監(jiān)督索引號(hào)53030011033200301000

曲靖市車(chē)馬碧水庫(kù)工程建設(shè)管理局

2023年度部門(mén)決算

目錄

第一部分 曲靖市車(chē)馬碧水庫(kù)工程建設(shè)管理局概況

一、主要職能

二、單位基本情況

第二部分 2023年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、單位績(jī)效自評(píng)情況

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分 名詞解釋

第一部分 曲靖市車(chē)馬碧水庫(kù)工程建設(shè)管理局概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.按照水利工程基本建設(shè)程序，負(fù)責(zé)組織車(chē)馬碧水庫(kù)項(xiàng)目建議書(shū)、可行性研究報(bào)告、初步設(shè)計(jì)及相關(guān)專(zhuān)題的編制、審查、上報(bào)以及項(xiàng)目開(kāi)工前的各項(xiàng)工作。按照項(xiàng)目法人制、建設(shè)監(jiān)理制、招標(biāo)投標(biāo)制和合同管理制的要求，負(fù)責(zé)車(chē)馬碧水庫(kù)工程項(xiàng)目的建設(shè)和管理。

2.貫徹執(zhí)行國(guó)家和省、市水行政、水土保持、水產(chǎn)養(yǎng)殖的方針、政策和法律、法規(guī)，結(jié)合車(chē)馬碧水庫(kù)實(shí)際，起草車(chē)馬碧水庫(kù)管理的規(guī)范性管理文件，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。

3.對(duì)水庫(kù)、受水區(qū)實(shí)行統(tǒng)一管理，擬定計(jì)劃用水、節(jié)約用水政策，編制節(jié)約用水規(guī)劃，制定有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，組織、指導(dǎo)和監(jiān)督節(jié)約用水工作；按照國(guó)家資源與環(huán)境保護(hù)的相關(guān)法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)，擬定車(chē)馬碧水庫(kù)的水資源保護(hù)利用規(guī)劃方案，實(shí)施監(jiān)督管理。

4.組織開(kāi)展水庫(kù)庫(kù)區(qū)水土流失的監(jiān)測(cè)、綜合防治和預(yù)防監(jiān)督工作；負(fù)責(zé)管理庫(kù)區(qū)漁業(yè)資源。

5.負(fù)責(zé)組織車(chē)馬碧水庫(kù)工程設(shè)施、水域及其岸線(xiàn)的管理和保護(hù)；負(fù)責(zé)水庫(kù)安全運(yùn)行、供用水調(diào)度及大壩安全監(jiān)測(cè)管理和庫(kù)區(qū)范圍內(nèi)的水情測(cè)報(bào)、水質(zhì)監(jiān)測(cè)、防汛搶險(xiǎn)工作。

6.配合做好車(chē)馬碧水庫(kù)庫(kù)區(qū)移民規(guī)劃、實(shí)施方案編制、移民搬遷安置及庫(kù)區(qū)專(zhuān)項(xiàng)設(shè)施的防護(hù)、恢復(fù)改建工作。

7.負(fù)責(zé)擬定建管中心內(nèi)部的財(cái)務(wù)管理辦法，對(duì)資金的使用進(jìn)行調(diào)節(jié)、控制并實(shí)施監(jiān)督管理，制定年度計(jì)劃，負(fù)責(zé)資產(chǎn)管理和綜合經(jīng)營(yíng)管理。

8.負(fù)責(zé)工程建設(shè)管理期間的安全保衛(wèi)工作；調(diào)解建管中心管轄范圍內(nèi)的水事糾紛和協(xié)調(diào)工作；承辦上級(jí)有關(guān)部門(mén)交辦的其他工作。

9.完成市委、市政府和市水務(wù)局交辦的其他任務(wù)。

（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

2023年車(chē)馬碧水庫(kù)的大壩及溢洪道和輸水隧洞主體工程已完工，2019年9月30日大壩封頂，2021年7月1日通過(guò)水庫(kù)下閘蓄水階段驗(yàn)收，2022年4月1日水庫(kù)開(kāi)始下閘蓄水；2021年5月15日輸水隧洞全面貫通，2022年7月20日輸水隧洞試通水。2023年水庫(kù)已蓄水，并實(shí)現(xiàn)向下游河道生態(tài)補(bǔ)水，向經(jīng)開(kāi)區(qū)工業(yè)園區(qū)供水的目標(biāo)，已初步發(fā)揮工程效益。

二、單位基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我單位共設(shè)置4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括辦公室、工程建設(shè)管理科、質(zhì)量安全生產(chǎn)科、征地移民協(xié)調(diào)科。

我單位為基層預(yù)算單位，無(wú)下屬單位。

（二）決算單位構(gòu)成

曲靖市車(chē)馬碧水庫(kù)工程建設(shè)管理局作為二級(jí)預(yù)算單位納入曲靖市水務(wù)局2023年部門(mén)決算編報(bào)范圍。

（三）單位人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

曲靖市車(chē)馬碧水庫(kù)工程建設(shè)管理局2023年末實(shí)有人員編制40人，其中：行政編制 0人（含行政工勤人員編制0人），事業(yè)編制40人（含參公管理事業(yè)編制0人）。在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員34人。

尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）；年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員42人（離休0人，退休42人）。

年末其他人員7人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員0人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬7人。

車(chē)輛編制0輛，在編實(shí)有車(chē)輛0輛。

第二部分 2023年度部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附件）

本部門(mén)2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

本部門(mén)2023年度無(wú)“三公經(jīng)費(fèi)”、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，《“三公經(jīng)費(fèi)”、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表》為空表。

本部門(mén)2023年度無(wú)“三公經(jīng)費(fèi)”，《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表》為空表。

第三部分 2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

曲靖市車(chē)馬碧水庫(kù)工程建設(shè)管理局2023年度收入合計(jì)1,678.68萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入1,678.68萬(wàn)元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；其他收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計(jì)減少16,394.71萬(wàn)元，下降90.71%。其中：財(cái)政撥款收入減少16,394.71萬(wàn)元，下降90.71%；上級(jí)補(bǔ)助收入增加0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；事業(yè)收入增加0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；經(jīng)營(yíng)收入增加0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；附屬單位上繳收入增加0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；其他收入增加0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。主要原因是減少了曲財(cái)農(nóng)〔2022〕125號(hào)文件市級(jí)增加配套土地指標(biāo)資金和配套資金24,115.52萬(wàn)元和在職人員轉(zhuǎn)退休和調(diào)出人員經(jīng)費(fèi)38.24萬(wàn)元。

二、支出決算情況說(shuō)明

曲靖市車(chē)馬碧水庫(kù)工程建設(shè)管理局2023年度支出合計(jì)1,678.68萬(wàn)元。其中：基本支出640.71萬(wàn)元，占總支出的38.17%；項(xiàng)目支出1,037.97萬(wàn)元，占總支出的61.83%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)減少24,115.52萬(wàn)元，下降93.49%。其中：基本支出增減少38.24萬(wàn)元，下降5.63%；項(xiàng)目支出減少24,077.28萬(wàn)元，下降95.87%；上繳上級(jí)支出增加0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；經(jīng)營(yíng)支出增加0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。主要原因是減少了曲財(cái)農(nóng)〔2022〕125號(hào)文件市級(jí)增加配套土地指標(biāo)資金和配套資金24,077.28萬(wàn)元的支出和在職人員轉(zhuǎn)退休和調(diào)出人員經(jīng)費(fèi)38.24萬(wàn)元的支出。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障曲靖市車(chē)馬碧水庫(kù)工程建設(shè)管理局正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出640.71萬(wàn)元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出580.22萬(wàn)元，占基本支出的90.56％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)60.49％，占基本支出的9.44％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2023年度用于保障曲靖市車(chē)馬碧水庫(kù)工程建設(shè)管理局為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出1,037.97萬(wàn)元。其中：基本建設(shè)類(lèi)項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況如下：一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出5.47萬(wàn)元用于支付遺屬補(bǔ)助；政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出1,032.50萬(wàn)元用于支付專(zhuān)項(xiàng)債券2023年利息。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

曲靖市車(chē)馬碧水庫(kù)工程建設(shè)管理局2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出646.18萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的38.49%。與上年相比減少24,115.52萬(wàn)元，下降97.39%,主要原因是減少了曲財(cái)農(nóng)〔2022〕125號(hào)文件市級(jí)增加配套土地指標(biāo)資金和配套資金24,115.52萬(wàn)元和在職人員轉(zhuǎn)退休和調(diào)出人員經(jīng)費(fèi)38.24萬(wàn)元。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國(guó)防（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出100.17萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的15.50%。主要用于單位職工各種保障性經(jīng)費(fèi)；

9.衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出25.82萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.00%。主要用于單位職工醫(yī)保和生育保險(xiǎn)支出；

10.節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類(lèi)）支出471.54萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的72.97%。主要用于單位職工工資。

13.交通運(yùn)輸（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類(lèi)）支出48.65萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.53%。主要用于單位職工住房公積金繳納。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國(guó)債安排（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

27.城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出1,032.50萬(wàn)元，占政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款總支出的100.00%。主要用于專(zhuān)項(xiàng)債券利息支付。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.00%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元。

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

曲靖市車(chē)馬碧水庫(kù)工程建設(shè)管理局2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.00%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%，與上年對(duì)比無(wú)變化。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算增加0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算與上年對(duì)比無(wú)變化。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購(gòu)置車(chē)輛0輛。開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。

3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次，接待人次0人。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

曲靖市車(chē)馬碧水庫(kù)工程建設(shè)管理局2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。主要原因是曲靖市車(chē)馬碧水庫(kù)工程建設(shè)管理局屬全額撥款事業(yè)單位，無(wú)行政人員及參照公務(wù)員法管理的人員。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，曲靖市車(chē)馬碧水庫(kù)工程建設(shè)管理局資產(chǎn)總額211,483.13萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)3,940.92萬(wàn)元，固定資產(chǎn)0.00萬(wàn)元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬(wàn)元，在建工程207,542.21萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0.00萬(wàn)元（凈值），其他資產(chǎn)0.00萬(wàn)元（凈值）（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加885.92萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)增加0.00萬(wàn)元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬(wàn)元；處置車(chē)輛0.00輛，賬面原值0.00萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0.00項(xiàng)，賬面原值0.00萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬(wàn)元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00萬(wàn)元實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬(wàn)元。

（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見(jiàn)附表）

三、政府采購(gòu)支出情況

2023年度，單位政府采購(gòu)支出總額16.00萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出16.00萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額16.00萬(wàn)元，其中：授予小微企業(yè)合同金額16.00萬(wàn)元。

四、單位績(jī)效自評(píng)情況

單位績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

本單位無(wú)其他重要事項(xiàng)情況。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開(kāi)的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。

（四）本文所稱(chēng)財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門(mén)（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門(mén)決算：各部門(mén)依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門(mén)和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門(mén)預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門(mén)預(yù)算的參考和依據(jù)。

財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

基本支出：指單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和日常公用支出。如：工資福利支出、辦公費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、水電費(fèi)等。

項(xiàng)目支出：指單位在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。如：水利工程基本建設(shè)類(lèi)項(xiàng)目、防汛抗旱類(lèi)項(xiàng)目等。

經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

社會(huì)保障和就業(yè)支出：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。

醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理方面的支出。

農(nóng)林水支出：反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。

監(jiān)督索引號(hào)53030011033200301111