監(jiān)督索引號53030005044200101000

曲靖市城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)

2023年度部門決算

目錄

第一部分 曲靖市城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)概況

一、主要職能

二、單位基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、單位績效自評情況

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 曲靖市城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)單位概況

一、主要職能

（一）主要職能

負(fù)責(zé)對中心城區(qū)城市管理類行政執(zhí)法工作進(jìn)行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、組織協(xié)調(diào)、指揮調(diào)度、日常監(jiān)督、年度考核、專項(xiàng)整治；對違反城市規(guī)劃的建設(shè)活動(dòng)方面的違法行為進(jìn)行檢查；對擅自占用、損壞、拆除環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施、場地，破壞城市市容和環(huán)境衛(wèi)生方面的違法行為進(jìn)行檢查；對違反城市房屋拆遷和預(yù)售商品房等城市房地產(chǎn)建設(shè)管理方面的違法行為進(jìn)行檢查；對亂堆放、潑灑施工渣土、建筑材料和建設(shè)施工擾民方面的違法行為進(jìn)行監(jiān)察；對其他涉及城市建設(shè)方面的違法行為進(jìn)行監(jiān)督。

（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

1.2023年日常巡察及行政執(zhí)法工作

（1）統(tǒng)籌中心城市一線執(zhí)法規(guī)范化，充分發(fā)揮監(jiān)督檢查職能

今年以來，支隊(duì)立足本職，充分發(fā)揮監(jiān)督檢查職責(zé)，加大日常監(jiān)管巡視力度，與各區(qū)城管部門密切配合，嚴(yán)格實(shí)行工作周報(bào)制度，將日常巡查、檢查執(zhí)法、案件辦理有機(jī)結(jié)合，統(tǒng)籌兼顧。截至目前，支隊(duì)在日常行政執(zhí)法中，對59個(gè)在建工程、120余個(gè)小散工程進(jìn)行不間斷巡查、抽查，全年共出動(dòng)2600余人次、700余車次，下發(fā)各區(qū)督辦任務(wù)21起。

（2）全面推進(jìn)依法行政，規(guī)范行政執(zhí)法處罰

按照依法治國、推進(jìn)依法行政的要求，支隊(duì)在履行職責(zé)過程中堅(jiān)持法治原則，切實(shí)做到任何執(zhí)法處罰環(huán)節(jié)均有法可依。嚴(yán)格貫徹落實(shí)行政執(zhí)法“三項(xiàng)制度”，提升行政案件卷宗質(zhì)量，優(yōu)化案件辦理流程，建立健全行政處罰裁量權(quán)基準(zhǔn)制度，充分體現(xiàn)處罰與教育相結(jié)合原則。截至2023年10月，支隊(duì)在日常巡查監(jiān)督中共現(xiàn)場督促當(dāng)事人進(jìn)行整改100余起，辦理行政違法處罰案件13起，其中行政處罰立案13起，結(jié)案10起，采取約談警告方式處理5起，依照屬地管理原則移交案件23起。在案件辦理過程中，支隊(duì)嚴(yán)格按照法律依據(jù)走好每個(gè)流程，做實(shí)做牢證據(jù)鏈，較好地完成了行政執(zhí)法的各項(xiàng)工作任務(wù)。

為做好穩(wěn)就業(yè)穩(wěn)增長及建設(shè)營商環(huán)境工作，支隊(duì)嚴(yán)格按照《中華人民共和國行政處罰法》之規(guī)定，在依法、依規(guī)辦理案件的原則下，將處罰與教育相結(jié)合，讓違法當(dāng)事人能主動(dòng)改正違法行為，并在今后養(yǎng)成自覺守法的習(xí)慣。為減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)，除跨區(qū)域重大違法案件外，支隊(duì)在日常巡查檢查中發(fā)現(xiàn)的違法違規(guī)線索，按照屬地管理原則，移交各區(qū)城管部門加強(qiáng)監(jiān)管，如有造成重大影響、拒不改正的，由各區(qū)進(jìn)行處罰。

2.高位推動(dòng)持續(xù)開展各類專項(xiàng)整治，打擊違法違規(guī)行為

（1）持續(xù)推進(jìn)城鎮(zhèn)住宅小區(qū)違章搭建清理整治“無違建”試點(diǎn)小區(qū)建設(shè)

2023年1月31日曲靖市城市綜合管理局、曲靖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局、自然資源和規(guī)劃局進(jìn)行認(rèn)真分析研究，成立了督導(dǎo)工作組。通過多次下發(fā)督辦通知及實(shí)地督導(dǎo)檢查，2023年2月10日以來，省級通報(bào)17宗360平方米違建已全部清零。但“帝景華庭小區(qū)”二期、三期區(qū)域發(fā)現(xiàn)不同程度的違建問題，通過多次向省廳匯報(bào)后，陸良縣逐一制定了更加明細(xì)的整改方案，明確了整改措施，目前此項(xiàng)工作正在持續(xù)推進(jìn)中。

（2）建立施工現(xiàn)場專項(xiàng)整治常態(tài)化機(jī)制

為確保《曲靖市建設(shè)工程施工現(xiàn)場管理?xiàng)l例》落到實(shí)處，推動(dòng)全市建設(shè)工程施工現(xiàn)場管理標(biāo)準(zhǔn)化、制度化、程序化、規(guī)范化管理，自開展全市建設(shè)工程施工現(xiàn)場管理專項(xiàng)整治行動(dòng)以來，支隊(duì)在曲靖市城管局的領(lǐng)導(dǎo)下，精心組織、主動(dòng)作為，明確工作目標(biāo)，細(xì)化工作措施，聯(lián)合各職能部門，抓重點(diǎn)、強(qiáng)管控，采取多樣化工作模式著力推進(jìn)整治工作。啟動(dòng)市、區(qū)聯(lián)合執(zhí)法的工作模式進(jìn)行全方位、無死角管理。通過市、區(qū)聯(lián)動(dòng)、自查自糾、市級督查等方式，形成分級負(fù)責(zé)、齊抓共管的工作局面。截至目前，在日常巡查中，支隊(duì)查處存在問題60余起，全部督促整改到位，確保實(shí)現(xiàn)建設(shè)工程現(xiàn)場管理6個(gè)100%。

（3）持續(xù)開展拆臨拆違拆墻透綠專項(xiàng)整治工作

按照應(yīng)統(tǒng)盡統(tǒng)、能拆盡拆的原則，對中心城市臨違建（構(gòu)）筑進(jìn)行全面的摸底排查，重點(diǎn)對重要交通節(jié)點(diǎn)、主次干道、重點(diǎn)場所、臨街面“一層小房子”、臨時(shí)建（構(gòu)）筑物（含超過臨時(shí)許可使用期限）進(jìn)行“地毯式”排查，經(jīng)摸排，共排查出臨違建筑740處、288400平方米，針對740處臨違建筑，市城管局制作了總體點(diǎn)位分布、分區(qū)點(diǎn)位分布及具體點(diǎn)位詳情三類圖表，實(shí)行掛圖作戰(zhàn)，動(dòng)態(tài)管理。對已拆除的點(diǎn)位及時(shí)調(diào)整標(biāo)注，針對每個(gè)點(diǎn)位，實(shí)行臺賬管理，拆除一處、銷號一處，完善資料、歸檔管理，截至目前，已依法依規(guī)處置排查出的740處臨違建筑，圓滿完成“三年行動(dòng)計(jì)劃”目標(biāo)任務(wù)。拆墻透綠與拆臨拆違工作同步開展，并同步建立了圖斑和臺賬，按照“應(yīng)綠盡綠、應(yīng)透盡透”的原則，對符合處置條件的點(diǎn)位進(jìn)行拆除，并按照《曲靖市城市綜合管理局關(guān)于印發(fā)曲靖中心城市拆墻透綠圍墻圍擋設(shè)計(jì)方案的通知》要求改成透視圍欄，經(jīng)摸排，中心城區(qū)需拆墻透綠點(diǎn)位共131處、長23.63公里。截至目前，曲靖中心城市需拆除131處、23.63公里的實(shí)體圍墻已全部拆除，圓滿完成“三年行動(dòng)計(jì)劃”目標(biāo)任務(wù)。

（4）積極開展廢棄汽車專項(xiàng)整治

根據(jù)《云南省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳關(guān)于開展廢棄汽車專項(xiàng)整治行動(dòng)的通知》《曲靖市發(fā)展和改革委員會(huì) 曲靖市公安局 曲靖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 曲靖市城市綜合管理局關(guān)于印發(fā)曲靖市廢棄汽車專項(xiàng)執(zhí)法整治行動(dòng)方案的通知》要求，支隊(duì)在全市范圍內(nèi)開展了廢棄汽車專項(xiàng)整治工作，截至10月，全市城管系統(tǒng)共摸排廢棄汽車數(shù)量158輛，其中，引導(dǎo)車主自行清理117輛，車主委托清理1輛，當(dāng)前未清理40輛（其中有1輛是摩托車），未清理的車輛執(zhí)法隊(duì)員已拍照取證，做好記錄，并根據(jù)《中華人民共和國道路交通安全法》《機(jī)動(dòng)車強(qiáng)制報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定》等法律法規(guī)，移交至其他相關(guān)部門進(jìn)行處理。結(jié)合省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳指示，曲靖市城管系統(tǒng)廢棄汽車專項(xiàng)整治工作已圓滿完成。

（5）全面開展城市街道“清爽行動(dòng)”

根據(jù)《云南省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳關(guān)于開展城市街道“清爽行動(dòng)”的通知》要求，擬定了《曲靖市城市街道“清爽行動(dòng)”實(shí)施方案》，在全市范圍內(nèi)組織開展了曲靖市城市街道“清爽行動(dòng)”工作。截至2023年10月，清理整治機(jī)動(dòng)車、非機(jī)動(dòng)車、共享單車違規(guī)停放112208起；清理整治違規(guī)搭建的各類建筑物和附屬設(shè)施246處，違法侵占公共場地（綠地）等公共設(shè)施85處；未經(jīng)批準(zhǔn)亂開挖道路和不文明施工191起；清理整治占用城市道路公共空間堆放家具、物料、貨物6012起，查處渣土運(yùn)輸潑灑滴漏、污染路面、違規(guī)傾倒1136起；整治未經(jīng)批準(zhǔn)擅自占道經(jīng)營、私自擺攤設(shè)點(diǎn)44690起；經(jīng)摸底排查，規(guī)范城市街道架空管線105處，勸導(dǎo)、制止高空放線、電動(dòng)車飛線充電5644起；清理整治建筑物外立面及路面亂張貼、亂涂寫、亂刻畫等26248起，排查整治各類違規(guī)戶外廣告、店面招牌1736起。

3.大力推進(jìn)信息化建設(shè)，打造高水平精細(xì)化城市管理平臺

（1）全力做好“智慧停車”建設(shè)工作

截至目前，中心城市及陸良縣、富源縣共計(jì)37494個(gè)泊位接入“智慧停車”平臺管理運(yùn)行；“曲靖智停”APP注冊用戶數(shù)784400戶，綁定車輛數(shù)208000輛；累計(jì)開發(fā)優(yōu)化完善平臺功能55項(xiàng)，“曲靖智停”APP迭代升級27次；打通“曲靖通”APP數(shù)據(jù)交互渠道，完成“曲靖通”APP停車查詢、繳費(fèi)等功能。完成了中心城市及陸良縣、富源縣公共停車資源全面接入；基本實(shí)現(xiàn)了中心城市的智慧出行，在一定程度上緩解了城市交通擁堵，為市民停車提供了便捷的服務(wù)，有效提高了城市運(yùn)行效率，提升了道路通行能力；中心城市公共衛(wèi)生間外試點(diǎn)建設(shè)了42個(gè)臨時(shí)停車點(diǎn)位（78個(gè)車位），實(shí)行15分鐘免費(fèi)停放。針對市民夜間停車不便的問題，試點(diǎn)建設(shè)了149個(gè)夜間綠色停車點(diǎn)位（車位8437個(gè)），13個(gè)潮汐停車點(diǎn)位（車位586個(gè)）。同時(shí)，在中心城市的路邊公共臨時(shí)停車泊位全面實(shí)施夜間（20：30—08：30）免費(fèi)停放的措施，有效緩解停車難的問題。一是新版APP上線運(yùn)行，探索運(yùn)營新模式。啟動(dòng)對“曲靖智停”APP新版開發(fā)工作，對APP功能布局、界面配色進(jìn)行了優(yōu)化重組，新增停車智能消息提醒、停車數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、APP消息推送、免密登錄等功能。同時(shí)，結(jié)合用戶停車、消費(fèi)習(xí)慣等行為軌跡，與加油站、車輛保險(xiǎn)等行業(yè)進(jìn)行商務(wù)合作，實(shí)現(xiàn)線上保險(xiǎn)購買，加油站、充電站導(dǎo)航功能，為公眾提供更靈活、更便捷、更直觀、更人性化的使用體驗(yàn)；二是開展平臺技術(shù)對接，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)共享共用。完成了新版“曲靖智停”APP應(yīng)用接入“曲靖通”APP的迭代升級工作，開展了“智慧城管”平臺及相關(guān)數(shù)據(jù)對接工作，打通了可視化及數(shù)據(jù)查詢，為“智慧城管”平臺提供有力支撐；三是加強(qiáng)部門協(xié)作，優(yōu)化停車秩序。聯(lián)合公安交警及運(yùn)營主體，建立了停車場（點(diǎn)）優(yōu)化機(jī)制，定期將路側(cè)停車泊位周轉(zhuǎn)率數(shù)據(jù)共享，對路邊停車泊位進(jìn)行優(yōu)化調(diào)整，督促相關(guān)經(jīng)營主體提升運(yùn)維及客服服務(wù)質(zhì)量；四是開展民生領(lǐng)域相關(guān)整治，強(qiáng)化監(jiān)督管理能力。聯(lián)合市發(fā)展和改革委員會(huì)、市自然資源和規(guī)劃局、市市場監(jiān)督管理局、市公安交警支隊(duì)及各縣（市、區(qū)）相關(guān)部門結(jié)合民生領(lǐng)域突出問題，在全市范圍內(nèi)集中開展“智慧停車”和城鎮(zhèn)道路停車收費(fèi)亂象專項(xiàng)整治工作，對“智慧停車”存在的標(biāo)識標(biāo)牌不清、客服服務(wù)能力有待提升、催繳模式有待優(yōu)化、停車計(jì)費(fèi)不夠精細(xì)、路邊停車泊位有待優(yōu)化、封閉停車場和路邊停車泊位前端設(shè)備識別不清的6個(gè)民生領(lǐng)域突出問題優(yōu)化提升，提高市民對“智慧停車”的滿意度。

（2）城市運(yùn)行管理服務(wù)平臺建設(shè)情況

；四是散體貨物運(yùn)輸全過程監(jiān)管，規(guī)范有序運(yùn)輸。圍繞可視化、智能化、可控化完成了中心城市散體貨物運(yùn)輸管理子平臺的迭代升級工作，建立了貨源地、運(yùn)輸車輛、在建工地、運(yùn)輸路線的“三點(diǎn)一線”實(shí)時(shí)監(jiān)管模式，實(shí)現(xiàn)了全程閉環(huán)智能監(jiān)管；五是建立遠(yuǎn)程可視化現(xiàn)場管理，強(qiáng)化施工現(xiàn)場監(jiān)管。采用建設(shè)施工工地出入口及高位前端智能分析設(shè)備的方式，實(shí)現(xiàn)了施工工地遠(yuǎn)程可視化預(yù)警監(jiān)管。五是開展了各縣（市、區(qū)）“智慧城管”平臺的部署工作。曲靖市城管局立足“一網(wǎng)統(tǒng)管”助力城市管理，完成了對各縣（市、區(qū)）工作人員培訓(xùn)工作；完成了各縣（市、區(qū)）的區(qū)縣級平臺部署工作，正在進(jìn)行連調(diào)連試。

4.推進(jìn)一支隊(duì)伍管執(zhí)法工作，深化行政執(zhí)法體制機(jī)制改革

為推進(jìn)“大綜合一體化”行政執(zhí)法改革工作，加快建立“一支隊(duì)伍管執(zhí)法”行政執(zhí)法體系，全面落實(shí)“城鄉(xiāng)一體、條抓塊統(tǒng)”市域整體智治改革相關(guān)任務(wù)，推進(jìn)國家治理體系和治理能力現(xiàn)代化，按照《云南省人民政府關(guān)于公布鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）行政職權(quán)基本目錄和賦予鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）部分縣級行政職權(quán)指導(dǎo)目錄的決定》（云政發(fā)〔2023〕9號）和《曲靖市鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）“一支隊(duì)伍管執(zhí)法”改革指導(dǎo)意見》（曲辦通〔2023〕21號）文件要求，結(jié)合我市實(shí)際，牽頭起草了《曲靖市鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）“一支隊(duì)伍管執(zhí)法”執(zhí)法體系建設(shè)實(shí)施方案》以及相關(guān)的9個(gè)配套文件。一是依托“智慧城管”平臺，推進(jìn)行政執(zhí)法信息化管理，開展執(zhí)法工作“十統(tǒng)一”，確保執(zhí)法過程合法合規(guī)。統(tǒng)一執(zhí)法應(yīng)用平臺、統(tǒng)一執(zhí)法通軟件、統(tǒng)一執(zhí)法設(shè)備、統(tǒng)一網(wǎng)格化管理、統(tǒng)一人員管理、統(tǒng)一執(zhí)法流程、統(tǒng)一執(zhí)法文書管理、統(tǒng)一案由及自由裁量權(quán)管理、統(tǒng)一可視化調(diào)度、統(tǒng)一案件監(jiān)督。二是建立聯(lián)合執(zhí)法協(xié)調(diào)機(jī)制，成立曲靖市鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）“一支隊(duì)伍管執(zhí)法”改革工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由市委組織部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任組長，成員由相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人組成，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)小組的各項(xiàng)工作；實(shí)行包保責(zé)任制，按照“分層分級、層級對應(yīng)”原則，形成上下協(xié)同末端發(fā)力、終端見效的工作格局，確實(shí)提高城市管理執(zhí)法水平。三是規(guī)范執(zhí)法制度，完善監(jiān)督機(jī)制，嚴(yán)格執(zhí)行執(zhí)法公示制度、執(zhí)法全過程記錄制度、重大執(zhí)法決定法制審核三項(xiàng)制度。全面落實(shí)行政執(zhí)法責(zé)任制，強(qiáng)化內(nèi)部流程控制，健全責(zé)任追究制、糾錯(cuò)問責(zé)制、崗位責(zé)任制，嚴(yán)格執(zhí)行執(zhí)法過錯(cuò)和錯(cuò)案責(zé)任追究制度。

5.認(rèn)真做好全市統(tǒng)考期間保障治理工作，為考生保駕護(hù)航

為確保2023年曲靖市高考、中考、國家公務(wù)員考試等考點(diǎn)周邊環(huán)境有序安靜，支隊(duì)加大周邊巡查力度，在考試期間成立6個(gè)督查小組對中心城區(qū)市容環(huán)境綜合整治工作進(jìn)行不間斷巡查，切實(shí)做好市容環(huán)境整治各項(xiàng)工作要求的督查工作，確保人員到崗到位、盡職盡責(zé)。在考試期間，支隊(duì)共出動(dòng)人員300余次、100余車次，對30余個(gè)建筑工地傳達(dá)了考試期間停工的通知，現(xiàn)場制止了100余起違規(guī)停車，并與交警部門協(xié)作，對考點(diǎn)周邊車輛進(jìn)行疏導(dǎo)指揮、引導(dǎo)車輛合理停放，保持道路暢通，為考生保駕護(hù)航。

6.著力加強(qiáng)新時(shí)代基層黨組織建設(shè)

支隊(duì)黨支部嚴(yán)格按照規(guī)范化建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)要求，以“抓黨建、聚合力、謀發(fā)展”為思路，以“激情、用心、實(shí)干、擔(dān)當(dāng)”為導(dǎo)向，突出支部書記抓黨建的“主角”定位，牢牢把握好思想引導(dǎo)、活動(dòng)帶動(dòng)、管理約束、激勵(lì)關(guān)懷、作用發(fā)揮五個(gè)環(huán)節(jié)，強(qiáng)化黨建規(guī)范化、常態(tài)化建設(shè)，助推城市管理綜合執(zhí)法支隊(duì)各項(xiàng)工作健康、持續(xù)發(fā)展。

（1）對支部班子成員進(jìn)行合理分工，健全黨支部的工作網(wǎng)絡(luò)，支部班子成員嚴(yán)格遵守“三會(huì)一課”制度，定崗定責(zé)，定期交流、討論、反饋工作難點(diǎn)問題等，做到平時(shí)有交流，月月有活動(dòng)，年終有考評；注重支部黨員思想建設(shè)，按照有計(jì)劃、分層次、突出重點(diǎn)、注重實(shí)效的原則，制定了干加局機(jī)關(guān)組織的“10000名黨員進(jìn)黨校”專題培部職工教育培訓(xùn)計(jì)劃，排出時(shí)間表，列出培訓(xùn)主題，以例會(huì)+學(xué)習(xí)、主題活動(dòng)+學(xué)習(xí)、支部會(huì)議+學(xué)習(xí)及討論、參觀及情感溝通等方式，推進(jìn)學(xué)習(xí)教育制度化，今年組織黨員參訓(xùn)，專題學(xué)習(xí)黨的二十大精神、《習(xí)近平談治國理政》第四卷、《中國共產(chǎn)黨章程》、《習(xí)近平著作選讀》第一卷、第二卷、《習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想學(xué)習(xí)綱要》、《習(xí)近平關(guān)于調(diào)查研究論述摘編》、《習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想專題摘編》、《習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想的世界觀和方法論專題摘編》及習(xí)近平總書記重要講話精神，支隊(duì)中層參加局中心理論組的集中學(xué)習(xí)。同時(shí)，將教育培訓(xùn)延伸至每一位普通職工，提升工作能。

（2）支部在統(tǒng)籌全面工作時(shí)，突出抓好重點(diǎn)工作，將黨建工作有效根植于各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作中，有效發(fā)揮激勵(lì)示范引領(lǐng)作用，積極開展關(guān)愛老黨員和退休人員活動(dòng)、關(guān)注職工權(quán)益和身體健康，增強(qiáng)了職工的凝聚力和向心力。

（3）健全完善黨支部工作制度，嚴(yán)格落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制。一是組織黨員干部職工認(rèn)真學(xué)習(xí)《黨員干部廉政從業(yè)若干準(zhǔn)則》、《廉政準(zhǔn)則》等廉政規(guī)定，嚴(yán)格按照紀(jì)律要求，規(guī)范自己的言行。二是明確責(zé)任，黨支部分別與局黨組和支隊(duì)各大隊(duì)層層簽訂了《黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書》，制定了廉政風(fēng)險(xiǎn)防控措施，并承諾，形成了班子齊抓共管、上下整體聯(lián)動(dòng)的工作格局。三是用制度管錢、管事、管人，按照中央八項(xiàng)規(guī)定要求，結(jié)合實(shí)際及時(shí)修訂完善領(lǐng)導(dǎo)干部廉政建設(shè)、財(cái)務(wù)管理、公務(wù)接待、車輛管理等規(guī)章制度。

（4）認(rèn)真做好在職黨員到社區(qū)報(bào)到為群眾服務(wù)工作。積極組織支隊(duì)全體黨員，到姜家巷社區(qū)開展在職黨員“雙報(bào)到、雙服務(wù)、雙報(bào)告”活動(dòng)，今年開展服務(wù)5次15小時(shí)，累計(jì)服務(wù)時(shí)長278.69小時(shí)，參與率達(dá)98.94%。

二、單位基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我單位共設(shè)置4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：內(nèi)務(wù)大隊(duì)、一大隊(duì)、二大隊(duì)、三大隊(duì)。

我單位為基層預(yù)算單位，無下屬單位。

（二）決算單位構(gòu)成

曲靖市城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)作為二級預(yù)算單位納入曲靖市城市綜合管理局2023年度部門決算編報(bào)范圍。

（三）單位人員和車輛的編制及實(shí)有情況

曲靖市城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)2023年末實(shí)有人員編制32人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制32人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員32人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員16人（離休0人，退休16人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。

車輛編制7輛，在編實(shí)有車輛7輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件：曲靖市城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)2023年度部門決算表）

曲靖市城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)2023年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

曲靖市城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖市城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)2023年度收入合計(jì)925.50萬元。其中：財(cái)政撥款收入925.50萬元，占總收入的100.00%；上級補(bǔ)助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費(fèi)0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入0.00萬元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計(jì)減少9.32萬元，下降1.00%。其中：財(cái)政撥款收入減少9.32萬元，下降1.00%；主要原因是：2023年退休2人導(dǎo)致基本支出人員經(jīng)費(fèi)減少。上級補(bǔ)助收入增加0.00萬元，與上年相比無變化；事業(yè)收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；經(jīng)營收入增加0.00萬元，與上年相比無變化；附屬單位上繳收入增加0.00萬元，與上年相比無變化；其他收入增加0.00萬元，與上年相比無變化。

二、支出決算情況說明

曲靖市城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)2023年度支出合計(jì)952.31萬元。其中：基本支出570.26萬元，占總支出的59.88%；項(xiàng)目支出382.05萬元，占總支出的40.12%；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)減少32.14萬元，下降3.26%。其中：基本支出減少74.67萬元，下降11.58%；項(xiàng)目支出增加42.53萬元，增長12.53%；主要原因是：1、2023年退休2人導(dǎo)致基本支出人員經(jīng)費(fèi)減少。2、城市管理（罰沒收入）業(yè)務(wù)執(zhí)法經(jīng)費(fèi)對比上年增加18.32萬元，中心城市互聯(lián)網(wǎng)租賃自行車特許經(jīng)營項(xiàng)目專項(xiàng)資金對比上年增加24.21萬元。上繳上級支出增加0.00萬元，與上年相比無變化；經(jīng)營支出增加0.00萬元，與上年相比無變化；對附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00萬元，與上年相比無變化。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障曲靖市城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出570.26萬元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出525.23萬元，占基本支出的92.10％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)45.03萬元，占基本支出的7.90％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2023年度用于保障曲靖市城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出382.05萬元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00萬元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：

1.城市管理（罰沒收入）業(yè)務(wù)執(zhí)法項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)70.85萬元，主要用于執(zhí)法用車租賃費(fèi)、執(zhí)法車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、外聘人員工資及五險(xiǎn)一金等。

2.中心城市互聯(lián)網(wǎng)租賃自行車特許經(jīng)營項(xiàng)目專項(xiàng)資金311.20萬元。主要用于曲靖市“智慧城管”市區(qū)一體化服務(wù)，城管數(shù)據(jù)可視化系統(tǒng)、指揮調(diào)度系統(tǒng)、數(shù)據(jù)匯聚系統(tǒng)、數(shù)據(jù)交換系統(tǒng)、公眾服務(wù)系統(tǒng)等。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

曲靖市城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出925.50萬元。占本年支出合計(jì)的97.18%。與上年相比減少9.32萬元，下降1.00%。主要原因是：2023年退休2人導(dǎo)致基本支出人員經(jīng)費(fèi)減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%;

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%;

3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%;

4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%;

5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%;

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%;

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%;

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出83.69萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的9.04%。主要用于在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)繳費(fèi)用以及離退休人員經(jīng)費(fèi)支出等；

9.衛(wèi)生健康（類）支出27.41萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.96%。主要用于在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)支出等；

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%;

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出770.66萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的83.27%。主要用于在職工工資福利支出、項(xiàng)目支出等；

12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%;

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%;

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%;

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%;

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%;

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%;

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%;

19.住房保障（類）支出43.75萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.73%。主要用于購買職工住房公積金單位部分；

20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%;

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%;

23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%;

24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%;

25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%;

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%;

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為18.25萬元，決算為18.25萬元，完成年初預(yù)算的 100%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為18.25萬元，決算為18.25萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的100.00%，完成年初預(yù)算的100%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.00萬元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00萬元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00萬元。其中：

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

曲靖市城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為18.25萬元，支出決算為18.25萬元，完成年初預(yù)算的100%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為18.25萬元，決算為18.25萬元，完成年初預(yù)算的100%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是我單位嚴(yán)格按照預(yù)算安排本年支出，嚴(yán)格控制不超預(yù)算。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少2.01萬元，下降9.92%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0.00萬元，與上年相比無變化；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算增加0.00萬元，與上年相比無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少0.56萬元，下降2.98%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少1.46萬元，下降100.00%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是在公務(wù)接待和公務(wù)運(yùn)行維護(hù)支出方面實(shí)行事前審批報(bào)銷制度，嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約相關(guān)政策減少三公經(jīng)費(fèi)。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為7輛。主要用于所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

曲靖市城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬元，與上年相比無變化。主要原因?yàn)榍甘谐鞘泄芾砭C合行政執(zhí)法支隊(duì)屬非參公管理事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，曲靖市城市管理綜合行政執(zhí)法支隊(duì)資產(chǎn)總額67.20萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)31.37萬元，固定資產(chǎn)31.82萬元（凈值），對外投資及有價(jià)證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)4.01萬元（凈值），其他資產(chǎn)0.00萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少28.86萬元，其中固定資產(chǎn)增加0.20萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額249.96萬元，其中：政府采購貨物支出2.96萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務(wù)支出247.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額246.48萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額12.75萬元。

四、單位績效自評情況

單位績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

我單位無其他重要事項(xiàng)情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。

（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過本級財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”之外取得的收入。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。

六、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定交納的所得稅以及從非財(cái)政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金。

七、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)發(fā)生的人員支出和公用支出。

八、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

監(jiān)督索引號53030005044200101111