監(jiān)督索引號53030018071101000

曲靖市總工會2023年度部門決算

目錄

第一部分 曲靖市總工會概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

十一、一般公共預算財政撥款“三公”經費情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 曲靖市總工會概況

一、主要職能

（一）主要職能

曲靖市總工會是一級地方工會，由中共曲靖市委和云南省總工會領導。市總工會是全市各級地方工會組織和產業(yè)工會地方組織的領導機關，市總工會機關的主要職能是：

（1）根據黨的路線、方針、政策，黨在每個時期的中心任務；以及市委、上級工會的要求和工作部署，確定全市工會工作的指導方針和任務，指導全市工會工作。

（2）依照法律和工會章程，組織和指導各級工會堅定不移地推動黨的全心全意依靠工人階級根本指導方針的貫徹落實，進一步突出和履行維護職能，推動各項工作。領導市總工會直屬事業(yè)單位的工作。

（3）對涉及職工利益的重大問題進行調查研究，向市委、市政府反映職工群眾的情緒、愿望和要求，并提出意見和建議；參與涉及職工切身利益的有關政策、措施、制度的制定；對侵犯職工合法權益的重大事件進行調查并提出處理意見；協(xié)助搞好職工安全生產、職工衛(wèi)生方面的教育，參與職工重大傷亡事項的調查處理。

（4）研究制定工會的各項組織制度和民主制度，監(jiān)督檢查《中國工會章程》的貫徹執(zhí)行；研究指導工會自身改革和建設；建立健全協(xié)調勞動關系的平等協(xié)商、集體合同制度和工資協(xié)商談判制度。

（5）協(xié)助黨委管理下級工會的領導干部；負責全市工會干部的管理制度和培訓規(guī)劃，組織和指導全市工會干部教育培訓工作，加強工會干部隊伍建設；指導基層工會開展以職工代表大會為基本形式的民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督工作及政務公開工作；協(xié)助黨政有關部門加強職工思想政治工作，傳達黨的方針政策，促進社會主義精神文明建設，不斷提高職工的思想道德和科學文化素質。

（6）組織和動員職工積極投身社會主義經濟建設；受市政府委托做好市級勞動模范的評選工作，承擔全國勞動模范、省勞動模范的推薦工作，負責市級以上勞動模范的管理工作。

（7）負責工會經費和工會資產的管理，研究、制定工會財務管理及興辦職工勞動福利事業(yè)的有關制度和規(guī)定，負責工會財務工作及工會勞動福利事業(yè)的指導、協(xié)調工作 。

（8）承擔市委、市政府、省總工會交辦的其他事項。

（二）2023年度重點工作任務概述

1.理論武裝明方向，持續(xù)加強對職工群眾的思想政治引領。認真開展黨史學習教育，深化理想信念教育，大力弘揚勞模精神、勞動精神、工匠精神。

2.建功立業(yè)促發(fā)展，持續(xù)彰顯工人階級先鋒主力軍作用。以勞動技能競賽為抓手，圍繞目標建功立業(yè)；以經濟技術創(chuàng)新為途徑，眾志成城促創(chuàng)新；以職工技能素質提升為基礎，充分發(fā)揮工會“大學校”作用。

3.維權服務聚人心，持續(xù)抓好職工群眾最關心最直接最現(xiàn)實的利益問題。深化“工會+法院+律所+仲裁院”維權體系建設，旗幟鮮明維護職工合法權益；繼續(xù)推進曲靖市職工服務陣地建設，同時逐步完善配套服務設施及功能，拓展服務項目。

4.凝心聚力齊推進，在服務全市重點工作中貢獻工會力量。圍繞常態(tài)化疫情防控工作發(fā)揮工會組織作用；圍繞鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接發(fā)揮工會組織作用。

5.改革創(chuàng)新增活力，持續(xù)增強工會組織政治性、先進性、群眾性。著力在求實效上下功夫，持續(xù)深化產業(yè)工人隊伍建設改革；著力在強基礎上下功夫，持續(xù)把工會組織建設引向深入。

二、部門基本情況

（一）機構設置情況

我部門共設置4個內設機構，包括：辦公室、財務和資產監(jiān)督管理部、組織宣傳網絡教育部、維權和勞動工作部。

所屬單位0個。

（二）決算單位構成

納入曲靖市總工會2023年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位0個。即：曲靖市總工會。

納入曲靖市總工會2023年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

曲靖市總工會2023年末實有人員編制53人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制53人（含參公管理事業(yè)編制18人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務員法管理事業(yè)人員18人，非參公管理事業(yè)人員35人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計1人（離休1人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員60人（離休0人，退休60人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預算財政撥款開支人員0人，政府性基金預算財政撥款開支人員0人。年末學生0人。年末遺屬0人。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

曲靖市總工會2023年度無政府性基金預算財政撥款收入，《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表；

曲靖市總工會2023年無國有資本經營預算財政撥款收入，《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

曲靖市總工會2023年無國有資產使用情況，《國有資產使用情況表》為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖市總工會2023年度收入合計1,197.94萬元。其中：財政撥款收入1,197.94萬元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費0.00萬元），占總收入的0.00%；經營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入0.00萬元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計增加247.11萬元，增長25.99%。其中：財政撥款收入增加247.11萬元，增長25.99%；上級補助收入0.00萬元，與上年對比無變化；事業(yè)收入0.00萬元，與上年對比無變化；經營收入0.00萬元，與上年對比無變化；附屬單位上繳收入0.00萬元，與上年對比無變化；其他收入增加0.00萬元，與上年對比無變化。增加主要原因是：本年新增曲靖市勞動模范和先進工作者專項經費項目，召開曲靖市工會第六次代表大會會議費增加。

二、支出決算情況說明

曲靖市總工會2023年度支出合計1,197.94萬元。其中：基本支出788.30萬元，占總支出的65.80%；項目支出409.64萬元，占總支出的34.20%；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00%；經營支出0.00萬元，占總支出的0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占總支出的0.00%。與上年對比無變化，支出合計增加247.11萬元，增長25.99%。其中：基本支出增加39.94萬元，增長5.34%；項目支出增加207.17萬元，增長102.32%；上繳上級支出0.00萬元，與上年對比無變化；經營支出0.00萬元，與上年對比無變化；對附屬單位補助支出0.00萬元，與上年對比無變化。增加主要原因是本年新增曲靖市勞動模范和先進工作者專項經費項目，召開曲靖市工會第六次代表大會會議費增加。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障曲靖市總工會機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出788.30萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出647.71萬元，占基本支出的82.17%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費83.62萬元，占基本支出的10.61%。離休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療補助等對個人和家庭的補助56.96萬元，占基本支出的7.23%。

（二）項目支出情況

2024年度用于保障曲靖市總工會機關、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出409.64萬元。其中：基本建設類項目支出0.00萬元。具體項目開支及開展工作情況如下：

1.春節(jié)送溫暖經費100.00萬元。主要用于春節(jié)期間，通過多層次、多方位、多形式的“送溫暖”活動，對在檔困難職工進行走訪慰問和幫扶救助。

2.特困職工幫扶及職工技術技能競賽經費100.00萬元。主要用于開展特困職工幫扶、多個工種的職工技術技能競賽工作。

3.曲靖市勞動模范和先進工作者專項經費57.20萬元。主要用于曲靖市勞動模范和先進工作者春節(jié)慰問金、生活困難補助金、特殊困難幫扶金、療休養(yǎng)和健康體檢補助金等按照規(guī)定需保障的資金。

4.?。ú浚┘墑谀ｍ椦a助資金130.00萬元。主要用于省部級勞模生活困難補助金、特殊困難幫扶金、榮譽津貼的發(fā)放，組織符合條件的省部級勞模進行健康體檢、療休養(yǎng)費用。

5.會議費專項資金16.84萬元。主要用于曲靖市總工會第六次代表大會會議費。

6.普惠金融發(fā)展專項資金3.95萬元。主要用于開支與辦理創(chuàng)業(yè)擔保貸款業(yè)務相關的辦公費用。

7.遺屬生活補助資金1.65萬元。主要用于發(fā)放遺屬生活補助，保障單位離退休人員死亡后遺屬的生活待遇。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

曲靖市總工會2023年度一般公共預算財政撥款支出1,197.94萬元，占本年支出合計的100.00%。與上年相比增加247.11萬元，增長25.99%,主要原因是：本年新增曲靖市勞動模范和先進工作者專項經費項目，召開曲靖市工會第六次代表大會會議費增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出866.93萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的72.37%。主要用于市總工會機關行政人員、曲靖市職工服務中心事業(yè)人員的工資及公用經費，用于2023年春節(jié)送溫暖、特困職工幫扶及職工技術技能競賽、曲靖市勞動模范和先進工作者專項經費。

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學技術（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出189.77萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的15.84%。主要用于在職人員養(yǎng)老保險、職業(yè)年金等繳費支出，離退休人員工資及公用經費支出。

9.衛(wèi)生健康（類）支出59.57萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.97%。主要用于交納在職人員基本醫(yī)療保險費、公務員醫(yī)療補助、生育保險費等。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

12.農林水（類）支出2.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.17%。主要用于小額擔保貸款財政貼息獎勵。

13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務業(yè)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出79.66萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.65%。主要用于繳納在職人員住房公積金。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經營預算（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排的支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為2.84萬元，支出決算為2.84萬元，完成年初預算的100.00%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00萬元，決算為0.00萬元，占總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出決算0.00萬元，決算為0.00萬元，占總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出決算2.84萬元，決算為2.84萬元，占總支出決算的100%，完成年初預算的100.00%；公務接待費支出決算0.00萬元，決算為0.00萬元，占總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%。具體是國內接待費支出決算0.00萬元（其中：外事接待費支出決算0.00萬元），國（境）外接待費支出決算0.00萬元。其中：

（一）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

曲靖市總工會2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為2.84萬元，支出決算為2.84萬元，完成年初預算的100.00%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為2.84萬元，決算為2.84萬元，完成年初預算的100.00%；公務接待費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數(shù)與年初預算數(shù)一致的主要原因是嚴格按照中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約，嚴格控制“三公”經費支出，確保“三公”經費預算與決算的準確性和一致性。

2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數(shù)比上年減少0.11萬元，下降3.73%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00萬元，與上年對比無變化；公務用車購置費支出決算0.00萬元，與上年對比無變化；公務用車運行維護費支出決算減少0.11萬元，下降3.73%；公務接待費支出決算0.00萬元，與上年對比無變化。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因是我單位嚴格落實中央八項規(guī)定要求，厲行勤儉節(jié)約，從嚴從緊控制“三公”經費開支。

（二）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛1輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于因公出行、保障工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

曲靖市總工會2023年機關運行經費支出83.62萬元，與上年對比增加4.72萬元，增長5.98%，增加的主要原因是職工工資水平提高，工會經費、職工福利費、辦公費等計提基數(shù)增加，導致機關運行經費增加。部門機關運行經費主要用于支付辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、租賃費、培訓費、會議費、工會經費、福利費、公務用車運行及維護費、公務交通補貼。

二、國有資產占用情況

截至2023年末，曲靖市總工會資產總額0.00萬元，其中，流動資產0.00萬元，固定資產0.00萬元（凈值），對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產0.00萬元（凈值），其他資產0.00萬元（凈值）（具體內容詳見附表）。與上年相比無變化，其中固定資產0.00萬元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產0.00項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產處置收入0.00萬元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產使用收入0.00萬元。

（國有資產占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2023年度，部門政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

曲靖市總工會無其他重要事項情況說明。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.事業(yè)收入：事業(yè)收入是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入，比如學校的學費收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。

2.經營收入：事業(yè)單位存在某些與自身正常業(yè)務活動及其輔助活動之外，開展的非獨立核算經營活動取得的收入。

3.其他收入：其他收入是指事業(yè)單位取得的除財政補助收入、上級補助收入、撥入專款、事業(yè)收入、經營收入、附屬單位繳款以外的各項收入。包括投資收益、利息收入、捐贈收入、固定資產租賃收入、收取的違約金等各種雜項收入。

4.項目支出：項目支出是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務或發(fā)展目標，在基本的預算支出以外，專項資金安排的支出，包括財政專項資金以及各類橫向科研課題經費。

5.工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及上述人員交納的各項社會保險繳費。

6.商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出）。

監(jiān)督索引號53030018071101111