監(jiān)督索引號(hào)53030018077101000

曲靖市歸國華僑聯(lián)合會(huì)2023年度部門決算

目錄

第一部分 曲靖市歸國華僑聯(lián)合會(huì)概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 曲靖市歸國華僑聯(lián)合會(huì)概況

一、主要職能

（一）主要職能

根據(jù)《中共曲靖市委辦公室 曲靖市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)<曲靖市人民政府機(jī)構(gòu)改革實(shí)施意見>的通知》（曲辦發(fā)〔2019〕43號(hào)）規(guī)定，曲靖市歸國華僑聯(lián)合會(huì)主要職能如下：服務(wù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，依法維護(hù)僑益，拓展海外聯(lián)誼，積極參政議政，弘揚(yáng)中華文化，參與社會(huì)建設(shè)。

（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

春節(jié)前夕，籌集9萬元慰問金開展走訪慰問，把市委、市政府和中國僑聯(lián)、省市僑聯(lián)的關(guān)心關(guān)愛送到171戶歸僑僑眷家中；重陽節(jié)開展“敬老愛僑”活動(dòng)，走訪慰問11戶80歲以上高齡歸僑僑眷和5戶僑聯(lián)退休干部，發(fā)放慰問金0.80萬元；依托麒麟?yún)^(qū)僑聯(lián)和天池社區(qū)“僑胞之家”，開展端午、中秋、國慶、重陽涉僑主題活動(dòng)，有效凝聚僑心、為僑服務(wù)。全年?duì)幦?/span>8個(gè)中國僑聯(lián)華僑事務(wù)項(xiàng)目，專項(xiàng)資金34.9萬元，在我市建設(shè)1個(gè)僑鄉(xiāng)文化點(diǎn)、1個(gè)僑胞之家、4個(gè)為僑法律服務(wù)站、3個(gè)僑法宣傳角，在麒麟、陸良、富源開展3場送醫(yī)送藥活動(dòng)，在麒麟、陸良舉辦兩個(gè)歸僑僑眷技能培訓(xùn)班。組織僑聯(lián)精干力量，編印《曲靖市南僑機(jī)工紀(jì)念冊(cè)》，收錄17名在曲靖工作生活過的南僑機(jī)工史料。充分發(fā)揮資源優(yōu)勢，為招商引資牽線搭橋。參與“云南省僑商會(huì)—知名僑商云南曲靖行考察團(tuán)招商推介會(huì)”、第十九屆東盟華商會(huì)招商引資、“全球華商聚云南”等活動(dòng)，分別向省僑聯(lián)、省投促局等部門報(bào)送我市招商引資培育項(xiàng)目，與中國僑商會(huì)、福建僑商會(huì)等建立了聯(lián)系。開展僑資企業(yè)調(diào)研，建立健全僑資企業(yè)數(shù)據(jù)庫，形成專題調(diào)研報(bào)告。推進(jìn)省僑聯(lián)與市政府戰(zhàn)略合作框架協(xié)議、中國華僑公益基金會(huì)與市政府城市微型應(yīng)急急救站合作協(xié)議落實(shí)，做好項(xiàng)目對(duì)接溝通協(xié)調(diào)。不斷鞏固擴(kuò)大僑聯(lián)“朋友圈”，接待西班牙巴拉斯蒂西華經(jīng)貿(mào)中心主任、加拿大云南總商會(huì)等海內(nèi)外僑領(lǐng)到曲靖考察訪問。到保山、德宏實(shí)地考察，交流學(xué)習(xí)兩地在拓展海外聯(lián)誼、僑鄉(xiāng)文化打造、僑胞之家建設(shè)、涉僑糾紛調(diào)解機(jī)制等方面的經(jīng)驗(yàn)和做法，分別與兩地僑聯(lián)締結(jié)為友好僑聯(lián)，實(shí)現(xiàn)工作聯(lián)動(dòng)、資源共享。

二、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置2個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、綜合科。

所屬單位0個(gè)。

（二）決算單位構(gòu)成

納入曲靖市歸國華僑聯(lián)合會(huì)2023年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。即曲靖市歸國華僑聯(lián)合會(huì)。

納入曲靖市歸國華僑聯(lián)合會(huì)部門2023年度部門決算編報(bào)的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。

（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

曲靖市歸國華僑聯(lián)合會(huì)2023年末實(shí)有人員編制7人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制7人（含參公管理事業(yè)編制7人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員7人，非參公管理事業(yè)人員0人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員6人（離休0人，退休6人）。

年末其他人員2人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支人員2人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。

車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

1. 本部門2023年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

2.本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入，《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖市歸國華僑聯(lián)合會(huì)2023年度收入合計(jì)246.73萬元。其中：財(cái)政撥款收入246.73萬元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費(fèi)0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入0.00萬元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計(jì)增加15.56萬元，增長6.73%。其中：財(cái)政撥款收入增加15.56萬元，增長6.73%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，與上年對(duì)比無變化；事業(yè)收入增加0.00萬元，與上年對(duì)比無變化；經(jīng)營收入增加0.00萬元，與上年對(duì)比無變化；附屬單位上繳收入增加0.00萬元，與上年對(duì)比無變化；其他收入增加0.00萬元，與上年對(duì)比無變化。收入增加主要原因是：1.基本支出因?yàn)槔U納社會(huì)保險(xiǎn)的基數(shù)調(diào)整故比上年增加了社保繳費(fèi)支出；2.項(xiàng)目支出比上年增加第八次僑代會(huì)的會(huì)議經(jīng)費(fèi)。

二、支出決算情況說明

曲靖市歸國華僑聯(lián)合會(huì)2023年度支出合計(jì)246.73萬元。其中：基本支出194.71萬元，占總支出的78.92％；項(xiàng)目支出52.02萬元，占總支出的21.08％；上繳上級(jí)支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)增加15.56萬元，增長6.73%。其中：基本支出增加14.55萬元，增長8.08%；項(xiàng)目支出增加1.02萬元，增長2.00%；上繳上級(jí)支出增加0.00萬元，與上年對(duì)比無變化；經(jīng)營支出增加0.00萬元，與上年對(duì)比無變化；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00萬元，與上年對(duì)比無變化?；局С鲈鲩L的主要原因是：因?yàn)槔U納社會(huì)保險(xiǎn)的基數(shù)調(diào)整故比上年增加了社保繳費(fèi)支出；項(xiàng)目支出增長主要原因是：比上年增加第八次僑代會(huì)的會(huì)議經(jīng)費(fèi)。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障曲靖市歸國華僑聯(lián)合會(huì)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出194.71萬元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出171.67萬元，占基本支出的88.17％；辦公費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)等公用經(jīng)費(fèi)23.04萬元，占基本支出的11.83％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2023年度用于保障曲靖市歸國華僑聯(lián)合會(huì)機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出52.02萬元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00萬元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況如下：

1.海外聯(lián)誼經(jīng)費(fèi)5.00萬元，主要用于密切與海外僑胞、留學(xué)人員及其社團(tuán)的聯(lián)系，開展與海外華僑華人社團(tuán)的聯(lián)誼工作，加深鄉(xiāng)誼親情；密切與臺(tái)灣地區(qū)歸僑僑眷及其社團(tuán)的聯(lián)系，推動(dòng)兩岸關(guān)系和平發(fā)展。

2.國內(nèi)工作經(jīng)費(fèi)23.00萬元，主要用于本部門開展維護(hù)僑益工作、公益事業(yè)工作、群眾工作、參政議政工作、僑聯(lián)基層組織工作。

3.云南省困難歸僑僑眷重點(diǎn)幫扶項(xiàng)目專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)9.90萬元，主要用于曲靖市部分特困散居歸僑僑眷開展對(duì)困難歸僑僑眷的幫扶慰問，進(jìn)一步體現(xiàn)黨和政府對(duì)他們的關(guān)心和幫助，為僑界困難群體解決一定的生活困難問題。

4.華僑事務(wù)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)7.90萬元，主要用于幫扶救助困難歸僑僑眷，推進(jìn)僑聯(lián)基層組織建設(shè)，健全完善市僑聯(lián)各項(xiàng)工作長效機(jī)制，推進(jìn)市僑聯(lián)履職能力明顯增強(qiáng)，工作作風(fēng)不斷提升，著力建設(shè)更加堅(jiān)強(qiáng)有力、更加充滿活力的僑聯(lián)組織。

5.第八次僑代會(huì)的會(huì)議經(jīng)費(fèi)6.22萬元，主要用于2023年第八次僑代會(huì)的會(huì)議經(jīng)費(fèi)。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

曲靖市歸國華僑聯(lián)合會(huì)2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出246.73萬元占本年支出合計(jì)的100.00%。與上年相比增加15.56萬元，增長6.73%；主要原因是：1.基本支出因?yàn)槔U納社會(huì)保險(xiǎn)的基數(shù)調(diào)整故比上年增加了社保繳費(fèi)支出；2.項(xiàng)目支出比上年增加第八次僑代會(huì)的會(huì)議經(jīng)費(fèi)。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出202.95萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的82.26%。主要用于在職人員工資性支出、辦公費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)、困難歸僑僑眷重點(diǎn)幫扶項(xiàng)目專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、華僑事務(wù)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)、第八次僑代會(huì)的會(huì)議經(jīng)費(fèi)等支出，其中：

2010301一般公共服務(wù)支出—政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)—行政運(yùn)行150.93萬元，主要用于在職人員工資性支出和辦公費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等公用經(jīng)費(fèi)支出；

2010302一般公共服務(wù)支出—政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)—一般行政管理事務(wù)28.00萬元，主要用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出。

2012599一般公共服務(wù)支出—港澳臺(tái)事務(wù)—港澳臺(tái)事務(wù)支出9.90萬元，主要用于對(duì)部分特困散居歸僑僑眷幫扶慰問支出。

2012999一般公共服務(wù)支出—群眾團(tuán)體事務(wù)—其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出7.90萬元，主要用于幫扶救助困難歸僑僑眷支出。

2019999一般公共服務(wù)支出—其他一般公共服務(wù)支出—其他一般公共服務(wù)支出6.22萬元，主要用于第八次僑代會(huì)的會(huì)議經(jīng)費(fèi)支出。

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的 0.00%。

3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出18.36萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.44%。主要用于離退休人員福利費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)等支出。其中：

2080501社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—行政單位離退休支出2.24萬元，主要用于退休人員福利費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)支出。

2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出16.12萬元，主要用于為職工繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

9.衛(wèi)生健康（類）支出12.06萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.89%。主要用于繳納職工醫(yī)療保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)等社會(huì)保險(xiǎn)支出，其中：

2101101衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療5.23萬元，主要用于為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

2101103衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助5.80萬元，主要用于為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。

2101199衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1.03萬元，主要用于為職工繳納的工傷保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)及附加商業(yè)險(xiǎn)等支出。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出13.36萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.41%。主要用于單位職工住房公積金支出，其中：

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公積金13.36萬元，主要用于單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為4.84萬元，決算為10.11萬元，完成年初預(yù)算的208.88%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為5.27萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的52.13%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為2.84萬元，決算為2.84萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的28.09%，完成年初預(yù)算的100.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為2.00萬元，決算為2.00萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的19.78%，完成年初預(yù)算的100.00%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算2.00萬元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00萬元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00萬元。其中：

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

曲靖市歸國華僑聯(lián)合會(huì)2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為4.84萬元，支出決算為10.11萬元，完成年初預(yù)算的208.88%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為5.27萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為2.84萬元，決算為2.84萬元，完成年初預(yù)算的100.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為2.00萬元，決算為2.00萬元，完成年初預(yù)算的100.00%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：因公出國（境）費(fèi)支出年初未安排預(yù)算，但根據(jù)云外辦出〔2023〕0738號(hào)，為促進(jìn)省內(nèi)各地對(duì)外交流，服務(wù)全省對(duì)外宣傳和招商引資工作，曲靖市歸國華僑聯(lián)合會(huì)派1人跟團(tuán)參加省僑聯(lián)組織赴意大利、法國、德國僑務(wù)訪問。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加5.36萬元，增長113.00%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加5.27萬元，增長100.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算增加0.00萬元，與上年對(duì)比無增減變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加0.14萬元，增長5.34%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.06萬元，下降2.73%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加主要原因是：1.因公出國（境）費(fèi)支出增加原因是：根據(jù)云外辦出〔2023〕0738號(hào)，為促進(jìn)省內(nèi)各地對(duì)外交流，服務(wù)全省對(duì)外宣傳和招商引資工作，曲靖市歸國華僑聯(lián)合會(huì)派1人跟團(tuán)參加省僑聯(lián)組織赴意大利、法國、德國僑務(wù)訪問；2.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出增加的原因是：2022年因疫情影響，公務(wù)活動(dòng)減少用車減少，2023年海外來賓有所增加，公務(wù)用車次數(shù)增加，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加；3.公務(wù)接待費(fèi)支出減少的原因是：遵守中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，減少不必要的開支。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)1人次。開展內(nèi)容包括：1人跟團(tuán)赴意大利、法國、德國進(jìn)行僑務(wù)訪問，以促進(jìn)省內(nèi)各地對(duì)外交流，服務(wù)全省對(duì)外宣傳和招商引資工作。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。（無公務(wù)用車保有量有公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的原因是：根據(jù)曲財(cái)資〔2016〕44號(hào)文處置曲靖市僑聯(lián)較舊的公務(wù)用車一輛，根據(jù)曲車改辦發(fā)〔2016〕8號(hào)文車輛調(diào)配的通知從曲靖市政研室調(diào)配車輛一輛到曲靖市僑聯(lián)，但車輛手續(xù)一直未辦理完成車輛還未入賬，故曲靖市僑聯(lián)無公車保有量但有公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)）。主要用于曲靖市歸國華僑聯(lián)合會(huì)2022年曲靖市區(qū)外公務(wù)出差、看望歸僑僑眷、下鄉(xiāng)扶貧等相關(guān)工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待16批次（其中：外事接待0批次），接待人次90人（其中：外事接待人次0人）。主要用于曲靖市歸國華僑聯(lián)合會(huì)海外聯(lián)誼、招商引資項(xiàng)目牽線搭橋工作、請(qǐng)示匯報(bào)工作等確需接待的公務(wù)活動(dòng)發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

曲靖市歸國華僑聯(lián)合會(huì)2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出23.04萬元，比上年減少0.87萬元，下降3.64%,主要原因是為落實(shí)市委、市政府機(jī)關(guān)過緊日子的要求，進(jìn)一步壓減機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)0.29萬元、因公出國（境）費(fèi)5.27萬元、公務(wù)接待費(fèi)2.00萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)2.68萬元、福利費(fèi)1.26萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.84萬元、其他交通費(fèi)用8.70萬元。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，曲靖市歸國華僑聯(lián)合會(huì)資產(chǎn)總額67.59萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)13.99萬元，固定資產(chǎn)53.45萬元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)0.15萬元（凈值），其他資產(chǎn)0.00萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加21.70萬元，其中固定資產(chǎn)增加23.05萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)4項(xiàng)，賬面原值3.16萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬元。

（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2023年度，部門政府采購支出總額3.90萬元，其中：政府采購貨物支出2.00萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務(wù)支出1.90萬元。授予中小企業(yè)合同金額3.50萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額3.50萬元。

四、部門績效自評(píng)情況

部門績效自評(píng)情況詳見附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

曲靖市歸國華僑聯(lián)合會(huì)2023年度無其他重要事項(xiàng)情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。

（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

2.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

3.項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。

4.工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

5.商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

6.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

7.資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位安排的資本性支出。

監(jiān)督索引號(hào)53030018077101111