監(jiān)督索引號53030005033401001000

曲靖市保障性住房建設管理中心

2023年度部門決算

目錄

第一部分 曲靖市保障性住房建設管理中心概況

一、主要職能

二、單位基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

十一、一般公共預算財政撥款“三公”經費情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、單位績效自評情況

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 曲靖市保障性住房建設

管理中心概況

一、主要職能

（一）主要職能

貫徹落實國家、省、市住房保障以及住房制度改革方面的法律、法規(guī)和有關政策。負責起草住房保障相關管理辦法及配套政策，并進行宣傳及組織實施。負責組織擬定全市住房保障發(fā)展規(guī)劃、制定年度計劃及保障性住房房源儲備，并監(jiān)督實施。會同有關部門做好住房保障建設項目計劃和資金計劃、資金的審核、申報、安排工作，并監(jiān)督實施。指導并監(jiān)督各地做好保障性住房工程項目建設管理、公共租賃住房的分配管理及租賃補貼的審核、發(fā)放等工作；負責主城區(qū)保障性住房（公共租賃住房、經濟適用房）的資格審查、公示、輪候、配租（售）、復核、退出及租賃補貼發(fā)放的核準等工作。指導并監(jiān)督各地住建部門會同有關部門做好保障性住房（公共租賃住房、經濟適用房）銷售價格、租金標準的審核工作。指導全市住房貨幣化工作的開展，負責制定全市住房貨幣化的相關政策，市級住房貨幣化補貼的申請、受理、審核工作。負責保障性住房和全市中低收入、困難家庭住房等檔案的建立、信息系統(tǒng)建設和數(shù)據(jù)統(tǒng)計上報工作。指導并監(jiān)督各地住建部門會同財政部門做好公共租賃住房資金的使用、支出和資產管理工作。負責住房保障信訪、舉報、投訴的調查處理工作。完成市委、市政府和上級主管部門臨時交辦的其他工作任務。

（二）2023年度重點工作任務概述

完成2023年城鎮(zhèn)保障性住房各類目標任務分解下達。完成曲靖市城鎮(zhèn)保障性安居工程建設管理信息系統(tǒng)的人員培訓工作，按省住建廳要求完成數(shù)據(jù)錄入工作。督促各地認真完成曲靖市城鎮(zhèn)保障性住房建設、分配入住月報、快報、項目進展臺賬表等報表的核對、匯總、上報工作。認真完成經濟適用住房購房資格審核。積極做好保障性住房領域信用體系建設工作方案制定。

二、單位基本情況

（一）機構設置情況

我單位共設置1個內設機構，包括：辦公室。

我單位為基層預算單位，無下屬單位。

（二）決算單位構成

曲靖市保障性住房建設管理中心作為二級預算單位納入曲靖市住房和城鄉(xiāng)建設局2023年度部門決算編報范圍。

（三）單位人員和車輛的編制及實有情況

曲靖市保障性住房建設管理中心2023年末實有人員編制5人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制5人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員5人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0人（離休0人，退休0人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預算財政撥款開支人員0人，政府性基金預算財政撥款開支人員0人。年末學生0人。年末遺屬0人。

車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

我單位2023年度無一般公共預算財政撥款項目支出，《一般公共預算財政撥款項目支出決算表》為空表；我單位2023年度無政府性基金預算財政撥款收入支出，《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表；我單位2023年度無國有資本經營預算財政撥款收入支出，《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》為空表；我單位2023年度無財政撥款“三公”經費、行政參公單位機關運行經費，《財政撥款“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表》為空表；我單位2023年度無一般公共預算財政撥款“三公”經費，《一般公共預算財政撥款“三公”經費情況表》為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖市保障性住房建設管理中心2023年度收入合計81.94萬元。其中：財政撥款收入81.94萬元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費0.00萬元），占總收入的0.00%；經營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入0.00萬元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計增加1.66萬元，增長2.07%。其中：財政撥款收入增加1.66萬元，增長2.07%；上級補助收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；事業(yè)收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；經營收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；附屬單位上繳收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；其他收入增加0.00萬元，與上年對比無變化。主要原因是2023年在編在職人員薪級工資增加。

二、支出決算情況說明

曲靖市保障性住房建設管理中心2023年度支出合計84.52萬元。其中：基本支出81.94萬元，占總支出的96.95%；項目支出2.58萬元，占總支出的3.05%；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加2.95萬元，增長3.62%。其中：基本支出增加1.66萬元，增長2.07%；項目支出增加1.29萬元，增長100.00%；上繳上級支出增加0.00萬元，與上年對比無變化；經營支出增加0.00萬元，與上年對比無變化；對附屬單位補助支出增加0.00萬元，與上年對比無變化。主要原因一是2023年增加在編在職人員薪級工資支出；二是2023年用單位自有資金項目經費支付日常辦公費、人員勞務費支出增加。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障曲靖市保障性住房建設管理中心單位機構正常運轉的日常支出81.94萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出75.70萬元，占基本支出的92.38％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費6.24萬元，占基本支出的7.62%。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障曲靖市保障性住房建設管理中心為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出2.58萬元。其中：基本建設類項目支出0.00萬元。具體項目開支及開展工作情況是為了建立住房保障與公安、人力資源和社會保障、房管、金融、工商、稅務、住房公積金等部門和機構的數(shù)據(jù)共享機制，建立住房保障信息系統(tǒng)，2023年保障房管理工作經費項目（單位自有資金）支付日常辦公費1.98萬元、人員勞務費0.60萬元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

曲靖市保障性住房建設管理中心2023年度一般公共預算財政撥款支出81.94萬元，占本年支出合計的96.95%。與上年相比增加1.66萬元，增長2.07%,主要原因是2023年增加在編在職人員薪級工資支出。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學技術（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出9.14萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的11.15%。主要用于支付在職人員的社會保險費。

9.衛(wèi)生健康（類）支出3.34萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.08%。主要用于支付在職人員的醫(yī)療保險費。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

12.農林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出69.46萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的84.77%。主要用于支付在職人員的工資和住房公積金及部門的正常運轉費用。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經營預算（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務接待費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%，具體是國內接待費支出決算0.00萬元（其中：外事接待費支出決算0.00萬元），國（境）外接待費支出決算0.00萬元。其中：

（一）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

曲靖市保障性住房建設管理中心2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%；公務接待費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。

2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數(shù)比上年增加0.00萬元，與上年對比無變化。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00萬元，與上年對比無變化；公務用車購置費支出決算增加0.00萬元，與上年對比無變化；公務用車運行維護費支出決算增加0.00萬元，與上年對比無變化；公務接待費支出決算增加0.00萬元，與上年對比無變化。

（二）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.安排國內公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關

口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

曲靖市保障性住房建設管理中心2023年機關運行經費支出0.00萬元，比上年增加0.00萬元，與上年對比無變化。主要原因是：我單位屬于非參公管理事業(yè)單位，故無機關運行經費支出。

二、國有資產占用情況

截至2023年末，曲靖市保障性住房建設管理中心資產總額13.22萬元，其中，流動資產11.85萬元，固定資產1.37萬元（凈值），對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產0.00萬元（凈值），其他資產0.00萬元（凈值）（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額減少3.16萬元，其中固定資產減少0.65萬元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產處置收入0.00萬元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產使用收入0.00萬元。

（國有資產占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元。

四、單位績效自評情況

單位績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

我單位2023年度無其他重要事項。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經費相關數(shù)據(jù)是一般公共預算、政府性基金及國有資本經營預算財政撥款支出的相關經費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預算收支和結余執(zhí)行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)。

財政撥款收入：反映單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

事業(yè)收入：反映事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。

經營收入：反映事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

其他收入：反映單位在“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”之外取得的收入。

基本支出：反映為保障機構正常運轉、完成日常工作任務發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：反映單位在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

經營支出：反映事業(yè)單位在業(yè)務之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

年初結轉和結余：反映單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

年末結轉和結余：反映單位按有關規(guī)定結轉到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

監(jiān)督索引號53030005033401001111