監(jiān)督索引號(hào)53030018013101000

中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議云南省曲靖市委員會(huì)2023年度部門決算

目錄

第一部分 中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議云南省曲靖市委員會(huì)概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分 名詞解釋

第一部分 中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議云南省曲靖市委員會(huì)概況

一、主要職能

（一）主要職能

政協(xié)曲靖市委員會(huì)按照中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議章程開(kāi)展工作，主要職能：一是政治協(xié)商。對(duì)國(guó)家大政方針和地方重要舉措以及經(jīng)濟(jì)建設(shè)、政治建設(shè)、文化建設(shè)、社會(huì)建設(shè)和生態(tài)文明建設(shè)中的重要問(wèn)題，在決策之前和決策實(shí)施中進(jìn)行協(xié)商。二是民主監(jiān)督。通過(guò)提出意見(jiàn)、批評(píng)、建議的方式，對(duì)國(guó)家憲法、法律和法規(guī)的實(shí)施，重大方針政策、重大改革舉措、重要決策部署的貫徹執(zhí)行情況，涉及人民群眾切身利益的實(shí)際問(wèn)題解決落實(shí)情況，國(guó)家機(jī)關(guān)及其工作人員的工作等，進(jìn)行協(xié)商式監(jiān)督。三是參政議政。對(duì)政治、經(jīng)濟(jì)、文化、社會(huì)生活和生態(tài)環(huán)境等方面的重要問(wèn)題以及人民群眾普遍關(guān)心的問(wèn)題，開(kāi)展調(diào)查研究，反映社情民意，進(jìn)行協(xié)商討論。通過(guò)調(diào)研報(bào)告、提案、建議案或其他形式，向市委、市政府提出意見(jiàn)和建議。

（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

在中共曲靖市委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，市政協(xié)堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，堅(jiān)決貫徹落實(shí)中共中央的路線方針政策和省委、市委的決策部署，團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)廣大政協(xié)委員，不忘初心、牢記使命，在增進(jìn)共識(shí)中凝心聚力，在服務(wù)大局中助推發(fā)展，在踐行宗旨中關(guān)注民生，在履職盡責(zé)中擔(dān)當(dāng)作為。從助推經(jīng)濟(jì)跨越發(fā)展、推動(dòng)改革任務(wù)落實(shí)、促進(jìn)生態(tài)文明建設(shè)、服務(wù)民生保障等方面提出意見(jiàn)建議，為推進(jìn)曲靖經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量跨越式發(fā)展作出積極貢獻(xiàn)。

二、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議云南省曲靖市委員會(huì)共設(shè)置10個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：市政協(xié)專門委員會(huì)8個(gè)，即：提案委員會(huì)、經(jīng)濟(jì)和農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會(huì)、人口資源環(huán)境委員會(huì)、教科衛(wèi)體委員會(huì)、社會(huì)和法制委員會(huì)、民族宗教和港澳臺(tái)僑外事委員會(huì)、文化文史和學(xué)習(xí)委員會(huì)、委員聯(lián)絡(luò)委員會(huì)，各專門委員會(huì)分別下設(shè)辦公室，委員聯(lián)絡(luò)委員會(huì)下設(shè)辦公室和委員聯(lián)絡(luò)科。市政協(xié)辦事機(jī)構(gòu)2個(gè)，即：市政協(xié)辦公室、市政協(xié)研究室。辦公室下設(shè)七個(gè)科：秘書(shū)科、人事科、綜合科、宣傳科、辦文科、行政科、老干部管理科；研究室下設(shè)辦公室和調(diào)研科。

所屬單位0個(gè)。

（二）決算單位構(gòu)成

納入中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議云南省曲靖市委員會(huì)2023年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。即：中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議云南省曲靖市委員會(huì)。

納入中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議云南省曲靖市委員會(huì)2023年度部門決算編報(bào)的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。

（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議云南省曲靖市委員會(huì)2023年末實(shí)有人員編制60人。其中：行政編制60人（含行政工勤編制7人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員63人（含行政工勤人員7人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員0人。單位在職實(shí)有人員超編3人，超編的主要原因?yàn)閱挝桓碧幖?jí)以上領(lǐng)導(dǎo)干部改任職級(jí)公務(wù)員后，市委統(tǒng)籌干部安排配備領(lǐng)導(dǎo)干部。

年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員51人（離休0人，退休51人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員0人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。

車輛編制5輛，實(shí)有車輛17輛。超編12輛，車輛超編的原因是：曲靖市市級(jí)公務(wù)用車平臺(tái)第四小組共12輛公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的預(yù)決算由我單位負(fù)責(zé)編制，但是平臺(tái)車輛的編制不屬于我單位。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見(jiàn)附件）

本部門2023年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表；

本部門2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議云南省曲靖市委員會(huì)2023年度收入合計(jì)2,492.17萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入2,484.51萬(wàn)元，占總收入的99.69%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元（含教育收費(fèi)0.00萬(wàn)元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；其他收入7.66萬(wàn)元，占總收入的0.31%。與上年相比，收入合計(jì)增加48.42萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.98%。其中：財(cái)政撥款收入增加40.75萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.67%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)增減變化；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)增減變化；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)增減變化；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)增減變化；其他收入增加7.66萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.00%。財(cái)政撥款收入增加的主要原因是：曲靖市公務(wù)用車平臺(tái)第四小組共12輛車的公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，從本年度開(kāi)始納入本單位預(yù)算。

二、支出決算情況說(shuō)明

中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議云南省曲靖市委員會(huì)2023年度支出合計(jì)2,493.89萬(wàn)元。其中：基本支出1,867.37萬(wàn)元，占總支出的74.88%；項(xiàng)目支出626.52萬(wàn)元，占總支出的25.12%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)增加57.35萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.35%。其中：基本支出增加194.92萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.65%；項(xiàng)目支出減少137.56萬(wàn)元，下降18.00%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)增減變化；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)增減變化；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)增減變化。支出增加的主要原因：一是新購(gòu)置公務(wù)用車1輛；二是曲靖市公務(wù)用車平臺(tái)第四小組共12輛車的公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，從本年度開(kāi)始納入本單位預(yù)算。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議云南省曲靖市委員會(huì)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1,867.37萬(wàn)元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出1,608.07萬(wàn)元，占基本支出的86.11％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)259.30萬(wàn)元，占基本支出的13.89％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2023年度用于保障中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議云南省曲靖市委員會(huì)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出626.52萬(wàn)元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況如下：

1.政協(xié)建設(shè)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)29.44萬(wàn)元，主要用于維護(hù)固定資產(chǎn)維修、更新辦公設(shè)備、改善辦公環(huán)境等支出；

2.協(xié)商民主專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)390.57萬(wàn)元，主要用于保障市政協(xié)委員開(kāi)展界別協(xié)商、協(xié)商在基層、委員工作室、助推鄉(xiāng)村振興等活動(dòng)，以及為政協(xié)委員訂閱書(shū)籍報(bào)刊等學(xué)習(xí)資料；

3.基層政協(xié)履職能力提升專項(xiàng)資金69.00萬(wàn)元，屬于省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付獎(jiǎng)金，主要用于“數(shù)字政協(xié)”三級(jí)部署、提升基層政協(xié)信息化建設(shè)、改善基層政協(xié)辦公環(huán)境；

4.會(huì)議費(fèi)135.36萬(wàn)元，主要用于政協(xié)全體會(huì)議、政協(xié)常委會(huì)會(huì)議經(jīng)費(fèi)支出；

5.單位自有資金專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出2.15萬(wàn)元，主要用于駐曲省政協(xié)委員活動(dòng)經(jīng)費(fèi)支出。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議云南省曲靖市委員會(huì)2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2,491.74萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的99.91%。與上年相比增加55.20萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.27%,主要原因：一是新購(gòu)置公務(wù)用車1輛；二是曲靖市公務(wù)用車平臺(tái)第四小組共12輛車的公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，從本年度開(kāi)始納入本單位預(yù)算。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出2,035.51萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的81.69%。主要用于機(jī)關(guān)在職人員基本工資，津貼補(bǔ)貼、離退休人員工資等人員經(jīng)費(fèi)支出和辦公經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、燃修費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置及保障政協(xié)委員視察、調(diào)研、協(xié)商民主經(jīng)費(fèi)以及開(kāi)展其他履職活動(dòng)等項(xiàng)目的支出；

2.外交（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

3.國(guó)防（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

4.公共安全（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

5.教育（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出213.09萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.55%。主要用于單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)和由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出、由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出；

9.衛(wèi)生健康（類）支出113.22萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.54%。主要用于基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)支出，繳納工傷保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)等行政單位醫(yī)療方面的支出；

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%;

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

14.資源勘探工業(yè)信息（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

16.金融（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

19.住房保障（類）支出129.93萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.21%。主要用于為職工繳納的住房公積金，向符合條件的職工發(fā)放的用于購(gòu)買住房的補(bǔ)貼。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

23.其他（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為47.39萬(wàn)元，決算為83.36萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的175.90%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為17.98萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的21.57%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為34.95萬(wàn)元，決算為54.09萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的64.89%，完成年初預(yù)算的154.76%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為12.44萬(wàn)元，決算為11.29萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的13.54%，完成年初預(yù)算的90.76%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算11.29萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元。其中：

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議云南省曲靖市委員會(huì)2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為47.39萬(wàn)元，支出決算為83.36萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的175.90%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為17.98萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為34.95萬(wàn)元，決算為54.09萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的154.76%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為12.44萬(wàn)元，決算為11.29萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的90.76%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：一是新購(gòu)置公務(wù)用車1輛；二是曲靖市公務(wù)用車平臺(tái)第四小組共12輛車的公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，從本年度開(kāi)始納入本單位預(yù)算。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加55.10萬(wàn)元，增長(zhǎng)194.98%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)增減變化；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算增加17.98萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加37.14萬(wàn)元，增長(zhǎng)219.12%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.02萬(wàn)元，下降0.18%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因：一是新購(gòu)置公務(wù)用車1輛；二是曲靖市公務(wù)用車平臺(tái)第四小組共12輛車的公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，從本年度開(kāi)始納入本單位預(yù)算。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購(gòu)置車輛1輛。因現(xiàn)有車輛車齡較長(zhǎng)，為安全高效保障各類公務(wù)活動(dòng)，購(gòu)置紅旗公務(wù)轎車1輛。開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為17輛。主要用于市政協(xié)機(jī)關(guān)、市級(jí)7個(gè)民主黨派、市工商聯(lián)為完成調(diào)研、視察、民主協(xié)商、助推鄉(xiāng)村振興等工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待58批次（其中：外事接待0批次），接待人次960人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待各級(jí)政協(xié)來(lái)曲視察、調(diào)研、匯報(bào)工作等所發(fā)生的接待支出。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議云南省曲靖市委員會(huì)2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出259.30萬(wàn)元，比上年增加52.21萬(wàn)元，增長(zhǎng)25.21%，主要原因：一是新購(gòu)置公務(wù)用車1輛；二是曲靖市公務(wù)用車平臺(tái)第四小組共12輛車的公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，從本年度開(kāi)始納入本單位預(yù)算。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議云南省曲靖市委員會(huì)資產(chǎn)總額528.12萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)87.47萬(wàn)元，固定資產(chǎn)434.08萬(wàn)元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬(wàn)元，在建工程0.00萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)6.57萬(wàn)元（凈值），其他資產(chǎn)0.00萬(wàn)元（凈值）（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加26.32萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)增加104.18萬(wàn)元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬(wàn)元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬(wàn)元。

（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見(jiàn)附表）

三、政府采購(gòu)支出情況

2023年度，單位政府采購(gòu)支出總額72.59萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出34.41萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出38.18萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額55.60萬(wàn)元，其中：授予小微企業(yè)合同金額50.06萬(wàn)元。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議云南省曲靖市委員會(huì)無(wú)其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開(kāi)的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。

（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.部門決算：各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

2.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

3.項(xiàng)目支出：指單位為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。

監(jiān)督索引號(hào)53030018013101111