監(jiān)督索引號53030014076101000

曲靖市紅十字會2023年度部門決算

目錄

第一部分 曲靖市紅十字會概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 曲靖市紅十字會概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.開展救援、救災的相關工作，建立紅十字應急救援體系。在戰(zhàn)爭、武裝沖突和自然災害、事故災難、公共衛(wèi)生事件等突發(fā)事件中，對傷病人員和其他受害者提供緊急救援和人道救助；

2.開展應急救護培訓，普及應急救護、防災避險和衛(wèi)生健康知識，組織志愿者參與現(xiàn)場救護；

3.參與、推動無償獻血、遺體和人體器官及造血干細胞捐獻工作；

4.組織開展紅十字志愿服務、紅十字青少年工作；

5.參加國際人道主義救援工作；

6.宣傳國際紅十字和紅新月運動的基本原則和日內瓦公約及其附加議定書；

7.依照國際紅十字和紅新月運動的基本原則，完成人民政府委托事宜；

8.依照日內瓦公約及其附加議定書的有關規(guī)定開展工作；

9.協(xié)助人民政府開展與其職責相關的其他人道主義服務活動；

10.完成云南省紅十字會和市委、市政府交辦的其他任務。

（二）2023年度重點工作任務概述

一是黨建引領紅十字事業(yè)發(fā)展。始終把政治建設擺在首位，讓對黨忠誠成為紅會黨員干部最鮮明的政治品格。推動主題教育走深走實，大興調查研究，聚力為民辦實事，確定為民辦事項目5項（其中1項列為全市重點民生項目），全部辦結，惠及民生。黨建工作融合發(fā)展經驗在全省紅十字會系統(tǒng)專題會上作交流，并以工作內刊印發(fā)。

二是募捐籌資工作再創(chuàng)新高。2023年，牽頭成立曲靖市社會公益救助基金管理委員會，開設社會公益救助基金捐贈專戶，指導5個縣（市、區(qū)）成立教育發(fā)展基金。全市紅十字會系統(tǒng)募集款物總額再創(chuàng)新高，達19300萬元（7148.65萬元用于教育事業(yè)發(fā)展，2647.78萬元用于鄉(xiāng)村振興，5982.82萬元用于人居環(huán)境提升，1114.2萬元用于各類人道救助，2393.4萬元用于消防救援能力提升、衛(wèi)生健康等社會事業(yè)），連續(xù)兩年位居全省第1名。緊盯全市殘疾人、低收入家庭學生等群體，發(fā)起“綠美曲靖·助殘行動”等網絡籌款項目6個，倡議376400人捐款802.43萬元，2個項目獲省紅十字會“精品項目”獎。2023年“博愛珠江源助學行動”網絡籌款資金398.69萬元全部執(zhí)行結束，救助學生2852人。對接北京宏昆慈善基金會等愛心組織深入部分高校、特殊殘疾人家庭開展助學項目調研，策劃實施“加勺菜”助學項目及“特殊家庭助學”項目，救助學生193名。

三是融入黨建引領基層治理工作做出有效探索。夯實融入基層治理的組織基礎，制定全市紅十字會基層組織建設三年行動計劃，新增紅十字基層組織90個，麒麟、宣威等6個縣（市、區(qū)）實現(xiàn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）紅十字會組織全覆蓋。新增志愿服務隊5支、注冊志愿者1399人、發(fā)展個人會員5517人，逐步打通服務群眾的“最后一公里”。圍繞基層群眾心理健康需求，探索組織市紅十字會災害心理救援隊為54名困境兒童、重大社會事件受害者提供個案心理援助97次，開展心理健康講座31場，12000人受益。立足市紅十字會資源優(yōu)勢，大力推進應急救護培訓“五進”工作，普及群眾性應急救護常識，共深入機關、學校、農村（社區(qū)）、高危行業(yè)等開展應急救護宣傳普及412場170600人，實現(xiàn)創(chuàng)新性拓展，有效融入基層應急能力建設及健康縣城建設。

四是助力增進民生福祉做出新貢獻。緊盯全市易受損群體人道需求，精準對接30 余家慈善公益組織，借力借勢匯聚人道資源，擴大精準救助覆蓋面。“博愛”活動共發(fā)放價值857.06萬元的物資，55597人次受益。持續(xù)與北京301醫(yī)院等溝通合作，聯(lián)動愛心基金會，常態(tài)化、項目化救治先心病患兒，共完成先心病篩查100474人，救助治療170例425萬元。申報中國紅基會小天使基金項目救助貧困白血病兒童51人152萬元。實施“清肺之愛”項目救助塵肺病患者14人4.6萬元。爭取到云南省紅十字宣威肺癌救助專項基金啟動實施，對宣威市困境肺癌手術患者進行救助。成功捐獻造血干細胞6例，捐獻遺體3例，為醫(yī)學事業(yè)發(fā)展作出貢獻。

二、部門基本情況

（一）機構設置情況

我部門共設置3個內設機構，包括：黨政辦公室、賑濟救護部、組織宣傳及內部監(jiān)督部。

所屬單位為0個。

（二）決算單位構成

納入曲靖市紅十字會2023年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位0個。即曲靖市紅十字會。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

曲靖市紅十字會2023年末實有人員編制10人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制10人（含參公管理事業(yè)編制10人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務員法管理事業(yè)人員10人，非參公管理事業(yè)人員0人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員5人（離休0人，退休5人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預算財政撥款開支人員0人，政府性基金預算財政撥款開支人員0人。年末學生0人。年末遺屬0人。

車輛編制2輛，在編實有車輛2輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

本單位2023年度無政府性基金預算財政撥款收入，《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表；

本單位2023年度無國有資本經營預算財政撥款收入，《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖市紅十字會2023年度收入合計329.13萬元。其中：財政撥款收入329.13萬元，占總收入的100.00%；上級補助收入0萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0.00%；經營收入0萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0萬元，占總收入的0.00%；其他收入0萬元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計增加10.78萬元，增長3.39%。其中：財政撥款收入增加10.78萬元，增長3.39%；上級補助收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；事業(yè)收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；經營收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；附屬單位上繳收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；其他收入增加0.00萬元，與上年對比無變化。

二、支出決算情況說明

曲靖市紅十字會2023年度支出合計332.12萬元。其中：基本支出300.37萬元，占總支出的90.44%；項目支出31.75萬元，占總支出的9.56%；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加13.77萬元，增長4.33%。其中：基本支出增加33.86萬元，增長12.70%；項目支出減少20.08萬元，下降38.74%；上繳上級支出增加0.00萬元，與上年對比無變化；經營支出增加0.00萬元，與上年對比無變化；對附屬單位補助支出增加0.00萬元，與上年對比無變化。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障曲靖市紅十字會機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出300.37萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出259.40萬元，占基本支出的86.70％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費40.97萬元，占基本支出的13.30％。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障曲靖市紅十字會機關、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出27.71萬元。具體項目開支及開展工作情況如下：

1.衛(wèi)生應急救護培訓及應急管理經費1.84萬元，

2.紅十字志愿者隊伍建設及志愿服務活動經費25.87萬元，主要用于紅十字志愿者隊伍建設及志愿服務活動費用。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

曲靖市紅十字會2023年度一般公共預算財政撥款支出332.12萬元，占本年支出合計的100.00%。與上年相比增加76.26萬元，增長29.81%，主要原因是人員增加2人，晉級晉檔、工資增加，繳納保險基數(shù)增加導致經費增長。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學技術（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出289.44萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的73%。主要用于機關行政運行、其他紅十字事業(yè)維持機構正常運轉支出、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出、歸口管理行政單位離退休；

9.衛(wèi)生健康（類）支出16.17萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的4%。主要用于行政單位醫(yī)療、公務員醫(yī)療補助、其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出；

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

12.農林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出19.89萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的5%。主要用于住房公積金、購房補貼支出；

20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經營預算（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為5.79萬元，決算為6.27萬元，完成年初預算的108.29%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為5.79萬元，決算為5.69萬元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的90.75%，完成年初預算的98.27%；公務接待費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.58萬元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的9.25%，完成年初預算的100.00%，明細情況如下：

（一）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

曲靖市紅十字會2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為5.79萬元，支出決算為6.27萬元，完成年初預算的108.29%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為5.79萬元，決算為5.69萬元，完成年初預算的98.27%；公務接待費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.58萬元，完成年初預算的100.00%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因2023年決算數(shù)增加了公務接待支出。

2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數(shù)比上年減少0.16萬元，下降2.49%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00萬元，與上年對比無變化；公務用車購置費支出決算增加0.00萬元，與上年對比無變化；公務用車運行維護費支出決算減少0.42萬元，下降6.87%；公務接待費支出決算增加0.26萬元，增長81.25%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因是我單位嚴格執(zhí)行黨的各項規(guī)定，厲行節(jié)約。

（二）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為2輛。主要用于曲靖市紅十字會日常工作運轉所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內公務接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次54人（其中：外事接待人次0人）。主要用于曲靖市紅十字會發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

曲靖市紅十字會部門2023年機關運行經費支出40.97萬元，比上年增加6.43萬元，增長19.00%，主要原因本年機關人員增加、內部監(jiān)督建設經費增加，機關運行費增加。部門機關運行經費主要用于紅十字會日常辦公所需經費，其中辦公費16.56萬元，印刷費0.52萬元，咨詢費1.3萬元，郵電費0.71萬元，差旅費2.04萬元，維修費1.84萬元，會議費7.44萬元，培訓費4.59萬元，福利費3.88萬元，公務用車運行維護費5.69萬元，其他交通費15.01萬元。

二、國有資產占用情況

截至2023年12月31日，曲靖市紅十字會資產總額259.25萬元，其中，流動資產70.28萬元，固定資產原值188.64萬元（凈值），對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產原值0.34萬元（凈值），其他資產0.00萬元（凈值）（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加16.83萬元，其中固定資產增加34.22萬元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產0.00項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產處置收入0.00萬元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產使用收入0.00萬元。

（國有資產占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額5.65萬元，其中：政府采購貨物支出0.78萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務支出4.87萬元。授予中小企業(yè)合同金額1.50萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額1.50萬元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

曲靖市紅十字會無其他重要事項情況。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當年通過本級一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預算收支和結余執(zhí)行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

監(jiān)督索引號53030014076101111