監(jiān)督索引號53030014076301000

曲靖市醫(yī)療保障局2023年度部門決算

目錄

第一部分 曲靖市醫(yī)療保障局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項(xiàng)目支出績效自評表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 曲靖市醫(yī)療保障局概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.統(tǒng)籌擬定醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)等醫(yī)療保障方面的規(guī)范性文件并組織實(shí)施。2.負(fù)責(zé)醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理工作，建立健全醫(yī)療保障基金管理制度和安全防控機(jī)制，推進(jìn)醫(yī)療保障基金支付方式改革。3.負(fù)責(zé)醫(yī)療保障籌資和待遇政策落實(shí)，完善動態(tài)調(diào)整和區(qū)域調(diào)劑平衡機(jī)制，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)醫(yī)療保障待遇標(biāo)準(zhǔn)，建立健全與籌資水平相適應(yīng)的待遇調(diào)整機(jī)制。組織擬訂并實(shí)施長期護(hù)理保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)制度改革方案。4.制定城鄉(xiāng)統(tǒng)一的藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施等醫(yī)保目錄和支付標(biāo)準(zhǔn)，建立動態(tài)調(diào)整機(jī)制，制定醫(yī)保目錄準(zhǔn)入談判實(shí)施細(xì)則并組織實(shí)施。5.制定藥品、醫(yī)用耗材價(jià)格和醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，建立醫(yī)保支付醫(yī)藥服務(wù)價(jià)格合理確定和動態(tài)調(diào)整機(jī)制，推動建立市場主導(dǎo)的社會醫(yī)藥服務(wù)價(jià)格形成機(jī)制，建立價(jià)格信息監(jiān)測和信息發(fā)布制度。6.制定藥品和醫(yī)用耗材的招標(biāo)采購辦法并監(jiān)督實(shí)施，推進(jìn)藥品、醫(yī)用耗材招標(biāo)采購平臺建設(shè)。7.制定協(xié)議醫(yī)藥機(jī)構(gòu)協(xié)議和支付管理辦法并組織實(shí)施，建立健全醫(yī)療保障信用評價(jià)體系和信息披露制度，監(jiān)督管理納入醫(yī)保范圍內(nèi)的醫(yī)療服務(wù)行為和醫(yī)療費(fèi)用，依法查處醫(yī)療保障領(lǐng)域違法違規(guī)行為。8.負(fù)責(zé)醫(yī)療保障經(jīng)辦管理、公共服務(wù)體系和信息化建設(shè)。實(shí)施異地就醫(yī)管理和費(fèi)用結(jié)算辦法，完善異地就醫(yī)管理和費(fèi)用結(jié)算平臺，建立健全醫(yī)療保障關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)制度，開展醫(yī)療保障領(lǐng)域?qū)ν夂献鹘涣鳌?/span>9.完成省醫(yī)療保障局、市委和市政府交辦的其他任務(wù)。

（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

1.健全多層次醫(yī)療保障體系，持續(xù)提升群眾看病就醫(yī)獲得感。一是夯實(shí)全民參保根基。2023年全市參保5916723人，將參保任務(wù)納入市對縣（市、區(qū)）人民政府年度綜合考核指標(biāo)，圓滿完成省級下達(dá)任務(wù)，重點(diǎn)人群100%參保，實(shí)現(xiàn)應(yīng)保盡保。二是穩(wěn)步拓展醫(yī)療保障范圍。全市居民政策范圍內(nèi)報(bào)銷比例70.79%，職工醫(yī)保住院政策范圍內(nèi)報(bào)銷比例89.68%。居民異地就醫(yī)可享受普通門診待遇，職工門診共濟(jì)保障范圍擴(kuò)大至門診統(tǒng)籌定點(diǎn)零售藥店。支持“曲靖惠民保”有序銜接基本醫(yī)療保險(xiǎn)。三是抓實(shí)醫(yī)保“三重”保障有效銜接鄉(xiāng)村振興。截至12月底，全市農(nóng)村低收入人口享受住院醫(yī)療費(fèi)用醫(yī)保報(bào)銷比例達(dá)84.98%。健全防止因病返貧致貧動態(tài)監(jiān)測和幫扶機(jī)制，按月動態(tài)監(jiān)測、動態(tài)納入、動態(tài)幫扶，兜牢醫(yī)保底線。

2.推進(jìn)醫(yī)保綜合改革，促進(jìn)“三醫(yī)”協(xié)同發(fā)展和治理。一是藥品耗材集中帶量采購“騰空間”。認(rèn)真貫徹落實(shí)國家、省際聯(lián)盟及曲靖市級集采產(chǎn)品中選結(jié)果，截至12月底，全市醫(yī)療機(jī)構(gòu)參與采購502種藥品集采，參與23類耗材集采，全市使用集采產(chǎn)品的患者比例達(dá)90%以上。二是醫(yī)療服務(wù)價(jià)格管理“調(diào)結(jié)構(gòu)”。健全價(jià)格動態(tài)調(diào)整機(jī)制，6月底完成年度綜合評估，有升有降完成121項(xiàng)醫(yī)療服務(wù)價(jià)格調(diào)整。開展口腔種植服務(wù)項(xiàng)目及耗材專項(xiàng)治理，曲靖市單顆種植牙總費(fèi)用下降50%。三是復(fù)合支付方式改革“促銜接”。全市172家定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)納入DRG付費(fèi)范圍，醫(yī)療機(jī)構(gòu)覆蓋率74.78%；上傳病組722組，病組覆蓋率94.75%，住院基金支出占比達(dá)61.08%，已超額完成年度目標(biāo)。參?；颊咴诶ッ鞯貐^(qū)就醫(yī)住院費(fèi)用實(shí)現(xiàn)DRG付費(fèi)結(jié)算。完成2022年按人頭打包付費(fèi)考核清算資金兌現(xiàn)，全市共結(jié)余5，316萬元。全市已有13家定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)開展日間手術(shù)結(jié)算2，107人次，平均住院天數(shù)1.89天。持續(xù)提升群眾待遇、保障基金安全、促進(jìn)醫(yī)院提質(zhì)、助力企業(yè)發(fā)展。

3.率先實(shí)施陽光招采，發(fā)揮醫(yī)保基金戰(zhàn)略購買作用。一是健全“陽光招采”工作機(jī)制。在全省率先啟動市級集采，出臺集采決策程序規(guī)定、專家管理辦法、企業(yè)不良行為記錄清單等8項(xiàng)指導(dǎo)性文件，確保集采全環(huán)節(jié)公平、公正、公開。8月份，云南省藥品和醫(yī)用耗材聯(lián)合采購辦公室在曲靖掛牌，負(fù)責(zé)組織全省集采工作。二是堅(jiān)持“一品一策”科學(xué)集采。嚴(yán)格按照集采程序，根據(jù)每批產(chǎn)品的特點(diǎn)制定產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、談判中選規(guī)則等配套文件。探索實(shí)施反向競爭報(bào)價(jià)機(jī)制，在優(yōu)先考量產(chǎn)品質(zhì)量的基礎(chǔ)上，擠壓價(jià)格“水分”，相關(guān)做法得到國家醫(yī)保局及招采專家組肯定。目前，已完成4批次藥品耗材市級聯(lián)盟集采，平均降幅達(dá)54%以上，單品最大降幅達(dá)95.13%。三是筑牢“閉環(huán)監(jiān)督”防控體系。集采集中決策全程邀請駐市衛(wèi)健委紀(jì)檢監(jiān)察組參與，集采談判前集中開展廉政教育、集體宣誓，簽訂廉潔、保密協(xié)議?，F(xiàn)場談判時(shí)全封閉管理，全程錄音錄像，并邀請人大代表、政協(xié)委員等對談判過程進(jìn)行監(jiān)督。各輪次談判競價(jià)完成后中選結(jié)果當(dāng)場公示。今年4月市級第2批醫(yī)用耗材集采采共171家企業(yè)2，000余人參與談判，沒有任何一家企業(yè)投訴舉報(bào)，實(shí)現(xiàn)集采“零投訴”。

4.開展科學(xué)監(jiān)管，確?；鸢踩?guī)范運(yùn)行。一是強(qiáng)化基金運(yùn)行監(jiān)測。開展醫(yī)?；疬\(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)評估和預(yù)警工作，按季度對醫(yī)保基金運(yùn)行情況進(jìn)行分析研判預(yù)警，完成2022年度職工、居民醫(yī)?；鹂冃гu價(jià)，提高基金精細(xì)化管理水平，確保全市基金可持續(xù)運(yùn)行。二是健全監(jiān)管制度。出臺現(xiàn)場稽核管理、人員暗訪及警示教育等6項(xiàng)制度，在全市醫(yī)保系統(tǒng)開展醫(yī)藥領(lǐng)域腐敗問題集中整治，規(guī)范稽核行為，提高醫(yī)保基金管理水平和使用效益。三是實(shí)現(xiàn)監(jiān)管全覆蓋。認(rèn)真組織實(shí)施醫(yī)?；鸨O(jiān)管安全規(guī)范年行動，持續(xù)加大監(jiān)管力度，實(shí)現(xiàn)日?；?、自查自糾、飛行檢查及抽查復(fù)查“四個(gè)全覆蓋”。對全市定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)實(shí)現(xiàn)100%全覆蓋監(jiān)管，追回違規(guī)費(fèi)用9，606.69萬元，行政罰款464.96萬元。四是創(chuàng)新監(jiān)管方式。推行醫(yī)療機(jī)構(gòu)“駐點(diǎn)”監(jiān)管模式，向定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)派出19組43人的駐點(diǎn)工作組，加強(qiáng)醫(yī)療機(jī)構(gòu)日常醫(yī)保業(yè)務(wù)指導(dǎo)與監(jiān)管。搭建醫(yī)保管理“小平臺”達(dá)成醫(yī)保醫(yī)療專家“大共識”，針對醫(yī)?；鹗褂帽O(jiān)管與臨床診療中存在的問題，召集衛(wèi)健委、醫(yī)療機(jī)構(gòu)代表等共同研討，針對27條監(jiān)管問題已形成5期專家共識，相關(guān)做法被國家醫(yī)保局作為工作信息采用2次。五是加強(qiáng)社會監(jiān)督力度。各級醫(yī)保部門已選聘111名醫(yī)?；鹕鐣x務(wù)監(jiān)督員，參與醫(yī)保日常監(jiān)督。落實(shí)和完善舉報(bào)獎勵制度，兌現(xiàn)舉報(bào)獎勵金3人，針對舉報(bào)線索對市本級和會澤縣14家定點(diǎn)零售藥店開展監(jiān)管專項(xiàng)檢查，向社會曝光典型案例90起。

5.全面推行暖心服務(wù)，提升醫(yī)保經(jīng)辦服務(wù)水平。一是實(shí)施“不能辦”說明制度打通服務(wù)堵點(diǎn)。在全市醫(yī)保系統(tǒng)推行暖心服務(wù)行為規(guī)范和“不能辦”說明制度，打破服務(wù)隱形障礙，讓辦事群眾遇到問題“說得出、有人管、能解決”。已落實(shí)2項(xiàng)“不能辦”事項(xiàng)。相關(guān)做法被國家醫(yī)保局點(diǎn)名表揚(yáng)。二是全面提升醫(yī)保智能化經(jīng)辦水平。依托“智慧醫(yī)保”系統(tǒng)擴(kuò)大醫(yī)保電子憑證應(yīng)用范圍，28家醫(yī)療機(jī)構(gòu)實(shí)現(xiàn)醫(yī)保移動支付，群眾就醫(yī)購藥結(jié)算“不帶卡、不排隊(duì)、掌上辦”。三是打造高效經(jīng)辦服務(wù)體系。在全市醫(yī)保系統(tǒng)打造“綜合柜員”窗口，進(jìn)一步優(yōu)化服務(wù)流程、精簡辦理材料、縮短辦理時(shí)限。嚴(yán)格執(zhí)行2023年經(jīng)辦政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)清單42項(xiàng)，并將部分事項(xiàng)下沉至鄉(xiāng)、村，延伸至銀行、醫(yī)療機(jī)構(gòu)等辦理。四是持續(xù)提升異地就醫(yī)直接結(jié)算便捷度。異地就醫(yī)直接結(jié)算范圍擴(kuò)大至門診、住院，曲靖患者跨省就醫(yī)直接結(jié)算率達(dá)70.40%。五是多舉措強(qiáng)化醫(yī)保宣傳。4月底上線“曲靖醫(yī)保”微信公眾號，共發(fā)布轉(zhuǎn)載151條信息；成功承辦2023-2024年度云南省醫(yī)保經(jīng)辦系統(tǒng)練兵比武活動啟動儀式暨曲靖市練兵比武決賽；開展專項(xiàng)政策“集中宣傳月”活動，提高政策宣傳效果。醫(yī)保改革亮點(diǎn)、經(jīng)驗(yàn)作風(fēng)等及時(shí)向省醫(yī)保局報(bào)送，醫(yī)保經(jīng)辦、專家共識等3篇信息被國家醫(yī)保局采用。

6.堅(jiān)持黨建引領(lǐng)，醫(yī)保事業(yè)實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。一是堅(jiān)持深化理論武裝。抓好“第一議題”學(xué)習(xí)，認(rèn)真貫徹落實(shí)習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想和習(xí)近平總書記系列重要講話精神，堅(jiān)持以人民健康為中心，打造“珠源先鋒，健康有我”醫(yī)保品牌，推進(jìn)全市醫(yī)保高質(zhì)量發(fā)展。二是堅(jiān)持正確選人用人導(dǎo)向，提拔科級干部4人，職級晉升7人，實(shí)行輪崗交流，強(qiáng)化能力提升，規(guī)范運(yùn)行模式，打造高素質(zhì)干部隊(duì)伍。三是建設(shè)“清廉醫(yī)保”，以4項(xiàng)清廉工程為創(chuàng)建目標(biāo)，5個(gè)專項(xiàng)行動為抓手，10步“廉”動機(jī)制為保障，構(gòu)建“4，510”工作體系。市醫(yī)保局被列為全市機(jī)關(guān)黨建、清廉機(jī)關(guān)建設(shè)工作會現(xiàn)場觀摩點(diǎn)，先后承接各單位現(xiàn)場觀摩學(xué)習(xí)30場1，000余人。將廉潔貫穿于醫(yī)保工作全過程，為醫(yī)保事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展注入強(qiáng)勁動力。

二、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置6個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、機(jī)關(guān)黨黨總支委、待遇保障科、規(guī)劃財(cái)務(wù)科、招標(biāo)采購科、基金監(jiān)管科。

所屬單位1個(gè)，是曲靖市醫(yī)療保險(xiǎn)服務(wù)中心。

（二）決算單位構(gòu)成

納入曲靖市醫(yī)療保障局2023年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，是曲靖市醫(yī)療保障局（行政單位），參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。

納入曲靖市醫(yī)療保障局2023年度部門決算編報(bào)的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。

（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

曲靖市醫(yī)療保障局2023年末實(shí)有人員編制45人。其中：行政編制12人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制33人（含參公管理事業(yè)編制33人）；在職在編實(shí)有行政人員15人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員45人，非參公管理事業(yè)人員0人。人員超編的原因是：2023年4月全市參公管理單位編制改革，我單位編制由67人縮減至45人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員8人（離休0人，退休8人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。

車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

本部門2023年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

本部門2023年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖市醫(yī)療保障局2023年度收入合計(jì)1，759.55萬元。其中：財(cái)政撥款收入1，759.55萬元，占總收入的100.00%；上級補(bǔ)助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費(fèi)0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入0.00萬元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計(jì)增加118.44萬元，增長7.22%。其中：財(cái)政撥款收入增加118.44萬元，增長7.22%；上級補(bǔ)助收入與上年對比無變化；事業(yè)收入與上年對比無變化；經(jīng)營收入與上年對比無變化；附屬單位上繳收入與上年對比無變化；其他收入與上年對比無變化。收入增加主要原因一是2023年我單位職工工資增加和保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)比上年增加。二是2023年我單位增加非稅收入45萬元，中央醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升補(bǔ)助資金增加36萬元。

二、支出決算情況說明

曲靖市醫(yī)療保障局2023年度支出合計(jì)1，759.55萬元。其中：基本支出1，394.52萬元，占總支出的79.25%；項(xiàng)目支出365.02萬元，占總支出的20.75%；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)增加81.42萬元，增長4.85%。其中：基本支出增加0.12萬元，增長0.01%；項(xiàng)目支出增加81.30萬元，增長28.66%；上繳上級支出與上年對比無變化；經(jīng)營支出與上年對比無變化；對附屬單位補(bǔ)助支出與上年對比無變化。支出增加的主要原因一是職工工資增加和保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)比上年增加。二是非稅收入45萬元，中央醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升補(bǔ)助資金增加36萬元。

圖1.曲靖市醫(yī)療保障局2023年度支出占比圖

（一）基本支出情況

2023年度用于保障曲靖市醫(yī)療保障局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1，394.52萬元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出1，214.34萬元，占基本支出的87.08％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)180.19萬元，占基本支出的12.92％。（人均情況由各部門自行確定）

圖2.曲靖市醫(yī)療保障局2023年度基本支出占比圖

（二）項(xiàng)目支出情況

2023年度用于保障曲靖市醫(yī)療保障局為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出365.02萬元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00萬元。

具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：

1.中央財(cái)政醫(yī)療保障能力建設(shè)補(bǔ)助資金292.50萬元，開展工作情況：①完成4批次藥品耗材市級聯(lián)盟集采，平均降幅達(dá)54%以上，單品最大降幅達(dá)95.13%。②全面提升醫(yī)保智能化經(jīng)辦水平。依托“智慧醫(yī)保”系統(tǒng)擴(kuò)大醫(yī)保電子憑證應(yīng)用范圍，28家醫(yī)療機(jī)構(gòu)實(shí)現(xiàn)醫(yī)保移動支付，群眾就醫(yī)購藥結(jié)算“不帶卡、不排隊(duì)、掌上辦”。③開展組織實(shí)施醫(yī)保基金監(jiān)管安全規(guī)范年行動，持續(xù)加大監(jiān)管力度，實(shí)現(xiàn)日?；?、自查自糾、飛行檢查及抽查復(fù)查“四個(gè)全覆蓋”。④曲靖市DRG按病種分值付費(fèi)改革試點(diǎn)，全市172家定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)納入DRG付費(fèi)范圍，醫(yī)療機(jī)構(gòu)覆蓋率74.78%；上傳病組722組，病組覆蓋率94.75%，住院基金支出占比達(dá)61.08%，已超額完成年度目標(biāo)。⑤醫(yī)保信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用， 主要是購買防火墻、云空間租用費(fèi)、醫(yī)保專網(wǎng)鏈路租用費(fèi)。⑥全方位嚴(yán)厲打擊欺詐騙保，基金監(jiān)管有“強(qiáng)度”，通過日?；?、飛行檢查、專項(xiàng)檢查、重點(diǎn)檢查、專家審查等多種形式，實(shí)現(xiàn)對定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)現(xiàn)場檢查全覆蓋。

2.醫(yī)療保障業(yè)務(wù)發(fā)展經(jīng)費(fèi)20.80萬元，開展工作情況：①制作2023年全民參保宣傳視頻和宣傳資料。全市參保5916723人，圓滿完成省級下達(dá)任務(wù)，重點(diǎn)人群100%參保，實(shí)現(xiàn)應(yīng)保盡保。②強(qiáng)化基金運(yùn)行監(jiān)測。按季度對醫(yī)?；疬\(yùn)行情況進(jìn)行分析研判預(yù)警。③完成2022年度職工、居民醫(yī)保基金績效評價(jià)。

3.醫(yī)療保障補(bǔ)助資金44.67萬元，開展工作情況：①支付醫(yī)保經(jīng)辦服務(wù)大廳和辦公樓租賃費(fèi)和物業(yè)管理費(fèi)。②支付醫(yī)保辦公用品及黨群工作經(jīng)費(fèi)。

4.市直國有企業(yè)處級退休人員公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助7.05萬元，用于2023年市直國有企業(yè)退休人員享受處級待遇的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助金。

圖3.曲靖市醫(yī)療保障局2023年度項(xiàng)目支出圖

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

曲靖市醫(yī)療保障局2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1，759.55萬元，占支出合計(jì)的100.00%。與上年相比增加81.42萬元，增長4.85%。支出增加的主要原因一是職工工資增加和保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)比上年增加。二是非稅收入44.67萬元，中央醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升補(bǔ)助資金增加36萬元。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出1.58萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.09%。主要用于補(bǔ)發(fā)退休人員艱邊津貼、晉級晉檔工資和年終一次性獎金。

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出132.58萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.53%。主要用于在職在編人員養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金支出、離休人員工資、退休人員公用經(jīng)費(fèi)。

9.衛(wèi)生健康（類）支出1，520.91萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的86.44%。用于單位職工繳納醫(yī)療保險(xiǎn)、單位職工工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資、開展基本醫(yī)療保險(xiǎn)信息化建設(shè)支出、開展醫(yī)療保障政策管理相關(guān)工作支出、開展醫(yī)療保障經(jīng)辦事務(wù)及其他醫(yī)療保障管理事務(wù)支出、市屬改制企業(yè)先養(yǎng)后退人員和企業(yè)享受處級待遇退休人員醫(yī)保費(fèi)補(bǔ)助等。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出104.48萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.94%。主要用于單位職工繳納住房公積金。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

圖4.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出占比圖

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為27.79萬元，決算為27.79萬元，完成年初預(yù)算的100.00%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為24.98萬元，決算為24.98萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的89.89%，完成年初預(yù)算的100.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.50萬元，決算為0.50萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的1.80%，完成年初預(yù)算的100.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為2.31萬元，決算為2.31萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的8.31%，完成年初預(yù)算的100.00%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算2.31萬元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00萬元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00萬元。其中：

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

曲靖市醫(yī)療保障局2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為27.79萬元，支出決算為27.79萬元，完成年初預(yù)算的100.00%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的100.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為24.98萬元，決算為24.98萬元，完成年初預(yù)算的100.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.50萬元，決算為0.50萬元；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為2.31萬元，決算為2.31萬元，完成年初預(yù)算的100.00%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算與預(yù)算數(shù)一致。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加24.89萬元，增長858.28%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算與上年對比無變化；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算增加24.98萬元，增長100.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加0.50萬元，增長100.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.59萬元，下降20.34%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是一是市醫(yī)保局經(jīng)曲靖市公務(wù)用車管理領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室和曲靖市人民政府批準(zhǔn)，同意市醫(yī)療保障局購置1輛機(jī)要通信和應(yīng)急保障用車，根據(jù)政府采購的相關(guān)規(guī)定要求，市醫(yī)療保障局于2023年12月12日購置公務(wù)用車1輛，價(jià)值24.98萬元。二是2022年市醫(yī)療保障局沒有配置公務(wù)用車，沒有“公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)”支出。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購置車輛1輛。具體購車情況：市醫(yī)療保障局自2019年成立以來，改革工作力度較大，各項(xiàng)任務(wù)繁重。出差時(shí)均采取與業(yè)務(wù)有交叉的單位共同公務(wù)出行、平臺申請車輛或乘坐客運(yùn)車、大型活動租用車輛等方式解決，機(jī)要通信和應(yīng)急無車輛保障，公務(wù)辦理效率嚴(yán)重受影響。為保障曲靖市藥品和醫(yī)用耗材集采采專家接送、工作對接等業(yè)務(wù)和全市醫(yī)保基金稽核檢查工作，經(jīng)曲靖市公務(wù)用車管理領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室和曲靖市人民政府批準(zhǔn)，同意市醫(yī)療保障局購置1輛機(jī)要通信和應(yīng)急保障用車。根據(jù)政府采購的相關(guān)規(guī)定要求，市醫(yī)療保障局于2023年12月12日購置公務(wù)用車1輛，價(jià)值24.98萬元。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于機(jī)要通信和應(yīng)急保障、參保擴(kuò)面、藥品和醫(yī)用耗材集采、醫(yī)?；鸹藱z查、審核決算等相關(guān)工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待21批次（其中：外事接待0批次），接待人次184人（其中：外事接待人次0人）。主要用于參保擴(kuò)面、藥品和醫(yī)用耗材集采、醫(yī)?；鸹藱z查、支付方式改革、醫(yī)療服務(wù)價(jià)格管理“調(diào)結(jié)構(gòu)”、異地就醫(yī)等相關(guān)工作發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

曲靖市醫(yī)療保障局2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出180.19萬元，比上年增加76.50萬元，增長73.78%，主要原因是我單位新購置1輛機(jī)要和通信公務(wù)用車，金額24.98萬元。2023年公積金繳存基數(shù)大增，支付信息化建設(shè)的費(fèi)用比去年增加40萬元。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、水電費(fèi)、會議費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，曲靖市醫(yī)療保障局資產(chǎn)總額256.68萬元，其中，流動資產(chǎn)9.83萬元，固定資產(chǎn)246.85萬元（凈值），對外投資及有價(jià)證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)0.00萬元（凈值），其他資產(chǎn)0.00萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加99.28萬元，其中流動資產(chǎn)增加6.31萬元，固定資產(chǎn)增加92.97萬元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛1輛，賬面原值0.00萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬元。

國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表。

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額71.62萬元，其中：政府采購貨物支出71.62萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額71.62萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額35.48萬元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

曲靖市醫(yī)療保障局2023年度無其他注意事項(xiàng)情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。

（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

2.基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3.項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。

4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

監(jiān)督索引號53030014076301111