；經(jīng)營支出0.00萬元，與上年對(duì)比無變化；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，與上年對(duì)比無變化。主要原因是：一是人員增加，工資及五險(xiǎn)一金繳費(fèi)增加，基本支出增加；二是補(bǔ)充耕地項(xiàng)目支出減少。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障曲靖市自然資源和規(guī)劃局（本級(jí)）機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出2,356.55萬元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出2,086.61萬元，占基本支出的88.55％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)269.94萬元，占基本支出的11.45％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2023年度用于保障曲靖市自然資源和規(guī)劃局（本級(jí)）為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出6,269.93萬元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00萬元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況如下：

黨政儲(chǔ)備人才專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)16.20萬元，主要用于支付黨政儲(chǔ)備人才租房補(bǔ)助和生活補(bǔ)貼費(fèi)；

全省選調(diào)生工作生活補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)2.00萬元，主要用于支付2023年度新招錄選調(diào)生的生活補(bǔ)助費(fèi)；

曲靖市老貴昆鐵路沿線及西門街片區(qū)項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)172.20萬元，主要用于支付開展老貴昆鐵路及沿線區(qū)域定位、分區(qū)功能及發(fā)展模式，概念規(guī)劃方案、策劃及運(yùn)營建議、重要節(jié)點(diǎn)設(shè)計(jì)及近期實(shí)施段詳細(xì)規(guī)劃編制等費(fèi)用；

2023年省級(jí)生態(tài)保護(hù)修復(fù)（歷史遺留礦山生態(tài)修復(fù)）補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)1,843.56萬元，主要用于支付珠江源頭水源涵養(yǎng)區(qū)歷史遺留礦山生態(tài)修復(fù)補(bǔ)助費(fèi)；

曲靖市耕地流出整改工作補(bǔ)助資金308.99萬元，主要用于支付耕地資源質(zhì)量監(jiān)測技術(shù)服務(wù)費(fèi)；

自然資源規(guī)劃及測繪工作經(jīng)費(fèi)33.02萬元，主要用于支付按照計(jì)劃編制自然資源規(guī)劃及測繪項(xiàng)目發(fā)生的招標(biāo)代理費(fèi)、規(guī)劃編制費(fèi)等費(fèi)用；

國產(chǎn)設(shè)備替代和維護(hù)及檔案數(shù)字化工作經(jīng)費(fèi)65.07萬元，主要用于支付檔案整理、檔案數(shù)字化以及國產(chǎn)計(jì)算機(jī)、配套軟件及國產(chǎn)商業(yè)應(yīng)用軟件、國產(chǎn)打印機(jī)替代發(fā)生的費(fèi)用；

中心城區(qū)不動(dòng)產(chǎn)登記工作項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)1,092.52萬元，主要用于支付為完成受理不動(dòng)產(chǎn)登記申請件、房地一體檔案融合目標(biāo)而發(fā)生的勞務(wù)費(fèi)、數(shù)據(jù)整合費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)等方面的費(fèi)用；

自然資源、規(guī)劃法治宣傳培訓(xùn)、信訪經(jīng)費(fèi)167.13萬元，主要用于規(guī)范國土資源管理活動(dòng)，促進(jìn)依法行政，提高國土資源管理的科學(xué)性和民主性，保護(hù)公民、法人和其他組織的合理權(quán)益，發(fā)生的信息宣傳費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；

曲靖市規(guī)劃編制項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)1,068.19萬元，主要用于支付曲靖市城區(qū)建設(shè)項(xiàng)目交通影響評(píng)價(jià)服務(wù)費(fèi)、中心城區(qū)幼兒園建筑設(shè)計(jì)、控制性詳細(xì)規(guī)劃等費(fèi)用；

地質(zhì)災(zāi)害防治及生態(tài)修復(fù)治理經(jīng)費(fèi)60.00萬元，主要用于支付開展氣象信息監(jiān)測預(yù)警、政府購買技術(shù)服務(wù)開展應(yīng)急調(diào)查、隱患點(diǎn)防治預(yù)案編制指導(dǎo)工作發(fā)生的地質(zhì)災(zāi)害防治、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和生態(tài)修復(fù)等費(fèi)用；

礦產(chǎn)資源管理工作經(jīng)費(fèi)15.52萬元，主要用于支付根據(jù)礦業(yè)權(quán)登記管理需要，開展市級(jí)礦產(chǎn)資源勘查實(shí)施方案評(píng)審與礦產(chǎn)資源開發(fā)利用方案評(píng)審發(fā)生的評(píng)審費(fèi)以及礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量報(bào)告評(píng)審、建設(shè)項(xiàng)目壓覆重要礦產(chǎn)資源評(píng)估報(bào)告評(píng)審、儲(chǔ)量動(dòng)態(tài)測量成果審查、礦業(yè)權(quán)出讓收益評(píng)估等發(fā)生的評(píng)審費(fèi)、審查費(fèi)；

自然資源管理工作經(jīng)費(fèi)50.00萬元，主要用于支付土地礦產(chǎn)衛(wèi)片執(zhí)法核查、規(guī)劃日常管理等發(fā)生的差旅費(fèi)、辦公費(fèi)等；

曲靖市土地整治項(xiàng)目新增耕地核定技術(shù)單位業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)38.32萬元，主要用于對(duì)曲靖市新增耕地進(jìn)行圖斑審核發(fā)生的支出；

自然資源利用管理及衛(wèi)片執(zhí)法工作經(jīng)費(fèi)443.95萬元，主要用于支付基準(zhǔn)地價(jià)更新及開展衛(wèi)片執(zhí)法工作發(fā)生的各種辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等；

2023年省級(jí)衛(wèi)片執(zhí)法補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)172.62萬元，主要用于支付土地礦產(chǎn)衛(wèi)片執(zhí)法技術(shù)服務(wù)費(fèi)和農(nóng)村亂占耕地補(bǔ)充摸排技術(shù)服務(wù)費(fèi)；利用以衛(wèi)星遙感為主的現(xiàn)代技術(shù)手段，發(fā)現(xiàn)違法用地和違法勘查開采礦產(chǎn)資源行為等發(fā)生的差旅費(fèi)；

2023年市本級(jí)公共租賃住房出租出售專項(xiàng)資金0.39萬元，主要用于支付日常工作需要的辦公費(fèi)；

地質(zhì)災(zāi)害防治補(bǔ)助資金720.25萬元，其中：省級(jí)地質(zhì)災(zāi)害防治專項(xiàng)資金166.78萬元，中央地質(zhì)災(zāi)害防治補(bǔ)助資金553.47萬元。主要用于支付地質(zhì)災(zāi)害防治技術(shù)服務(wù)費(fèi)以及開展宣傳培訓(xùn)和應(yīng)急演練、發(fā)布預(yù)警預(yù)報(bào)信息、完成礦山生態(tài)修復(fù)治理等發(fā)生的其他費(fèi)用。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

曲靖市自然資源和規(guī)劃局（本級(jí)）2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出8,538.16萬元，占本年支出合計(jì)的98.98%。與上年相比減少37,085.91萬元，下降81.29%，主要原因是補(bǔ)充耕地一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出18.20萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.20%。主要用于黨政儲(chǔ)備人才一次性租房補(bǔ)助和生活補(bǔ)助支出；

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出0.00%；

5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出72.20萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.85%。主要用于支付開展老貴昆鐵路及沿線區(qū)域定位、分區(qū)功能及發(fā)展模式，概念規(guī)劃方案、策劃及運(yùn)營建議、重要節(jié)點(diǎn)設(shè)計(jì)及近期實(shí)施段詳細(xì)規(guī)劃編制等發(fā)生的費(fèi)用；

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出324.18萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.80%。主要用于繳納行政事業(yè)單位人員的養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金、工傷保險(xiǎn)、離退休費(fèi)等支出；

9.衛(wèi)生健康（類）支出143.63萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.68%。主要用于繳納行政事業(yè)單位人員的醫(yī)療保險(xiǎn)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助、大病補(bǔ)助等支出；

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出50.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.59%。主要用于曲靖市老貴昆鐵路沿線及西門街片區(qū)項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)；

12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

15.商品服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

18.自然資源海洋氣象等（類）支出6,985.67萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的81.82%。主要用于自然資源規(guī)劃編制、地質(zhì)災(zāi)害防治、不動(dòng)產(chǎn)登記工作、礦產(chǎn)衛(wèi)片執(zhí)法檢查、儲(chǔ)量動(dòng)態(tài)監(jiān)測、土地利用等項(xiàng)目支出以及辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等基本支出；

19.住房保障（類）支出224.03萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.62%。主要用于繳納住房公積金及新建、改建、購買、租賃、維護(hù)和管理公共租賃住房方面的支出；

20.糧食物資儲(chǔ)備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出720.25萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.44%。主要用于開展宣傳培訓(xùn)和應(yīng)急演練、發(fā)布預(yù)警預(yù)報(bào)信息、完成礦山生態(tài)修復(fù)治理等發(fā)生的相關(guān)支出；

23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

26.抗疫特別國債（類）安排的支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為19.65萬元，決算為21.37萬元，完成年初預(yù)算的108.75%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為16.84萬元，決算為18.92萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的88.54%，完成年初預(yù)算的112.35%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為2.81萬元，決算為2.45萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的11.46%，完成年初預(yù)算的87.19%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算2.45萬元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00萬元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00萬元。其中：

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

曲靖市自然資源和規(guī)劃局（本級(jí)）2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為19.65萬元，支出決算為21.37萬元，完成年初預(yù)算的108.75%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為16.84萬元，決算為18.92萬元，完成年初預(yù)算的112.35%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為2.81萬元，決算為2.45萬元，完成年初預(yù)算的87.19%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：一是耕地保護(hù)督察、衛(wèi)片執(zhí)法檢查等業(yè)務(wù)增加，公務(wù)用車使用頻次增加，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加。二是耕地保護(hù)、土地核查等工作增加，接待增加，公務(wù)接待費(fèi)增加。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加5.49萬元，增長34.57%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00萬元，與上年一致；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算0.00萬元，與上年一致；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加4.34萬元，增長29.77%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加1.15萬元，增長88.46%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是：一是耕地保護(hù)督察、衛(wèi)片執(zhí)法檢查等業(yè)務(wù)增加，公務(wù)用車使用頻次增加，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加。二是耕地保護(hù)、土地核查等工作增加，接待增加，公務(wù)接待費(fèi)增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。與決算表公務(wù)用車保有量3輛不一致的原因是固定資產(chǎn)有3輛，其中公務(wù)用車保有量2輛，待處置1輛。主要用于局機(jī)關(guān)及下屬單位執(zhí)行公務(wù)活動(dòng)和各種專項(xiàng)檢查，開展基層國土資源工作調(diào)研，實(shí)施國土資源衛(wèi)片執(zhí)法檢查，地質(zhì)災(zāi)害隱患點(diǎn)巡查排查、土地開發(fā)整理項(xiàng)目管理、規(guī)劃驗(yàn)收、耕地保護(hù)、礦產(chǎn)資源保護(hù)等工作所發(fā)生的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待44批次（其中：外事接待0批次），接待人次350人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上級(jí)部門到我市調(diào)研、檢查、指導(dǎo)工作；各州、市有關(guān)部門及自然資源系統(tǒng)人員到我市學(xué)習(xí)交流工作經(jīng)驗(yàn)；各縣（市、區(qū)）自然資源系統(tǒng)人員來曲靖匯報(bào)工作及報(bào)送材料等發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

曲靖市自然資源和規(guī)劃局（本級(jí)）2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出269.94萬元，比上年減少3.79萬元，下降1.38%，主要原因是厲行節(jié)約，加強(qiáng)內(nèi)部管理和財(cái)務(wù)核算，壓縮機(jī)關(guān)運(yùn)行方面的支出。單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、水電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，曲靖市自然資源和規(guī)劃局（本級(jí)）資產(chǎn)總額21,458.18萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)4,834.05萬元，固定資產(chǎn)16,196.41萬元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)427.72萬元（凈值），其他資產(chǎn)0.00萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加1,154.65萬元，其中固定資產(chǎn)減少2,185.89萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)77項(xiàng)，賬面原值69.49萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額1,731.48萬元，其中：政府采購貨物支出13.70萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務(wù)支出1,717.78萬元。授予中小企業(yè)合同金額1,731.48萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額499.38萬元。

四、部門績效自評(píng)情況

部門績效自評(píng)情況詳見附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

根據(jù)《中共曲靖市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)關(guān)于調(diào)整規(guī)范曲靖市國土資源執(zhí)法監(jiān)察支隊(duì)等機(jī)構(gòu)編制有關(guān)事項(xiàng)的通知》（曲編〔2023〕66號(hào)），核銷原局屬未獨(dú)立核算參公管理事業(yè)單位曲靖市國土局執(zhí)法監(jiān)察支隊(duì)事業(yè)編制，相關(guān)人員并入機(jī)關(guān)，使得2023年參公管理事業(yè)編制為0人，實(shí)有參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。

（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

二、其他收入：指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”之外取得的收入。

三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

四、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

監(jiān)督索引號(hào)53030022100100701111