監(jiān)督索引號53030005033400401000

曲靖市建筑業(yè)管理站2023年度部門決算

目錄

第一部分 曲靖市建筑業(yè)管理站概況

一、主要職能

二、單位基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、單位績效自評情況

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 曲靖市建筑業(yè)管理站概況

一、主要職能

（一）主要職能

根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)及建設(shè)部、省建設(shè)廳有關(guān)文件精神要求，對全市建筑企業(yè)、勘察設(shè)計單位和建筑業(yè)有關(guān)的中介服務(wù)機構(gòu)的資質(zhì)進行管理；對建筑市場、勘察設(shè)計市場實行綜合管理；對全市建筑業(yè)安全生產(chǎn)工作進行綜合管理；負(fù)責(zé)辦理工程建設(shè)項目報建、辦理建設(shè)項目施工許可證、辦理建筑業(yè)安全監(jiān)督、辦理施工圖政策性和行政審批以及建筑業(yè)企業(yè)、勘察設(shè)計單位及建筑業(yè)有關(guān)中介服務(wù)機構(gòu)出入我市的證件辦理。

（二）2023年度重點工作任務(wù)概述

2023年曲靖市建筑業(yè)管理站強化工作落實，建筑業(yè)總產(chǎn)值繼續(xù)保持高位增長；加強協(xié)調(diào)服務(wù)，有序開展建筑企業(yè)資質(zhì)動態(tài)管理和轉(zhuǎn)型升級；深入推進建筑市場綜合執(zhí)法大檢查；規(guī)范行政審批，提高服務(wù)效率；不斷提升勘察設(shè)計行業(yè)管理水平和效率；進一步做好全市建筑市場監(jiān)管與誠信一體化平臺推廣應(yīng)用工作；主動作為，全面做好農(nóng)民工工資清欠工作；狠抓作風(fēng)建設(shè)，筑牢廉政風(fēng)險防范意識；積極完成市委、市政府和市住建局黨委安排的專項重點工作；積極推進主抓工程項目建設(shè)任務(wù)的收尾。

二、單位基本情況

（一）機構(gòu)設(shè)置情況

我單位共設(shè)置3個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、市場辦、勘測辦。

我單位為基層預(yù)算單位，無下屬單位。

（二）決算單位構(gòu)成

曲靖市建筑業(yè)管理站作為二級預(yù)算單位納入曲靖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2023年度部門決算編報范圍。

（三）單位人員和車輛的編制及實有情況

曲靖市建筑業(yè)管理站2023年末實有人員編制11人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制11人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員11人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員6人（離休0人，退休6人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。

車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

我單位2023年度無一般公共預(yù)算財政撥款項目支出，《一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表》為空表；我單位2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出，《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表；我單位2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出，《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表；我單位2023年度無財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費，《財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表》為空表；我單位2023年度無一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費，《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表》為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖市建筑業(yè)管理站2023年度收入合計198.53萬元。其中：財政撥款收入198.53萬元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入0.00萬元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計減少12.36萬元，下降5.86%。其中：財政撥款收入減少12.36萬元，下降5.86%；上級補助收入減少0.00萬元，與上年對比無變化；事業(yè)收入減少0.00萬元，與上年對比無變化；經(jīng)營收入減少0.00萬元，與上年對比無變化；附屬單位上繳收入減少0.00萬元，與上年對比無變化；其他收入減少0.00萬元，與上年對比無變化。主要原因是2023年調(diào)出1人，人員工資及福利費和社會保險費減少。

二、支出決算情況說明

曲靖市建筑業(yè)管理站2023年度支出合計202.10萬元。其中：基本支出198.53萬元，占總支出的98.23%；項目支出3.57萬元，占總支出的1.77%；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計減少18.08萬元，下降8.21%。其中：基本支出減少12.36萬元，下降5.86%；項目支出減少5.72萬元，下降61.64%；上繳上級支出減少0.00萬元，與上年對比無變化；經(jīng)營支出減少0.00萬元，與上年對比無變化；對附屬單位補助支出減少0.00萬元，與上年對比無變化。主要原因一是2023年調(diào)出1人，人員工資及福利費和社會保險費減少；二是2023年用專項業(yè)務(wù)工作經(jīng)費（單位自有資金）支付日常辦公費、辦公設(shè)備購置等款項開支減少。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障曲靖市建筑業(yè)管理站單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出198.53萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出181.67萬元，占基本支出的91.51％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費16.86萬元，占基本支出的8.49％。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障曲靖市建筑業(yè)管理站為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出3.57萬元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00萬元。具體項目開支及開展工作情況是為了保障曲靖市建筑業(yè)管理站正常運轉(zhuǎn)，2023年建筑業(yè)管理工作經(jīng)費項目（單位自有資金）支付日常辦公費3.57萬元。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

曲靖市建筑業(yè)管理站2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出198.53萬元，占本年支出合計的98.23%。與上年相比減少12.36萬元，下降5.86%,主要原因是2023年調(diào)出1人，人員工資及福利費和社會保險費減少。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出23.74萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的11.96%。主要用于支付在職人員的社會保險費。

9.衛(wèi)生健康（類）支出8.24萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.15%。主要用于支付在職人員的醫(yī)療保險費。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出150.71萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的75.91%。主要用于支付在職人員的工資及部門的正常運轉(zhuǎn)費用。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出15.84萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的7.98%。主要用于支付在職人員的住房公積金。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%，具體是國內(nèi)接待費支出決算0.00萬元（其中：外事接待費支出決算0.00萬元），國（境）外接待費支出決算0.00萬元。其中：

（一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

曲靖市建筑業(yè)管理站2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加0.00萬元，與上年對比無變化。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00萬元，與上年對比無變化；公務(wù)用車購置費支出決算增加0.00萬元，與上年對比無變化；公務(wù)用車運行維護費支出決算增加0.00萬元，與上年對比無變化；公務(wù)接待費支出決算增加0.00萬元，與上年對比無變化。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)

口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

曲靖市建筑業(yè)管理站2023年機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00萬元，比上年增加0.00萬元，與上年對比無變化。主要原因是：我單位屬于非參公管理事業(yè)單位，故無機關(guān)運行經(jīng)費支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，曲靖市建筑業(yè)管理站資產(chǎn)總額37.82萬元，其中，流動資產(chǎn)7.52萬元，固定資產(chǎn)29.82萬元（凈值），對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)0.48萬元（凈值），其他資產(chǎn)0.00萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少5.82萬元，其中固定資產(chǎn)減少2.28萬元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬元。

（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額0.30萬元，其中：政府采購貨物支出0.30萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.30萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.30萬元。

四、單位績效自評情況

單位績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

我單位2023年度無其他重要事項。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

財政撥款收入：反映單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

事業(yè)收入：反映事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

經(jīng)營收入：反映事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

其他收入：反映單位在“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”之外取得的收入。

基本支出：反映為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)發(fā)生的人員支出和公用支出。項目支出：反映單位在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：反映事業(yè)單位在業(yè)務(wù)之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：反映單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：反映單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

監(jiān)督索引號53030005033400401111