監(jiān)督索引號(hào)53030018043401000

曲靖市人民政府辦公室

2023年度部門決算

目錄

第一部分 曲靖市人民政府辦公室概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 曲靖市人民政府辦公室概況

一、主要職能

（一）主要職能

曲靖市人民政府辦公室為協(xié)助曲靖市人民政府領(lǐng)導(dǎo)處理曲靖市人民政府日常工作的機(jī)構(gòu)，級(jí)別為正處級(jí)。主要職責(zé)是：承辦國(guó)務(wù)院和省人民政府文件、指示在全市貫徹落實(shí)的行文工作和市人民政府向省人民政府報(bào)告、請(qǐng)示的擬稿、審核工作，以及省委、省人民政府及其部門和市委轉(zhuǎn)由市人民政府辦理的事項(xiàng)；負(fù)責(zé)市人民政府全體會(huì)議、常務(wù)會(huì)議、市長(zhǎng)辦公會(huì)議、市人民政府專題會(huì)議等重要會(huì)議的會(huì)務(wù)工作，協(xié)助市人民政府領(lǐng)導(dǎo)組織會(huì)議決定事項(xiàng)的實(shí)施和檢查督辦；協(xié)助市人民政府領(lǐng)導(dǎo)組織起草和審核市人民政府、市人民政府辦公室印發(fā)的公文；研究縣（市、區(qū)）人民政府和市直部門、單位請(qǐng)示市人民政府的事項(xiàng)，提出辦理意見，報(bào)市人民政府領(lǐng)導(dǎo)審批；根據(jù)市人民政府領(lǐng)導(dǎo)指示，對(duì)市人民政府部門間出現(xiàn)的爭(zhēng)議問題進(jìn)行協(xié)調(diào)并提出處理意見，報(bào)市人民政府領(lǐng)導(dǎo)決定；督促檢查各縣（市、區(qū)）人民政府和市人民政府各部門對(duì)市人民政府公文、會(huì)議決定事項(xiàng)及市人民政府領(lǐng)導(dǎo)有關(guān)指示的貫徹落實(shí)情況，及時(shí)向市人民政府領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告；負(fù)責(zé)市人民政府的應(yīng)急值守工作，及時(shí)向市人民政府領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告重要情況并協(xié)助市人民政府領(lǐng)導(dǎo)處理由市人民政府直接處理的各類重大緊急事項(xiàng)和突發(fā)事件；根據(jù)市人民政府領(lǐng)導(dǎo)的指示，組織專題調(diào)查研究，及時(shí)反映情況，提出建議；組織協(xié)調(diào)、督促指導(dǎo)政府系統(tǒng)人大代表建議和政協(xié)提案的辦理工作，承辦交由市人民政府和市人民政府辦公室辦理的人大代表建議和政協(xié)提案；負(fù)責(zé)處理群眾來信，接待群眾來訪，及時(shí)向市委、市人民政府領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告來信來訪中提出的重要建議和反映的重要問題，辦理市委、市人民政府領(lǐng)導(dǎo)交辦的有關(guān)信訪事項(xiàng)。協(xié)調(diào)指導(dǎo)全市信訪工作；負(fù)責(zé)市人民政府辦公室人事、黨務(wù)、工、青、婦工作，以及對(duì)代管單位工作的聯(lián)系、指導(dǎo)和管理；負(fù)責(zé)市人民政府政務(wù)公開、檔案管理、辦公自動(dòng)化工作，聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)新聞單位搞好曲靖的宣傳報(bào)道工作；負(fù)責(zé)全市政務(wù)信息工作；承辦市人民政府和市人民政府領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。

（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

1.全力做好以文輔政。堅(jiān)持把精品意識(shí)、工匠精神貫穿于文稿起草始終，準(zhǔn)確把握政策精神、領(lǐng)導(dǎo)要求、工作實(shí)際，精心構(gòu)思、反復(fù)修改、嚴(yán)格把關(guān)，做到站位準(zhǔn)確、緊扣重點(diǎn)、內(nèi)容具體、邏輯清晰，不斷提升文稿的思想性、指導(dǎo)性和針對(duì)性。聚焦落實(shí)黨中央重大決策部署和省、市中心工作，牽頭起草了《深入貫徹落實(shí)省政府曲靖現(xiàn)場(chǎng)會(huì)精神的實(shí)施方案》《曲靖市人民政府關(guān)于實(shí)施“310”工程的意見》、建設(shè)云南副中心城市等多個(gè)重要實(shí)施方案，切實(shí)把“規(guī)劃圖”變?yōu)?/span>“施工圖”、“任務(wù)單”變?yōu)?/span>“項(xiàng)目單”，有效推動(dòng)了重點(diǎn)工作落細(xì)落實(shí)。聚焦穩(wěn)增長(zhǎng)目標(biāo)任務(wù)，全面對(duì)政府工作報(bào)告進(jìn)行任務(wù)分解，并建立預(yù)警提醒、立項(xiàng)督辦、定期通報(bào)、約談問責(zé)、考核評(píng)價(jià)等制度，項(xiàng)目化、清單化、具體化推進(jìn)落實(shí)。

2.嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致辦文辦會(huì)。牢固樹立精細(xì)意識(shí)，健全完善各項(xiàng)機(jī)制，修訂完善市政府辦公室工作手冊(cè)，全面系統(tǒng)對(duì)文件擬辦、會(huì)議活動(dòng)籌備、客情辦理、會(huì)議紀(jì)要草擬、督查督辦、值班值守、公文流轉(zhuǎn)等工作的流程、形式、時(shí)限作了明確，不斷提升工作精細(xì)化、規(guī)范化水平，努力做到辦文零差錯(cuò)、辦會(huì)零疏漏。堅(jiān)持高效率辦文，緊盯收文分辦、研提意見、公文審核到呈報(bào)送批、處理歸檔等全鏈條各環(huán)節(jié)，建立公文質(zhì)量測(cè)評(píng)、退文、保密管理等制度，辦理中央、省、市各類公文11000件、發(fā)文340余件、開展公文點(diǎn)評(píng)4次、抽查公文276件。堅(jiān)持高質(zhì)量辦會(huì)，嚴(yán)把會(huì)前科學(xué)統(tǒng)籌、會(huì)中細(xì)致服務(wù)、會(huì)后狠抓落實(shí)等關(guān)鍵環(huán)節(jié)，組建專業(yè)化工作專班強(qiáng)化會(huì)議服務(wù)保障，選派業(yè)務(wù)骨干駐點(diǎn)開展全過程保障。

3.提升政務(wù)信息質(zhì)效。定期開展政務(wù)信息工作人員崗位輪訓(xùn)和集中培訓(xùn)，充分發(fā)揮業(yè)務(wù)骨干“傳幫帶”作用，緊扣領(lǐng)導(dǎo)關(guān)注點(diǎn)、社會(huì)熱點(diǎn)、工作亮點(diǎn)、民生痛點(diǎn)，不斷提升信息采集、分析、撰寫質(zhì)效，全力抓好經(jīng)驗(yàn)典型、社情民意、問題建議、傾向苗頭類信息的報(bào)送，及時(shí)為領(lǐng)導(dǎo)科學(xué)決策提供有價(jià)值、有深度的信息支撐。全年共刊發(fā)《工作交流》69期，編報(bào)《信息專報(bào)》47期，獲市政府領(lǐng)導(dǎo)批示、批轉(zhuǎn)50余篇；向省政府辦公廳報(bào)送信息415期、被采用236篇，獲省政府領(lǐng)導(dǎo)批示、批轉(zhuǎn)11篇，政務(wù)信息工作排全省第2位。

4.高效推動(dòng)政務(wù)督查。堅(jiān)持把督查作為服務(wù)落實(shí)的有效手段，健全督查機(jī)制、創(chuàng)新督查方式、提升督查質(zhì)效，強(qiáng)化全方位跟蹤問效、全過程監(jiān)督檢查，實(shí)行清單式管理、跟蹤式推動(dòng)、銷號(hào)式督查，有力推動(dòng)了市委、市政府的工作部署不折不扣落到實(shí)處。較好完成了2023年國(guó)務(wù)院推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展綜合督查、省政府綜合督查迎檢工作，核查辦理“互聯(lián)網(wǎng)+督查”轉(zhuǎn)辦問題線索241件，交辦政府工作報(bào)告重點(diǎn)任務(wù)310項(xiàng)、會(huì)議決定131項(xiàng)、領(lǐng)導(dǎo)批示374件，督辦通報(bào)45次、辦結(jié)384件。

5.加強(qiáng)建議、提案辦理。嚴(yán)格落實(shí)市人大代表建議、政協(xié)提案“按件制定方案、按月調(diào)度分析、半年專項(xiàng)督辦”等辦理機(jī)制，強(qiáng)化統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、提升辦理質(zhì)效，推動(dòng)建議提案辦理從“答復(fù)型”向“落實(shí)型”轉(zhuǎn)變。10件云南省人民代表大會(huì)和人民政治協(xié)商會(huì)議代表建議、政協(xié)提案全部辦結(jié)；曲靖市人民代表大會(huì)和人民政治協(xié)商會(huì)議代表建議141件、政協(xié)提案312件全部辦結(jié)，面商率、答復(fù)率、滿意和基本滿意率達(dá)100%。強(qiáng)化對(duì)2022年辦理結(jié)果為B類的31件建議、提案的續(xù)辦續(xù)復(fù)，確保建議提案辦理的連續(xù)性，推動(dòng)建議提案辦理工作提質(zhì)增效。

6.強(qiáng)化政府信息公開。持續(xù)深化政府信息全面公開，認(rèn)真抓好政務(wù)公開工作考核反饋問題整改，充分利用網(wǎng)站、政府公報(bào)、政務(wù)新媒體主動(dòng)公開政府信息190000條。持續(xù)規(guī)范市、縣政府網(wǎng)站政策文件庫(kù)建設(shè)，集中公開現(xiàn)行有效政府規(guī)章2部、行政規(guī)范性文件455件，解讀政策性文件69件，打通政策落地“最后一公里”。探索建設(shè)1個(gè)公共企事業(yè)單位信息集中公開平臺(tái)，依法依規(guī)規(guī)范辦理政府信息公開申請(qǐng)205件。強(qiáng)化政府網(wǎng)站和政務(wù)新媒體管理，16個(gè)政府網(wǎng)站和259個(gè)政務(wù)新媒體在省級(jí)抽查中100%合格，政務(wù)公開規(guī)范化標(biāo)準(zhǔn)化水平不斷提升。

7.規(guī)范做好后勤保障。嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定及其實(shí)施細(xì)則精神和省委、市委實(shí)施辦法，細(xì)化預(yù)算管理，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)及其他支出，堅(jiān)決杜絕鋪張浪費(fèi)。嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律，落實(shí)審批制度和核銷制度，沒有違規(guī)使用、挪用資金的情況發(fā)生。嚴(yán)格執(zhí)行《曲靖市市級(jí)機(jī)關(guān)會(huì)議費(fèi)用管理辦法》有關(guān)規(guī)定，從嚴(yán)控制會(huì)議經(jīng)費(fèi)支出。認(rèn)真做好固定資產(chǎn)清查盤點(diǎn)，優(yōu)化內(nèi)部工作流程，規(guī)范做好設(shè)備維護(hù)、物品采購(gòu)，不斷降低行政運(yùn)行成本。認(rèn)真做好市級(jí)公務(wù)用車服務(wù)平臺(tái)管理，確保公務(wù)用車使用規(guī)范、高效、安全。

8.統(tǒng)籌推進(jìn)其他重點(diǎn)工作。加快構(gòu)建上下左右貫通、運(yùn)轉(zhuǎn)高效靈敏的應(yīng)急值守體系，健全完善全市政府系統(tǒng)值班工作情況通報(bào)等制度，嚴(yán)格執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)帶班、24小時(shí)專人值班制度，辦理重要緊急情況信息304件，向省政府總值班室報(bào)送值班信息26期，國(guó)務(wù)院總值班室到曲靖調(diào)研值班值守工作做法。

二、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

曲靖市人民政府辦公室共設(shè)置23個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：秘書一科、秘書二科、秘書三科、秘書四科、秘書五科、秘書六科、秘書七科、秘書八科、秘書九科、文稿科、綜合科、調(diào)研科、人事科、總值班室、議案辦理科、綜合督查科、目標(biāo)督查科、決策督辦科、機(jī)要文書科、信息科、政府信息公開科、行政科、機(jī)關(guān)黨委。

所屬單位0個(gè)。

（二）決算單位構(gòu)成

曲靖市人民政府辦公室2023年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。即：曲靖市人民政府辦公室。

納入曲靖市人民政府辦公室2023年度部門決算編報(bào)的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。

（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

曲靖市人民政府辦公室2023年末實(shí)有人員編制115人。其中：行政編制87人（含行政工勤編制14人），事業(yè)編制28人（含參照公務(wù)員法管理人員14人）；在職在編實(shí)有行政人員79人（含行政工勤人員14人），事業(yè)人員26人（含參公管理事業(yè)人員12人）。

年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)2人（離休2人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員62人（離休0人，退休62人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬3人。

車輛編制54輛，在編實(shí)有車輛54輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

曲靖市人民政府辦公室2023年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

曲靖市人民政府辦公室2023年度無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖市人民政府辦公室2023年度收入合計(jì)3,955.70萬元。其中：財(cái)政撥款收入3,953.00萬元，占總收入的99.93%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費(fèi)0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入2.70萬元，占總收入的0.07%。與上年相比，收入合計(jì)增加147.65萬元，增長(zhǎng)3.88%。其中：財(cái)政撥款收入增加144.95萬元，增長(zhǎng)3.81%；上級(jí)補(bǔ)助收入增加0.00萬元，與上年對(duì)比無變化；事業(yè)收入增加0.00萬元，與上年對(duì)比無變化；經(jīng)營(yíng)收入增加0.00萬元，與上年對(duì)比無變化；附屬單位上繳收入增加0.00萬元，與上年對(duì)比無變化；其他收入增加2.70萬元，增長(zhǎng)100.00%。原因：一是新增項(xiàng)目支出94.86萬元，用于市政府駐北京聯(lián)絡(luò)處對(duì)外聯(lián)絡(luò)支出；二是2023年人員工資調(diào)增，在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療衛(wèi)生健康支出及住房公積金等支出增加。

二、支出決算情況說明

曲靖市人民政府辦公室2023年度支出合計(jì)3,954.96萬元。其中：基本支出2,837.37萬元，占總支出的71.74%；項(xiàng)目支出1,117.59萬元，占總支出的28.26%；上繳上級(jí)支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)增加102.40萬元，增長(zhǎng)2.66%。其中：基本支出增加7.55萬元，增長(zhǎng)0.27%；項(xiàng)目支出增加94.85萬元，增長(zhǎng)9.27%；上繳上級(jí)支出增加0.00萬元，與上年對(duì)比無變化；經(jīng)營(yíng)支出增加0.00萬元，與上年對(duì)比無變化；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00萬元，與上年對(duì)比無變化。原因一是新增項(xiàng)目支出94.86萬元，用于市政府駐北京聯(lián)絡(luò)處對(duì)外聯(lián)絡(luò)支出；二是2023年人員工資調(diào)增，在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療衛(wèi)生健康支出及住房公積金等支出增加。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障曲靖市人民政府辦公室機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出2,837.37萬元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出2,380.59萬元，占基本支出的83.90％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)456.78萬元，占基本支出的16.10％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2023年度用于保障曲靖市人民政府辦公室機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出1,117.59萬元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00萬元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況如下：

1.單位自有資金專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)1.96萬元；主要用于發(fā)展研究中心開展民生調(diào)查。

2.曲靖市人民政府發(fā)展研究中心工作運(yùn)行經(jīng)費(fèi)83.76萬元；主要用于完成國(guó)家、省、市下達(dá)的課題研究任務(wù)，圍繞市委、市政府年度重點(diǎn)工作安排，開展經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、城市建設(shè)、發(fā)展環(huán)境等方面的研究所需支出。

3.駐昆辦機(jī)關(guān)運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)50.00萬元；主要用于保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出。

4.政府辦機(jī)關(guān)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)104.72萬元；主要用于保障市政府辦公室機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出，不斷提高“三辦三服務(wù)”水平。

5.督辦及調(diào)研工作經(jīng)費(fèi)95.00萬元；主要用于開展督辦和調(diào)研工作的支出。

6.曲靖市人民政府駐北京聯(lián)絡(luò)處對(duì)外聯(lián)絡(luò)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)120.00萬元；主要用于協(xié)助市委、市政府在北京開展公務(wù)活動(dòng)，通過服務(wù)招商引資、開展政務(wù)聯(lián)絡(luò)等工作所需支出。

7.應(yīng)急管理工作經(jīng)費(fèi)20.00萬元；主要用于落實(shí)24小時(shí)應(yīng)急值守，保持電話、傳真、電臺(tái)時(shí)刻處于良好狀態(tài)；突發(fā)事件處置快速高效，信息報(bào)送規(guī)范、準(zhǔn)確、完整；應(yīng)急管理宣傳教育到位，培訓(xùn)演練取得實(shí)效。

8.曲靖市人民政府駐北京聯(lián)絡(luò)處業(yè)務(wù)用房租賃專項(xiàng)資金144.00萬元；主要用于房屋租賃支出，更好發(fā)揮駐外機(jī)構(gòu)履行招商引資、政務(wù)聯(lián)絡(luò)、公務(wù)、商務(wù)接待等職能。

9.辦公補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)165.09萬元；主要用于保證市政府工作的正常開展，提高辦文質(zhì)量和辦文水平，確保市政府各類文件、材料的及時(shí)印制，為市政府和全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、各項(xiàng)制度的落實(shí)提供優(yōu)質(zhì)的保障。

10.政府門戶網(wǎng)站運(yùn)營(yíng)維護(hù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)89.53萬元；主要用于曲靖珠江網(wǎng)站對(duì)曲靖市政府門戶網(wǎng)站所有信息進(jìn)行采編維護(hù)、網(wǎng)站技術(shù)管理、安全監(jiān)控等。

11.《曲靖市人民政府公報(bào)》編印費(fèi)及政府信息公開工作經(jīng)費(fèi)20.00萬元；主要用于《曲靖市人民政府公報(bào)》編印支出。

12.政務(wù)信息工作經(jīng)費(fèi)29.37萬元；主要用于開展信息調(diào)研和業(yè)務(wù)指導(dǎo)，全市政府系統(tǒng)政務(wù)信息培訓(xùn)等支出。

13.駐昆辦對(duì)外聯(lián)絡(luò)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)110.00萬元；主要用于協(xié)助市委、市政府在昆明開展公務(wù)活動(dòng)，通過服務(wù)招商引資、開展政務(wù)聯(lián)絡(luò)等工作所需支出。

14.黨政儲(chǔ)備人才專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)3.00萬元；用于黨政儲(chǔ)備人才支出。

15.會(huì)議費(fèi)專項(xiàng)資金31.31萬元；主要用于市委、市政府召開的各類會(huì)議費(fèi)支出。

16.遺屬生活補(bǔ)助資金3.40萬元；主要用于遺屬生活補(bǔ)助支出。

17.春節(jié)走訪慰問經(jīng)費(fèi)46.45萬元；主要用于春節(jié)期間，市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)走訪慰問支出。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

曲靖市人民政府辦公室2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3,953.00萬元，占本年支出合計(jì)的99.95%。與上年相比增加100.45萬元，增長(zhǎng)2.61%，原因一是新增項(xiàng)目支出94.86萬元，用于市政府駐北京聯(lián)絡(luò)處對(duì)外聯(lián)絡(luò)支出；二是2023年人員工資調(diào)增，在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療衛(wèi)生健康支出及住房公積金等支出增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出3,209.15萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的81.18%。主要用于機(jī)關(guān)人員經(jīng)費(fèi)支出、日常運(yùn)轉(zhuǎn)支出及為完成特定任務(wù)而發(fā)生的各種支出；

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國(guó)防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出396.44萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的10.03%。主要用于離退休人員工資及職工繳納養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

9.衛(wèi)生健康（類）支出162.32萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.11%。主要用于繳納職工醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)及工傷生育保險(xiǎn)；

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出185.10萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.68%。主要用于繳納職工住房公積金；

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為389.09萬元，決算為236.10萬元，完成年初預(yù)算的60.68%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元（原因是編制2023年預(yù)算時(shí)疫情未放開，故未做預(yù)算編制），決算為19.65萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的8.32%，完成年初預(yù)算的100.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為344.39萬元，決算為175.45萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的74.31%，完成年初預(yù)算的50.95%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為44.70萬元，決算為41.01萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的17.37%，完成年初預(yù)算的91.74%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算41.01萬元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00萬元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00萬元。其中：

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

曲靖市人民政府辦公室2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為389.09萬元，支出決算為236.10萬元，完成年初預(yù)算的60.68%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元（原因是：編制2023年預(yù)算時(shí)疫情未放開，故未做預(yù)算編制），決算為19.65萬元；完成年初預(yù)算的100.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為344.39萬元，決算為175.45萬元，完成年初預(yù)算的50.95%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為41.70萬元，決算為41.01萬元，完成年初預(yù)算的91.74%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因：2023年公務(wù)用車4個(gè)平臺(tái)小組的公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指標(biāo)下達(dá)我單位，使用時(shí)調(diào)劑到各平臺(tái)小組管理使用。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少116.83萬元，下降33.10%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加19.65萬元，增長(zhǎng)100.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算0.00萬元，與上年對(duì)比無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少139.90萬元，下降44.36%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加3.43萬元，增長(zhǎng)9.13%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的原因：2023年公務(wù)用車4個(gè)平臺(tái)小組的公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指標(biāo)下達(dá)我單位，使用時(shí)調(diào)劑到各平臺(tái)小組管理使用。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組1個(gè)，累計(jì)3人次。開展內(nèi)容包括：2023年1月，參加省投資促進(jìn)局組團(tuán)赴香港澳門開展招商引資工作，本單位派出1人參加；2023年9月，參加市委、市政府團(tuán)組赴意大利、希臘、埃及開展友好城市交流和招商引資工作，組團(tuán)單位為市委辦公室，考察時(shí)間為10天，團(tuán)組共6人，本單位派出1人參加；2023年11月，參加省投資促進(jìn)局組團(tuán)赴法國(guó)、奧地利、德國(guó)開展招商引資工作，本單位派出1人參加。

2.購(gòu)置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為54輛。主要用于曲靖市公務(wù)用車平臺(tái)第三小組車輛48輛及市政府應(yīng)急車輛6輛的日常運(yùn)轉(zhuǎn)所需車輛及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待284批次（其中：外事接待0批次），接待人次3418人（其中：外事接待人次0人）。主要用于開展經(jīng)濟(jì)協(xié)作、信息交流、信訪等工作發(fā)生的接待支出。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

曲靖市人民政府辦公室2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出456.78萬元，比上年減少181.50萬元，下降28.44%，主要原因是2023年公車平臺(tái)小組公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)下達(dá)我單位，使用時(shí)調(diào)劑到各平臺(tái)小組管理使用。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、“三公”經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用等日常運(yùn)行支出。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，曲靖市人民政府辦公室資產(chǎn)總額1,720.24萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)52.62萬元，固定資產(chǎn)1,598.64萬元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)68.98萬元（凈值），其他資產(chǎn)0.00萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少51.33萬元，其中固定資產(chǎn)增加116.47萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬元。

（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購(gòu)支出情況

2023年度，單位政府采購(gòu)支出總額186.41萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出24.24萬元；政府采購(gòu)工程支出0.00萬元；政府采購(gòu)服務(wù)支出162.17萬元。授予中小企業(yè)合同金額186.41萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額185.53萬元。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

曲靖市人民政府辦公室因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元（原因是編制2023年預(yù)算時(shí)疫情未放開，故未做預(yù)算編制），決算為19.65萬元。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。

（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.項(xiàng)目支出：指曲靖市人民政府辦公室機(jī)關(guān)為完成特定的行政工作任務(wù)、目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。

2.政府采購(gòu)：是指國(guó)家各級(jí)政府為從事日常的政務(wù)活動(dòng)或?yàn)榱藵M足公共服務(wù)的目的，利用國(guó)家財(cái)政性資金和政府借款購(gòu)買貨物、工程和服務(wù)的行為。是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過程及采購(gòu)管理的總稱。

3.其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

監(jiān)督索引號(hào)53030018043401111