監(jiān)督索引號(hào)53030022100200301000

曲靖市生態(tài)環(huán)境局羅平分局

2023年度部門決算

目錄

第一部分 曲靖市生態(tài)環(huán)境局羅平分局概況

一、主要職能

二、單位基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、單位績(jī)效自評(píng)情況

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分 名詞解釋

第一部分 曲靖市生態(tài)環(huán)境局羅平分局概況

一、主要職能

（一）主要職能

負(fù)責(zé)落實(shí)生態(tài)環(huán)境基本制度；會(huì)同有關(guān)部門監(jiān)督實(shí)施全縣重點(diǎn)區(qū)域、流域、飲用水水源地生態(tài)環(huán)境規(guī)劃和水功能區(qū)劃。負(fù)責(zé)全縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)監(jiān)督管理全縣減排目標(biāo)的落實(shí)。負(fù)責(zé)提出全縣生態(tài)環(huán)境領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向，以及中央、省級(jí)、市級(jí)、縣級(jí)財(cái)政性生態(tài)環(huán)境資金安排的意見(jiàn)，配合有關(guān)部門做好生態(tài)環(huán)境項(xiàng)目組織實(shí)施和監(jiān)督工作，參與指導(dǎo)推動(dòng)循環(huán)經(jīng)濟(jì)和生態(tài)環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展。負(fù)責(zé)環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)和監(jiān)督生態(tài)保護(hù)修復(fù)工作，依法監(jiān)督對(duì)生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開發(fā)利用活動(dòng)、重要生態(tài)環(huán)境建設(shè)和生態(tài)破壞恢復(fù)工作。負(fù)責(zé)核與輻射安全的監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境準(zhǔn)入的監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)測(cè)工作；配合省、市級(jí)開展生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)，實(shí)施污染源監(jiān)督性監(jiān)測(cè)、溫室氣體減排監(jiān)測(cè)、應(yīng)急監(jiān)測(cè)、執(zhí)法監(jiān)測(cè)，監(jiān)督企業(yè)開展自行監(jiān)測(cè)。負(fù)責(zé)應(yīng)對(duì)氣候變化工作；組織實(shí)施應(yīng)對(duì)氣候變化及溫室氣體減排規(guī)劃和政策。組織開展環(huán)境保護(hù)監(jiān)督檢查，落實(shí)生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察制度，組織協(xié)調(diào)全縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察整改工作。負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境監(jiān)督執(zhí)法。組織指導(dǎo)和協(xié)調(diào)生態(tài)環(huán)境宣傳教育工作。完成市生態(tài)環(huán)境局和縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

1.全面推進(jìn)各級(jí)督察檢查反饋及排查問(wèn)題整改整治工作。一是2016年以來(lái)，我縣共接到涉及中央、省級(jí)環(huán)保督察反饋交辦和長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶生態(tài)環(huán)境突出問(wèn)題145個(gè)，截至2023年12月，整改完成141個(gè)，正在整改4個(gè)。二是省級(jí)聯(lián)合執(zhí)法檢查和市級(jí)生態(tài)環(huán)境大排查反饋問(wèn)題，經(jīng)梳理去“重”后，共檢查對(duì)象545家，存在環(huán)境問(wèn)題對(duì)象308家，環(huán)境問(wèn)題總數(shù)735個(gè)，截至目前，已整改對(duì)象數(shù)為299個(gè)，已整改問(wèn)題總數(shù)為724個(gè)，剩余對(duì)象數(shù)為9個(gè)，剩余問(wèn)題總數(shù)為11個(gè)（其中停產(chǎn)2個(gè)對(duì)象，問(wèn)題數(shù)2個(gè)）。三是羅平縣2023年生態(tài)環(huán)境突出問(wèn)題整治百日攻堅(jiān)行動(dòng)涉及問(wèn)題共61個(gè)，截至目前，整改完成37個(gè)，正在整改24個(gè)。四是羅平縣2022—2023年排查發(fā)現(xiàn)生態(tài)環(huán)境問(wèn)題涉及問(wèn)題共29個(gè)，截至目前，整改完成13個(gè)，正在整改16個(gè)。其中：2023年羅平縣大起底大排查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題共21個(gè)，已整改完成9個(gè)，正在整改12個(gè)；2022年羅平縣突出生態(tài)環(huán)境問(wèn)題共8個(gè)，已整改完成4個(gè)，正在整改11個(gè)。

2.持續(xù)深入打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)。一是推進(jìn)藍(lán)天保衛(wèi)。強(qiáng)化秸稈綜合利用和焚燒管控，全面壓實(shí)屬地責(zé)任，成立督察檢查組、現(xiàn)場(chǎng)工作組開展秸稈焚燒監(jiān)管工作，同時(shí)通過(guò)各種形式，大力宣傳秸稈綜合利用；聯(lián)合住建、城市管理部門加大對(duì)縣城區(qū)施工工地的管理力度，督促嚴(yán)格落實(shí)建筑工地?fù)P塵治理“六個(gè)百分之百”和夜間施工報(bào)備制度，進(jìn)一步規(guī)范施工行為；積極開展揮發(fā)性有機(jī)物治理，對(duì)建成區(qū)內(nèi)11家加油站的油氣回收裝置運(yùn)行情況進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查，督促中海油完成泄漏點(diǎn)檢測(cè)；采用“線上信息收集+線下人工摸排”，完成移動(dòng)源清單排查，完成羅平縣疑似涉氣未覆蓋企業(yè)排查（共421家），完成非道路移動(dòng)機(jī)械監(jiān)管平臺(tái)登記非道路移動(dòng)機(jī)械共566輛；持續(xù)關(guān)注市局發(fā)出的環(huán)境空氣質(zhì)量預(yù)警，聯(lián)合城市管理部門進(jìn)行灑水降溫降塵等方式積極應(yīng)對(duì)臭氧超標(biāo)天氣，截至11月30日，羅平縣環(huán)境空氣有效監(jiān)測(cè)天數(shù)324天，優(yōu)224天，良97天，輕度污染天數(shù)3天（臭氧超標(biāo)），優(yōu)良率99.1%。二是持續(xù)碧水攻堅(jiān)。開展集中式飲用水源地環(huán)境問(wèn)題排查整治工作、工業(yè)園區(qū)水污染整治專項(xiàng)行動(dòng)工作、縣級(jí)飲用水源地龍王廟保護(hù)區(qū)區(qū)劃調(diào)整工作、阿崗水庫(kù)水源地保護(hù)區(qū)劃定方案征求意見(jiàn)工作；開展醫(yī)療機(jī)構(gòu)污水處理設(shè)施補(bǔ)短板提高治理能力專項(xiàng)整治，二級(jí)以上醫(yī)療機(jī)構(gòu)已驗(yàn)收銷號(hào)，二級(jí)以下醫(yī)療機(jī)構(gòu)（衛(wèi)生院、民營(yíng)醫(yī)院）完成整改工作；開展南盤江、黃泥河、西門河、多依河、清水江入河排污口排查工作，共排查出排口40個(gè)，編制并印發(fā)《羅平縣入河排污口“一口一策”整治方案》；完成環(huán)保督察反饋“云南省優(yōu)良水體比例設(shè)置不高，設(shè)置不嚴(yán)”問(wèn)題縣級(jí)、市級(jí)驗(yàn)收工作；羅平縣涉及2個(gè)國(guó)控?cái)嗝妫ㄏ才f溪河長(zhǎng)底大橋、南盤江三江口）、3個(gè)省控?cái)嗝妫ò徦畮?kù)壩中、多依河多依、黃泥河乃格），水質(zhì)均達(dá)標(biāo)或優(yōu)于功能區(qū)要求，優(yōu)良率100%；縣城集中式飲用水源地龍王廟水庫(kù)水質(zhì)達(dá)Ⅱ類，水質(zhì)水量達(dá)標(biāo)率均為100%；鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)飲用水水源地水質(zhì)按季度開展監(jiān)測(cè)，均達(dá)功能區(qū)水質(zhì)要求。三是落實(shí)凈土清廢。強(qiáng)化土壤污染源頭防治，加大對(duì)土壤污染重點(diǎn)監(jiān)管單位的監(jiān)管力度，強(qiáng)化尾礦庫(kù)風(fēng)險(xiǎn)防控及分級(jí)監(jiān)管，完成羅平縣3個(gè)涉重金屬?gòu)U渣堆存點(diǎn)現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收工作已順利通過(guò)省級(jí)驗(yàn)收，完成羅平縣常家灣片區(qū)重金屬污染土壤治理項(xiàng)目并通過(guò)市級(jí)驗(yàn)收，完成羅平縣以堵勒村重金屬污染土壤修復(fù)治理示范工程驗(yàn)收工作，推進(jìn)羅平涉鎘冶煉行業(yè)典型污灌區(qū)農(nóng)用地安全利用試點(diǎn)示范項(xiàng)目、羅平縣暨廣順工貿(mào)有限責(zé)任公司歷史遺留含磷固體廢物治理項(xiàng)目實(shí)施，加強(qiáng)建設(shè)用地再開發(fā)利用土壤環(huán)境監(jiān)管；加大固體廢物污染防治力度，開展化學(xué)物質(zhì)環(huán)境信息統(tǒng)計(jì)調(diào)查工作，及時(shí)調(diào)度全縣固體廢物產(chǎn)生、處置數(shù)量，持續(xù)強(qiáng)化危險(xiǎn)廢物產(chǎn)生、收集、轉(zhuǎn)運(yùn)處置監(jiān)管，督促指導(dǎo)4家危險(xiǎn)廢物經(jīng)營(yíng)單位、97家危險(xiǎn)廢物產(chǎn)生單位、24家醫(yī)療機(jī)構(gòu)完成2022年危險(xiǎn)廢物申報(bào)登記和2023年危險(xiǎn)廢物管理計(jì)劃填報(bào)工作，對(duì)3家危險(xiǎn)廢物經(jīng)營(yíng)單位和8家危險(xiǎn)廢物產(chǎn)生單位開展危險(xiǎn)廢物規(guī)范化考核，同時(shí)督促指導(dǎo)4家危險(xiǎn)廢物環(huán)境重點(diǎn)監(jiān)管單位完成考核整改工作；持續(xù)推進(jìn)農(nóng)村環(huán)境綜合整治，委托編制《曲靖市羅平縣農(nóng)村生活污水治理整縣推進(jìn)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告》，制定并印發(fā)《羅平縣2023年農(nóng)村生活污水治理工作計(jì)劃》，完成12個(gè)2023年新增行政村農(nóng)村生活污水治理及1個(gè)2023年新增農(nóng)村環(huán)境整治行政村，截至目前，行政村治理率74.68%，收集處理率18.18%；指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)完成4個(gè)黑臭水體分別是羅平縣阿崗鎮(zhèn)舍得村水塘、羅平縣阿崗鎮(zhèn)小平寨水塘、羅平縣九龍街道中和普村中心塘、羅平縣九龍街道舊州村排水溝治理，并完成縣級(jí)驗(yàn)收工作；有序推進(jìn)地下水環(huán)境狀況調(diào)查評(píng)估，完成工業(yè)園區(qū)及園區(qū)內(nèi)企業(yè)資料收集、現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研及地下水取樣工作，開展地下水涌水水質(zhì)超標(biāo)排查工作；加強(qiáng)農(nóng)業(yè)面源污染治理監(jiān)督指導(dǎo)，梳理146家規(guī)?；陨闲笄蒺B(yǎng)殖場(chǎng)（養(yǎng)殖小區(qū)）環(huán)保手續(xù)辦理情況，并及時(shí)聯(lián)合縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局、縣行政審批局督促其限時(shí)辦理。

3.加強(qiáng)環(huán)境管理，服務(wù)縣域社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。一是建立重點(diǎn)項(xiàng)目決策提前介入機(jī)制，主動(dòng)加強(qiáng)與有關(guān)部門的溝通聯(lián)系，及時(shí)掌握建設(shè)項(xiàng)目信息，根據(jù)產(chǎn)業(yè)政策和環(huán)境功能區(qū)規(guī)劃，從項(xiàng)目選址到落地生產(chǎn)，全過(guò)程跟蹤服務(wù)。全年參加縣政府及以上要素保障部門召開的項(xiàng)目協(xié)調(diào)會(huì)議及現(xiàn)場(chǎng)辦公會(huì)40余次。二是嚴(yán)把建設(shè)項(xiàng)目審批準(zhǔn)入門檻，從源頭防控污染，助推產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整，全年累計(jì)批建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告表35個(gè)，環(huán)境影響報(bào)告書1個(gè)，環(huán)境影響登記表備案83個(gè)，為上級(jí)出具項(xiàng)目初審意見(jiàn)3份；三是嚴(yán)把項(xiàng)目竣工驗(yàn)收，嚴(yán)格執(zhí)行環(huán)保“三同時(shí)”制度，有效杜絕污染治理設(shè)施不配套和治理措施不落實(shí)等現(xiàn)象的發(fā)生，督促企業(yè)完成建設(shè)項(xiàng)目竣工環(huán)境保護(hù)自主驗(yàn)收核查18個(gè)，新建項(xiàng)目環(huán)保“三同時(shí)”制度執(zhí)行率達(dá)100%。四是配合市局強(qiáng)化排污許可管理，組織全縣企業(yè)參加市局召開的培訓(xùn)會(huì)3次，指導(dǎo)督促93家持證企業(yè)開展自行監(jiān)測(cè)、環(huán)境臺(tái)賬管理和排污許可證執(zhí)行報(bào)告提交工作，羅平縣納入排污許可管理單位共827家，其中重點(diǎn)管理19家，簡(jiǎn)化管理74家，登記管理734家。五是開展核與輻射執(zhí)法監(jiān)管工作，督促轄區(qū)內(nèi)7家快遞行業(yè)辦理輻射安全許可證，出動(dòng)10余人次對(duì)納入2023年度監(jiān)督檢查計(jì)劃的6家使用輻射裝置的單位進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查，組織全縣范圍的30家核技術(shù)利用單位開展2023年度核技術(shù)利用單位放射性同位素與射線裝置安全和防護(hù)狀況年度評(píng)估報(bào)告工作。

4.加大環(huán)境執(zhí)法力度，維護(hù)人民群眾環(huán)境權(quán)益。一是全面提升執(zhí)法能力建設(shè)，積極派出執(zhí)法人員參與省、市組織開展的執(zhí)法技能、執(zhí)法裝備培訓(xùn)，參與實(shí)戰(zhàn)比武、執(zhí)法大練兵及行政處罰案件評(píng)查，榮獲市級(jí)比武競(jìng)賽集體一等獎(jiǎng)，2名先進(jìn)個(gè)人三等獎(jiǎng)的優(yōu)異成績(jī)。二是開展“雙隨機(jī)、一公開”監(jiān)管，共檢查各類企業(yè)181次；聯(lián)合開展噪聲專項(xiàng)執(zhí)法檢查、機(jī)動(dòng)車檢測(cè)機(jī)構(gòu)監(jiān)督檢查、燒烤餐飲油煙整改落實(shí)情況專項(xiàng)檢查、廢舊物品回收站環(huán)境衛(wèi)生摸排等工作，著力解決一批危害群眾健康、影響可持續(xù)發(fā)展的突出環(huán)境問(wèn)題，有效遏制生態(tài)環(huán)境領(lǐng)域突發(fā)公共事件發(fā)生，切實(shí)維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定。三是對(duì)違反環(huán)境保護(hù)相關(guān)法律法規(guī)的16家企業(yè)進(jìn)行立案查處，嚴(yán)厲打擊企業(yè)環(huán)境違法行為，形成有力震懾；四是妥善處理環(huán)境問(wèn)題信訪投訴，通過(guò)“12345”市長(zhǎng)熱線管理平臺(tái)、云南省智慧信訪信息平臺(tái)、全國(guó)生態(tài)環(huán)境信訪投訴平臺(tái)及時(shí)受理投訴舉報(bào)件92件，目前已辦結(jié)90件，正在辦理2件，辦理情況及時(shí)回復(fù)投訴舉報(bào)人，切實(shí)維護(hù)了群眾的合法環(huán)境權(quán)益。

二、單位基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我單位共設(shè)置8個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察辦公室、法規(guī)宣教科技科、水生態(tài)環(huán)境科、大氣環(huán)境科、土壤生態(tài)環(huán)境科、行政審批與輻射管理科、自然生態(tài)與監(jiān)測(cè)科。

我單位為基層預(yù)算單位，無(wú)下屬單位。

（二）決算單位構(gòu)成

曲靖市生態(tài)環(huán)境局羅平分局作為二級(jí)預(yù)算單位納入曲靖市生態(tài)環(huán)境局2023年度部門決算編報(bào)范圍。

（三）單位人員和車輛的編制及實(shí)有情況

曲靖市生態(tài)環(huán)境局羅平分局2023年末實(shí)有人員編制39人。其中：行政編制9人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制30人（含參公管理事業(yè)編制15人）；在職在編實(shí)有行政人員6人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員14人，非參公管理事業(yè)人員14人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員1人（離休0人，退休1人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。

車輛編制2輛，在編實(shí)有車輛2輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見(jiàn)附件）

本單位2023年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

本單位2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分2023年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

曲靖市生態(tài)環(huán)境局羅平分局2023年度收入合計(jì)1,854.18萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入1,114.22萬(wàn)元，占總收入的60.09%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元；事業(yè)收入0萬(wàn)元（含教育收費(fèi)0萬(wàn)元）；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元；其他收入739.96萬(wàn)元，占總收入的39.91%。與上年相比，收入合計(jì)增加766.84萬(wàn)元，增長(zhǎng)70.52%。其中：財(cái)政撥款收入增加516.84萬(wàn)元，增長(zhǎng)86.52%；上級(jí)補(bǔ)助收入增加0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；事業(yè)收入增加0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；經(jīng)營(yíng)收入增加0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；附屬單位上繳收入增加0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；其他收入增加250.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)51.02%。主要原因一是本年招考錄用人員，工資晉級(jí)晉檔及社會(huì)保障繳費(fèi)增加；二是本年增加了羅平涉鎘冶煉行業(yè)典型污灌區(qū)農(nóng)用地安全利用試點(diǎn)示范項(xiàng)目、生態(tài)環(huán)境保護(hù)執(zhí)法項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)、羅平縣暨廣順工貿(mào)有限責(zé)任公司歷史遺留含磷固體廢物治理項(xiàng)目資金收入，導(dǎo)致本年收入比上年增加。

二、支出決算情況說(shuō)明

曲靖市生態(tài)環(huán)境局羅平分局2023年度支出合計(jì)1,630.01萬(wàn)元。其中：基本支出637.60萬(wàn)元，占總支出的39.12％；項(xiàng)目支出992.41萬(wàn)元，占總支出的60.88％；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。與上年相比，支出合計(jì)增加614.43萬(wàn)元，增長(zhǎng)60.50%。其中：基本支出增加48.79萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.29%；項(xiàng)目支出增加565.64萬(wàn)元，增長(zhǎng)132.54%；上繳上級(jí)支出增加0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；經(jīng)營(yíng)支出增加0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出增加0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。主要原因一是本年招考錄用人員，工資晉級(jí)晉檔及社會(huì)保障繳費(fèi)支出增加；二是本年增加了羅平涉鎘冶煉行業(yè)典型污灌區(qū)農(nóng)用地安全利用試點(diǎn)示范項(xiàng)目、生態(tài)環(huán)境保護(hù)執(zhí)法項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)、羅平縣暨廣順工貿(mào)有限責(zé)任公司歷史遺留含磷固體廢物治理項(xiàng)目資金支出，導(dǎo)致本年支出比上年增加。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障曲靖市生態(tài)環(huán)境局羅平分局機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出637.60萬(wàn)元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出565.72萬(wàn)元，占基本支出的88.73％；辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)等公用經(jīng)費(fèi)71.88萬(wàn)元，占基本支出的11.27％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2023年度用于保障曲靖市生態(tài)環(huán)境局羅平分局為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出992.41萬(wàn)元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。

具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：

1.環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)相關(guān)項(xiàng)目本年度支出175.00萬(wàn)元，主要用于生態(tài)環(huán)境保護(hù)執(zhí)法項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)、創(chuàng)建“綠水青山就是金山銀山”實(shí)踐創(chuàng)新基地工作經(jīng)費(fèi)支出。

2.環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察相關(guān)項(xiàng)目本年度支出20.00萬(wàn)元，主要用于2019年生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)運(yùn)行補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)支出。

3.污染防治相關(guān)項(xiàng)目本年度支出725.05萬(wàn)元，主要用于水污染防治專項(xiàng)資金、羅平縣常家灣片區(qū)重金屬污染土壤修復(fù)治理項(xiàng)目專項(xiàng)資金、羅平縣暨廣順工貿(mào)有限責(zé)任公司歷史遺留含磷固體廢物治理項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)、羅平縣畜禽養(yǎng)殖污染防治規(guī)劃編制經(jīng)費(fèi)支出、羅平涉鎘冶煉行業(yè)典型污灌區(qū)農(nóng)用地安全利用試點(diǎn)示范項(xiàng)目資金。

4.自然生態(tài)保護(hù)相關(guān)項(xiàng)目本年度支出57.40萬(wàn)元，主要用于2016年中央農(nóng)村節(jié)能減排專項(xiàng)資金、生態(tài)環(huán)境保護(hù)總體規(guī)劃方案編制及前期工作經(jīng)費(fèi)支出。

5.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出相關(guān)項(xiàng)目本年度支出14.96萬(wàn)元，主要用于縣級(jí)退休人員統(tǒng)籌外待遇經(jīng)費(fèi)支出。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

曲靖市生態(tài)環(huán)境局羅平分局2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1114.22萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的68.36%。與上年相比增加516.84萬(wàn)元，增長(zhǎng)86.52%,主要原因一是本年招考錄用人員，工資晉級(jí)晉檔及社會(huì)保障繳費(fèi)支出增加；二是本年增加了羅平涉鎘冶煉行業(yè)典型污灌區(qū)農(nóng)用地安全利用試點(diǎn)示范項(xiàng)目、生態(tài)環(huán)境保護(hù)執(zhí)法項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.201一般公共服務(wù)（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

2.202外交（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

3.203國(guó)防（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

4.204公共安全（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

5.205教育（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

6.206科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

7.207文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

8.208社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出70.10萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.29%。其中：2080505-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出62.44萬(wàn)元，主要用于職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；2080506-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出7.66萬(wàn)元，主要用于職工職業(yè)年金繳費(fèi)支出；

9.210衛(wèi)生健康（類）支出32.26萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.90%。其中：2101101-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療支出21.24萬(wàn)元，主要用于職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；2101103-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助8.37萬(wàn)元，主要用于職工公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出；2101199-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2.65萬(wàn)元，主要用于職工生育保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)支出；

10.211節(jié)能環(huán)保（類）支出962.52萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的86.39%。其中：2110101節(jié)能環(huán)保支出-環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)-行政運(yùn)行485.90萬(wàn)元，主要用于人員工資支出及公用經(jīng)費(fèi)支出；2110199節(jié)能環(huán)保支出-環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)-其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出135.00萬(wàn)元，主要用于生態(tài)環(huán)境保護(hù)執(zhí)法項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出；2110307節(jié)能環(huán)保支出-節(jié)能環(huán)保支出-土壤支出341.62萬(wàn)元，主要用于羅平涉鎘冶煉行業(yè)典型污灌區(qū)農(nóng)用地安全利用試點(diǎn)示范項(xiàng)目；

11.212城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

12.213農(nóng)林水（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

13.214交通運(yùn)輸（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

14.215資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

15.216商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

16.217金融（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

17.219援助其他地區(qū)（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

18.220自然資源海洋氣象等（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

19.221住房保障（類）支出49.34萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.43%。其中：2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金支出49.34萬(wàn)元，主要用于繳納單位職工的住房公積金；

20.222糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

21.223國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

22.224災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

23.229其他（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

24.231債務(wù)還本（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

25.232債務(wù)付息（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

26.234抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為9.19萬(wàn)元，決算為9.19萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.00%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0萬(wàn)元，決算為0萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0萬(wàn)元，決算為0萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為5.69萬(wàn)元，決算為5.69萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的61.92%，完成年初預(yù)算的100.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為3.50萬(wàn)元，決算為3.50萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的38.08%，完成年初預(yù)算的100.00%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算3.50萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元。其中：

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

曲靖市生態(tài)環(huán)境局羅平分局2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為9.19萬(wàn)元，支出決算為9.19萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.00%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0萬(wàn)元，決算為0萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0萬(wàn)元，決算為0萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為5.69萬(wàn)元，決算為5.69萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為3.50萬(wàn)元，決算為3.50萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.00%。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加0.53萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.12%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0萬(wàn)元，與上年相比，沒(méi)有變化；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算增加0萬(wàn)元，與上年相比，沒(méi)有變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加0萬(wàn)元，與上年相比，沒(méi)有變化；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.53萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.85%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是增加了國(guó)家生態(tài)文明建設(shè)示范區(qū)和“綠水青山就是金山銀山”實(shí)踐創(chuàng)新基地創(chuàng)建工作接待，所以接待費(fèi)比去年增加0.53萬(wàn)元。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購(gòu)置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于保障全縣生態(tài)環(huán)境保護(hù)監(jiān)管、監(jiān)測(cè)、監(jiān)察執(zhí)法等工作和開展公務(wù)活動(dòng)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待54批次（其中：外事接待0批次），接待人次500人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省、市主管部門開展環(huán)保督察回頭看、環(huán)境監(jiān)管、執(zhí)法檢查等發(fā)生的接待支出。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

曲靖市生態(tài)環(huán)境局羅平分局2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出71.88萬(wàn)元，比上年增加8.18萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.84%,主要原因是本年招考錄用人員導(dǎo)致公用經(jīng)費(fèi)收入支出增加。單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、福利費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、差旅費(fèi)、其他交通費(fèi)等。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，曲靖市生態(tài)環(huán)境局羅平分局資產(chǎn)總額10,337.59萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)600.77萬(wàn)元，固定資產(chǎn)979.84萬(wàn)元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程8,756.98萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元（凈值），其他資產(chǎn)0萬(wàn)元（凈值）（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少1216.11萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)減少42.71萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元。

（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見(jiàn)附表）

三、政府采購(gòu)支出情況

2023年度，單位政府采購(gòu)支出總額6.41萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出2.00萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出4.41萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額2.00萬(wàn)元，其中：授予小微企業(yè)合同金額2.00萬(wàn)元。

四、單位績(jī)效自評(píng)情況

單位績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

曲靖市生態(tài)環(huán)境局羅平分局2023年度無(wú)其他重要事項(xiàng)情況。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。

（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

國(guó)庫(kù)集中支付：指政府財(cái)政部門在經(jīng)辦國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù)的銀行開設(shè)國(guó)庫(kù)單一賬戶，所有財(cái)政性收入直接繳入國(guó)庫(kù)單一賬戶，所有財(cái)政支出均由單一賬戶直接支付到商品或勞務(wù)提供者的財(cái)政預(yù)算管理模式。

轉(zhuǎn)移支付：以各級(jí)政府之間所存在的財(cái)政能力差異為基礎(chǔ)，以實(shí)現(xiàn)各地公共服務(wù)水平的均等化為主旨，而實(shí)行的一種財(cái)政資金轉(zhuǎn)移或財(cái)政平衡制度。

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

監(jiān)督索引號(hào)53030022100200301111