監(jiān)督索引號53030018047301000

曲靖市強制隔離戒毒所2023年度部門決算

目錄

第一部分 曲靖市強制隔離戒毒所概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 曲靖市強制隔離戒毒所概況

一、主要職能

（一）主要職能

負(fù)責(zé)曲靖市強制隔離戒毒行政執(zhí)法工作，依法實施強制隔離戒毒人員的收治、管理、教育矯治、醫(yī)療康復(fù)、生活衛(wèi)生、習(xí)藝勞動、診斷評估和解除強制隔離戒毒等工作；組織開展禁吸戒毒宣傳工作；指導(dǎo)、支持和協(xié)助社區(qū)戒毒、社區(qū)康復(fù)工作。

（二）2023年度重點工作任務(wù)概述

2023年，曲靖市強制隔離戒毒所在市委、市政府和市司法局的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，在省司法廳和省戒毒管理局的指導(dǎo)幫助下，始終堅持“以人為本，科學(xué)戒毒，綜合矯治，關(guān)懷救助”的戒毒工作方針，扎實推進(jìn)全國統(tǒng)一的司法行政戒毒模式，認(rèn)真履行職責(zé)使命，銳意進(jìn)取，扎實工作，維護(hù)場所安全穩(wěn)定，實現(xiàn)“六無”目標(biāo)，圓滿完成了各項工作任務(wù)，為維護(hù)全市社會政治穩(wěn)定，建設(shè)平安法治曲靖作出了積極貢獻(xiàn)。

二、部門基本情況

（一）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置21個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、大營分所、機關(guān)黨委、政治處、警務(wù)督察大隊、所政管理科、教育矯治科、醫(yī)療生活衛(wèi)生科、習(xí)藝勞動科、診斷評估科、科技信息科、后勤保障科、財務(wù)科、指揮中心、警戒護(hù)衛(wèi)大隊、一大隊、二大隊、三大隊、四大隊、病殘吸毒人員專管大隊、艾滋病吸毒人員專管大隊。

所屬單位0個。

（二）決算單位構(gòu)成

納入曲靖市強制隔離戒毒所2023年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。分別是：曲靖市強制隔離戒毒所。

納入曲靖市強制隔離戒毒所2023年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

曲靖市強制隔離戒毒所根據(jù)《云南省國家保密局關(guān)于不應(yīng)公開公安機關(guān)有關(guān)預(yù)決算信息的函》云保局函〔2018〕34號，因?qū)嵱芯θ藬?shù)和分布情況涉密，部門人員編制情況及實有人員不公開。

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員30人（離休0人，退休30人）。

年末其他人員94人。其中：一般公共預(yù)算財政撥款開支人員91人，政府性基金預(yù)算財政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬3人。

車輛編制7輛，在編實有車輛7輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

本部門2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出，《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表；

本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出，《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖市強制隔離戒毒所2023年度收入合計4,754.19萬元。其中：財政撥款收入4,754.19萬元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入0.00萬元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計增加133.65萬元，增長2.89%。其中：財政撥款收入增加133.65萬元，增長2.89%；上級補助收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；事業(yè)收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；經(jīng)營收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；附屬單位上繳收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；其他收入增加0.00萬元，與上年對比無變化。主要原因涉及由于云保局函〔2018〕27號中所列保密事項，根據(jù)《關(guān)于云南省國家保密局關(guān)于云南省戒毒管理局預(yù)決算信息公開相關(guān)問題的函》，內(nèi)容涉及保密事項，故不公開具體項目開支及開展工作情況。

二、支出決算情況

曲靖市強制隔離戒毒所2023年度支出合計4,754.19萬元。其中：基本支出3,826.10萬元，占總支出的80.48%；項目支出928.09萬元，占總支出的19.52%；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占總支出的0.00%。與上年相比，支出合計增加133.65萬元，增長2.89%。其中：基本支出減少83.63萬元，下降2.14%；項目支出增加217.28萬元，增長30.57%；上繳上級支出增加0.00萬元，與上年對比無變化；經(jīng)營支出增加0.00萬元，與上年對比無變化；對附屬單位補助支出增加0.00萬元，與上年對比無變化?；局С鲇捎谥鹉陦簻p公用經(jīng)費，導(dǎo)致相應(yīng)費用減少，一般項目涉及云保局函〔2018〕27號中所列保密事項，根據(jù)《關(guān)于云南省國家保密局關(guān)于云南省戒毒管理局預(yù)決算信息公開相關(guān)問題的函》，內(nèi)容涉及保密事項，故不公開具體項目開支及開展工作情況。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障曲靖市強制隔離戒毒所機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出3,826.10萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出3,506.36萬元，占基本支出的91.65％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費319.74萬元，占基本支出的8.35％。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障曲靖市強制隔離戒毒所機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出928.09萬元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00萬元。具體項目開支及開展工作情況為涉及云保局函〔2018〕27號中所列保密事項，根據(jù)《關(guān)于云南省國家保密局關(guān)于云南省戒毒管理局預(yù)決算信息公開相關(guān)問題的函》，內(nèi)容涉及保密事項，故不公開具體項目開支及開展工作情況。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

曲靖市強制隔離戒毒所2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出4,754.19萬元，占本年支出合計的100.00%。與上年相比增加133.65萬元，增長2.89%，主要由于項目經(jīng)費增加，一般項目涉及云保局函〔2018〕27號中所列保密事項，根據(jù)《關(guān)于云南省國家保密局關(guān)于云南省戒毒管理局預(yù)決算信息公開相關(guān)問題的函》，內(nèi)容涉及保密事項，故不公開具體項目開支及開展工作情況。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出4,034.22萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的84.86%。主要用于司法行政戒毒單位的基本支出。

5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出341.04萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的7.18%。主要用于繳納機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險及職業(yè)年金。

9.衛(wèi)生健康（類）支出167.32萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.52%。主要用于職工醫(yī)療保障支出。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出211.61萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.46%。主要用于職工住房公積金繳納。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為24.93萬元，決算為15.59萬元，完成年初預(yù)算的62.54%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出年初預(yù)算為19.90萬元，決算為13.62萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的87.37%，完成年初預(yù)算的68.45%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為5.03萬元，決算為1.97萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的12.63%，完成年初預(yù)算的39.17%，具體是國內(nèi)接待費支出決算1.97萬元（其中：外事接待費支出決算0.00萬元），國（境）外接待費支出決算0.00萬元。其中：

（一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

曲靖市強制隔離戒毒所2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為24.93萬元，支出決算為15.59萬元，完成年初預(yù)算的62.54%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出年初預(yù)算為19.90萬元，決算為13.62萬元，完成年初預(yù)算的68.45%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為5.03萬元，決算為1.97萬元，完成年初預(yù)算的39.17%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實《十八屆中央政治局關(guān)于改進(jìn)工作作風(fēng)、密切聯(lián)系群眾的八項規(guī)定》、《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》、《云南省財政廳 中共云南省委政法委員會關(guān)于政法部門貫徹落實“勤儉節(jié)約過‘緊日子’”的12條意見》等有關(guān)規(guī)定，杜絕浪費，降低行政成本，嚴(yán)格加強公務(wù)接待管理和開支，使公務(wù)接待費用持續(xù)下降。

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加1.11萬元，增長7.63%。其中：因公出國（境）費支出決算減少0.00萬元，與上年對比無變化；公務(wù)用車購置費支出決算減少0.00萬元，與上年對比無變化；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出決算減少0.54萬元，下降3.78%；公務(wù)接待費支出決算增加1.64萬元，增長498.03%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的原因是疫情過后，戒毒系統(tǒng)內(nèi)業(yè)務(wù)交流增多，與公安系統(tǒng)禁毒戒毒警務(wù)合作增加，導(dǎo)致接待費開支增加。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為7輛。主要用于曲靖市強制隔離戒毒所部門所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待17批次（其中：外事接待0批次），接待人次140人（其中：外事接待人次0人）。主要用于曲靖市強制隔離戒毒所部門發(fā)生的公務(wù)接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

曲靖市強制隔離戒毒所2023年機關(guān)運行經(jīng)費支出319.74萬元，比上年增加6.87萬元，增長2.19%,由于增加選調(diào)公務(wù)員2人，新增退休人員2人，公用經(jīng)費相應(yīng)增加。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于日常公用經(jīng)費支出，包括辦公費、水電費、差旅費、培訓(xùn)費、維修（護(hù)）費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車運行維護(hù)費及辦公設(shè)備購置費等。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，曲靖市強制隔離戒毒所資產(chǎn)總額10,291.34萬元，其中，流動資產(chǎn)503.82萬元，固定資產(chǎn)9,690.06萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)97.46萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加1,740.09萬元，其中固定資產(chǎn)增加8,625.11萬元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；出租房屋791.65平方米，賬面原值107.71萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入36.01萬元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2023年度，部門政府采購支出總額108.45萬元，其中：政府采購貨物支出95.97萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務(wù)支出12.48萬元。授予中小企業(yè)合同金額84.50萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額84.50萬元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

曲靖市強制隔離戒毒所無其他重要事項情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

2.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

監(jiān)督索引號53030018047301111