監(jiān)督索引號53030011032801000

曲靖市鄉(xiāng)村振興局

2023年度部門決算

目錄

第一部分 曲靖市鄉(xiāng)村振興局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

十一、一般公共預算財政撥款“三公”經費情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 曲靖市鄉(xiāng)村振興局概況

一、主要職能

（一）主要職能

按照中共曲靖市委辦公室曲靖市人民政府辦公室《關于印發(fā)〈曲靖市人民政府扶貧開發(fā)辦公室職能配置、內設機構和人員編制規(guī)定〉的通知》（曲辦字〔2019〕82號）等文件規(guī)定，曲靖市人民政府扶貧開發(fā)辦公室（現曲靖市鄉(xiāng)村振興局），為市人民政府工作部門，正處級行政單位。核定我辦設9個內設科室暨綜合科、規(guī)劃資金管理科、扶貧安居科、產業(yè)金融扶貧科、幫扶協作科、掛包幫扶科、動態(tài)管理監(jiān)測科、考核評價科、督查科。

主要職責：負責牽頭抓好鞏固拓展脫貧攻堅成果接續(xù)推進鄉(xiāng)村振興相關工作；負責市鞏固脫貧攻堅推進鄉(xiāng)村振興領導小組辦公室的日常工作；負責鞏固拓展脫貧攻堅成果規(guī)劃、方案計劃和年度銜接資金計劃，下達、組織實施和監(jiān)督管理年度銜接項目資金計劃；負責防返貧監(jiān)測動態(tài)調整和信息采集，開展常態(tài)化動態(tài)管理；負責抓好資產登記確權和后續(xù)管理；負責統(tǒng)籌行業(yè)部門和定點幫扶部門抓好行業(yè)幫扶和定點幫扶工作；負責統(tǒng)籌協調各縣（市、區(qū)）及有關承貸機構做好扶貧到戶貸款、金融扶貧政策的落實、指導、檢查、監(jiān)督工作；負責牽頭抓好滬滇協作相關工作；完成省鄉(xiāng)村振興局、市委、市政府領導安排的其他工作。

（二）2023年度重點工作任務概述

一是全省鄉(xiāng)村旅游現場推進會和全市鄉(xiāng)村振興示范點觀摩會在羅平召開。二是羅平縣云上花鄉(xiāng)、陸良縣荷花里、沾益區(qū)紅瓦房、宣威市官寨、麒麟區(qū)升官屯、富源縣保家村6個鄉(xiāng)村振興示范先導工程已全部建成并開園運營。其中，羅平“云上花鄉(xiāng)”鄉(xiāng)村振興示范園被列為“國家鞏固拓展脫貧攻堅成果村級實踐交流基地”、“2023年中國美麗休閑鄉(xiāng)村”和云南省2023年作風革命效能革命第二批先進典型，建設經驗在全省推廣，被中央電視臺、《求是》雜志等國內外媒體爭相報道。陸良“荷花里”納入中央黨校城鄉(xiāng)融合型鄉(xiāng)村振興示范區(qū)和省紀委清廉村居典型案例，獲得各級干部群眾“點贊”。三是總結提煉了“會澤縣發(fā)展特色產業(yè)助力鄉(xiāng)村振興實踐模式”“羅平縣板橋鎮(zhèn)探索建立‘資源盤活型’利益聯結的實踐案例”等4個典型，得到省委、省政府肯定，4個典型案例均由省委辦公廳發(fā)文在全省推廣。四是健全的體制機制務實管用得到領導小組季度性考核的高度認可。

二、部門基本情況

（一）機構設置情況

曲靖市鄉(xiāng)村振興局共設置9個內設機構，包括：綜合科、規(guī)劃資金管理科、扶貧安居科、產業(yè)金融扶貧科、幫扶協作科、掛包幫扶科、動態(tài)管理監(jiān)測科、考核評價科、督查科。

所屬單位0個。

（二）決算單位構成

曲靖市鄉(xiāng)村振興局2023年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。分別是：

1.曲靖市鄉(xiāng)村振興局

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

曲靖市鄉(xiāng)村振興局2023年末實有人員編制29人。其中：行政編制29人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員0人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員9人（離休0人，退休9人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預算財政撥款開支人員0人，政府性基金預算財政撥款開支人員0人。年末學生0人。年末遺屬0人。

車輛編制2輛，在編實有車輛2輛

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

曲靖市鄉(xiāng)村振興局2023年度無政府性基金預算財政撥款收入支出，《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

曲靖市鄉(xiāng)村振興局2023年度無國有資本經營預算財政撥款收入支出，《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖市鄉(xiāng)村振興局2023年度收入合計4583.01萬元。其中：財政撥款收入4573.01萬元，占總收入的99.78%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費0.00萬元），占總收入的0.00%；經營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入10.00萬元，占總收入的0.22%。與上年相比，收入合計增加1039.59萬元，增長29.34%。其中：財政撥款收入增加1039.59萬元，增長29.42%；上級補助收入0.00萬元，與上年對比無變化；事業(yè)收入0.00萬元，與上年對比無變化；經營收入0.00萬元，與上年對比無變化；附屬單位上繳收入0.00萬元，與上年對比無變化；其他收入0.00萬元，與上年對比無變化。原因一是2023年人員工資調增，在職人員基本養(yǎng)老保險、醫(yī)療衛(wèi)生健康支出及住房公積金等支出增加，二是2023年度預算新增全國鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接暨鄉(xiāng)村振興重點幫扶縣工作推進會專項經費118.41萬元、浦發(fā)扶貧投資發(fā)展基金工作經費100.00萬元、曲靖市鄉(xiāng)村振興示范先導工程咨詢服務專項資金50.00萬元、2023年上海市對口幫扶曲靖市項目補助資金446.00萬元等。

二、支出決算情況說明

曲靖市鄉(xiāng)村振興局2023年度支出合計4583.01萬元。其中：基本支出734.15萬元，占總支出的16.02%；項目支出3848.86萬元，占總支出的83.98%；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加1039.59萬元，增長29.34%。其中：基本支出減少133.71萬元，下降15.41%；項目支出增加1173.30萬元，增長43.85%；上繳上級支出0.00萬元，與上年對比無變化；經營支出0.00萬元，與上年對比無變化；對附屬單位補助支出0.00萬元，與上年對比無變化。原因一是2023年人員工資調增，在職人員基本養(yǎng)老保險、醫(yī)療衛(wèi)生健康支出及住房公積金等支出增加，二是2023年度預算新增全國鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接暨鄉(xiāng)村振興重點幫扶縣工作推進會專項經費118.41萬元、浦發(fā)扶貧投資發(fā)展基金工作經費100.00萬元、曲靖市鄉(xiāng)村振興示范先導工程咨詢服務專項資金50.00萬元、2023年上海市對口幫扶曲靖市項目補助資金446.00萬元等。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障曲靖市鄉(xiāng)村振興局正常運轉的日常支出734.15萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出635.44萬元，占基本支出的86.55％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費98.71萬元，占基本支出的13.45％。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障曲靖市鄉(xiāng)村振興局為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出3848.86萬元。其中：基本建設類項目支出0.00萬元。

具體項目開支及開展工作情況：

1.曲財行〔2023〕272號下達全國鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接暨鄉(xiāng)村振興重點幫扶縣工作推進會經費118.24萬元，用于全國重點幫扶縣工作會議費支出。

2.曲財農〔2023〕1號遺屬生活補助資金2.35萬元，用于遺屬生活補助支出。

3.曲財農〔2023〕23號鞏固拓展脫貧攻堅成果推進鄉(xiāng)村振興工作專項經費196.95萬元，用于鞏固拓展脫貧攻堅成果推進鄉(xiāng)村振興工作日常經費支出。

4.曲財農〔2023〕116號革命老區(qū)建設促進會工作補助經費20.00萬元，用于革命老區(qū)建設促進會相關工作支出。

5.曲財農〔2023〕78號310工程目標責任考核獎補資金10.00萬元，用于310工程目標責任考核獎補支出。

6.曲財農〔2023〕116號辦公用房租用補助經費42.00萬元，用于辦公用房租用支出。

7.曲財農〔2023〕168號曲靖市對口幫扶專項資金2000.00萬元，用于對口支援迪慶州維西縣專項支出。

8.曲財農〔2023〕74號易地搬遷項目貼息專項資金863.32萬元，用于支付易地扶貧搬遷地方政府債券利息支出。

9.曲財農〔2023〕116號下達浦發(fā)扶貧投資發(fā)展基金工作經費100.00萬元，用于浦發(fā)基金及扶貧等支出。

10.曲財農〔2023〕50號（市本級）2023年上海市對口幫扶曲靖市項目補助資金446.00萬元，用于人才能力提升、掛職鍛煉項目等支出。

11.曲財農〔2023〕76號2023年曲靖市鄉(xiāng)村振興示范先導工程咨詢服務專項資金50.00萬元，用于鄉(xiāng)村振興示范先導工程咨詢支出。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

曲靖市鄉(xiāng)村振興局2023年度一般公共預算財政撥款支出4573.01萬元，占本年支出合計的99.78%。與上年相比增加1039.59萬元，增長29.42%。原因一是2023年人員工資調增，在職人員基本養(yǎng)老保險、醫(yī)療衛(wèi)生健康支出及住房公積金等支出增加，二是2023年度預算新增全國鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接暨鄉(xiāng)村振興重點幫扶縣工作推進會專項經費118.41萬元、浦發(fā)扶貧投資發(fā)展基金工作經費100.00萬元、曲靖市鄉(xiāng)村振興示范先導工程咨詢服務專項資金50.00萬元、2023年上海市對口幫扶曲靖市項目補助資金446.00萬元等。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出30.84萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.67%。其中：2019999其他一般公共服務支出30.84萬元，主要用于會議費支出。

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學技術（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出81.67萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.79%。其中：2080501行政單位離退休3.33萬元，主要用于退休費及商品和服務支出；2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出63.41萬元，主要用于養(yǎng)老保險繳費；2080506機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出12.57萬元，主要用于職業(yè)年金繳費；2080801死亡撫恤2.36萬元，主要用于遺屬生活補助及因公死亡家屬一次性撫恤金。

9.衛(wèi)生健康（類）支出43.36萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.95%。其中：2101101行政單位醫(yī)療21.46萬元，主要用于醫(yī)保繳費；2101103公務員醫(yī)療補助17.94萬元，主要用于公務員醫(yī)療補助繳費；2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出3.96萬元，主要用于各項社會保障繳費。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

12.農林水（類）支出4366.52萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的95.48%。其中：2130501行政運行550.85萬元，主要用于工資福利支出；2130502一般行政管理事務314.35萬元，主要用于鞏固脫貧攻堅推進鄉(xiāng)村振興各項辦公費用以及購買服務等支出；2130503機關服務42.00萬元，主要用于辦公用房租金；2130504農村基礎設施建設20000.00萬元，主要用于支援迪慶州維西縣專項資金；2130507扶貧貸款獎補和貼息863.32萬元，用于易地扶貧搬遷地方政府債券利息支出；2130599其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出596.00萬元，主要用于上海市對口幫扶項目專項資金。

13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出50.62萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.11%。其中：2210201住房公積金50.62萬元，主要用于住房公積金繳費。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經營預算（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為5.34萬元，決算為5.32萬元，完成年初預算的99.63%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為2.84萬元，決算為2.84萬元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的53.38%，完成年初預算的100.00%；公務接待費支出年初預算為2.50萬元，決算為2.48萬元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的46.62%，完成年初預算的99.20%，具體是國內接待費支出決算2.48萬元（其中：外事接待費支出決算0.00萬元），國（境）外接待費支出決算0.00萬元。其中：

（一）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

曲靖市鄉(xiāng)村振興局2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為5.34萬元，支出決算為5.32萬元，完成年初預算的99.63%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為2.84萬元，決算為2.84萬元，完成年初預算的100.00%；公務接待費支出年初預算為2.50萬元，決算為2.48萬元，完成年初預算的99.20%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于年初預算數的主要原因是嚴格規(guī)范公務接待標準、范圍，本著厲行節(jié)約，確保公務接待費用只減不增。

2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比上年減少2.34萬元，下降30.55%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00萬元，與上年對比無變化；公務用車購置費支出決算0.00萬元，與上年對比無變化；公務用車運行維護費支出決算減少2.00萬元，下降41.32%；公務接待費支出決算減少0.34萬元，下降12.06%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因是嚴格規(guī)范公務接待標準、范圍，本著厲行節(jié)約，確保公務接待費用和公務用車運行維護費只減不增。

（二）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為2輛。主要用于鞏固脫貧攻堅推進鄉(xiāng)村振興工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內公務接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次140人（其中：外事接待人次0人）。主要用于鞏固脫貧攻堅推進鄉(xiāng)村振興工作發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

曲靖市鄉(xiāng)村振興局2023年機關運行經費支出88.71萬元，比上年減少1.38萬元，下降1.53%，主要原因是按照相關制度規(guī)定，曲靖市鄉(xiāng)村振興局在正常運轉的基礎上，堅持厲行節(jié)約，降低公務活動成本，公用經費較上年下降。部門機關運行經費主要用于辦公費、打印費、郵電費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費用。

二、國有資產占用情況

截至2023年末，曲靖市鄉(xiāng)村振興局資產總額97.72萬元，其中，流動資產6.40萬元，固定資產91.32萬元（凈值），對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產0.00萬元（凈值），其他資產0.00萬元（凈值）（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加50.73萬元，其中固定資產增加64.43萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00萬元，實現資產處置收入0.00萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00萬元，實現資產使用收入0.00萬元。

（國有資產占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額2.21萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務支出2.21萬元。授予中小企業(yè)合同金額1.26萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額1.26萬元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

曲靖市鄉(xiāng)村振興局無其他需要說明的重要事項情況。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經費相關數據是一般公共預算、政府性基金及國有資本經營預算財政撥款支出的相關經費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經費決算數是指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.部門決算：各部門依據國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結余執(zhí)行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據。

2.經濟科目：是指政府支出按經濟性質和具體用途所作的一種分類科目，具體設類、款兩級。
3.功能科目：是指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標，具體設類、款、項三級。
4.一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。
5.基本支出預算：是部門為保障其機構正常運轉、行使單位職能、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，內容包括人員經費支出和日常公用經費支出兩部分。
6.項目支出預算：是部門為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。
7.年末結轉和結余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

監(jiān)督索引號53030011032801111