監(jiān)督索引號(hào)53030005033401201000

曲靖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局（本級(jí)）

2023年度部門(mén)決算

目錄

第一部分 曲靖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局（本級(jí)）概況

一、主要職能

二、單位基本情況

第二部分 2023年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、單位績(jī)效自評(píng)情況

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分 名詞解釋

第一部分 曲靖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局（本級(jí)）概況

一、主要職能

（一）主要職能

根據(jù)（曲辦字〔2019〕95號(hào)）文件批準(zhǔn)，曲靖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局主要職責(zé)如下：

1.貫徹執(zhí)行國(guó)家和省、市有關(guān)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)、人民防空工作的方針政策和法律法規(guī)。研究擬訂全市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)、人民防空規(guī)章制度。

2.承擔(dān)規(guī)范房地產(chǎn)市場(chǎng)秩序、監(jiān)督管理房地產(chǎn)市場(chǎng)、住房制度改革、城鎮(zhèn)住房建設(shè)及保障城鎮(zhèn)低收入家庭住房政策制定、指導(dǎo)、監(jiān)督職責(zé)。

3.承擔(dān)監(jiān)督管理建筑業(yè)市場(chǎng)、規(guī)范建筑市場(chǎng)的政策制定、監(jiān)督、指導(dǎo)職能。

4.承擔(dān)建筑工程質(zhì)量安全監(jiān)管、建筑工程和市政設(shè)施抗震設(shè)防的指導(dǎo)監(jiān)督職能；指導(dǎo)建設(shè)工程消防設(shè)計(jì)審查驗(yàn)收職責(zé)，指導(dǎo)推進(jìn)建筑節(jié)能和城鎮(zhèn)減排工作。

5.承擔(dān)城市建設(shè)、管理、運(yùn)營(yíng)、維護(hù)的職責(zé)。

6.承擔(dān)城市園林綠化建設(shè)的監(jiān)督指導(dǎo)職責(zé)。

7.承擔(dān)規(guī)范村鎮(zhèn)建設(shè)的職責(zé)。

8.承擔(dān)人民防空職責(zé)，承擔(dān)曲靖市國(guó)防動(dòng)員委員會(huì)的有關(guān)工作。

9.完成省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳、市委和市政府交辦的其他任務(wù)。

（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

2023年以來(lái)，在市委、市政府的領(lǐng)導(dǎo)下，市住建局堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神，緊緊圍繞建設(shè)云南副中心城市、西南地區(qū)具有較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力的區(qū)域中心城市部署要求，以?shī)^進(jìn)新征程推動(dòng)新跨越三年行動(dòng)計(jì)劃為引領(lǐng)，全面搶抓機(jī)遇，不斷強(qiáng)化發(fā)展、破解發(fā)展難題，全力推動(dòng)住房城鄉(xiāng)建設(shè)高質(zhì)量發(fā)展。（一）主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)穩(wěn)中有進(jìn)。（二）城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)快速推進(jìn)。（三）城鄉(xiāng)“兩污”治理提質(zhì)增速（四）民生福祉事業(yè)高效落實(shí)。（五）房地產(chǎn)市場(chǎng)整治見(jiàn)效。（六）建筑業(yè)發(fā)展提質(zhì)升級(jí)。（七）行業(yè)“放管服”成效明顯。（八）依法行政能力不斷提升。（九）安全生產(chǎn)工作穩(wěn)中趨好。（十）黨建質(zhì)量不斷提升。

二、單位基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我單位共設(shè)置10個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：局辦公室、人事科、計(jì)劃財(cái)務(wù)科、政策法規(guī)科、行政審批科、城市建設(shè)科、村鎮(zhèn)建設(shè)科、房地產(chǎn)管理科、建筑業(yè)管理科、工程質(zhì)量安全監(jiān)管科。

我單位為基層預(yù)算單位，無(wú)下屬單位。

（二）決算單位構(gòu)成

曲靖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局（本級(jí)）作為二級(jí)預(yù)算單位納入曲靖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2023年度部門(mén)決算編報(bào)范圍。

（三）單位人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

曲靖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局（本級(jí)）2023年末實(shí)有人員編制39人。其中：行政編制39人（含行政工勤編制4人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員46人（含行政工勤人員4人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員0人。行政人員超編的主要原因是：1.接收軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部；2.機(jī)構(gòu)改革，編制重新核定。

年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)3人（離休3人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員36人（離休0人，退休36人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員0人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬1人。

車(chē)輛編制2輛，在編實(shí)有車(chē)輛2輛。

第二部分 2023年度部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附件）

曲靖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局（本級(jí)）2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

曲靖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局（本級(jí)）2023年度收入合計(jì)41,166.03萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入41,165.16?萬(wàn)元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元（含教育收費(fèi)0.00萬(wàn)元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；其他收入0.87萬(wàn)元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計(jì)增加20,599.58?萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.16%。其中：財(cái)政撥款收入增加20,602.44?萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.19%；上級(jí)補(bǔ)助收入增加0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；事業(yè)收入增加0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；經(jīng)營(yíng)收入增加0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；附屬單位上繳收入增加0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；其他收入減少2.86萬(wàn)元，下降76.68%。主要原因是本年曲靖市市級(jí)重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目激勵(lì)獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)、招商引資目標(biāo)考核獎(jiǎng)勵(lì)獎(jiǎng)補(bǔ)經(jīng)費(fèi)、寥廓山森林步道及附屬設(shè)施工程（一期）經(jīng)費(fèi)、曲靖市西城、兩江口污水處理廠提標(biāo)及擴(kuò)建工程和長(zhǎng)征路南延線省預(yù)算內(nèi)前期工作經(jīng)費(fèi)、住房城鄉(xiāng)管理業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)、“310”工程推進(jìn)2023年一季度目標(biāo)責(zé)任考核獎(jiǎng)補(bǔ)資金、曲靖市中心城區(qū)“五縱五橫”城市主（次）干道改造建設(shè)項(xiàng)目補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)、代征污水處理費(fèi)手續(xù)費(fèi)專項(xiàng)資金、保障性安居工程公共租賃住房建設(shè)資金、公共租賃住房出售出租返還收入支出專項(xiàng)資金收入增加。

二、支出決算情況說(shuō)明

曲靖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局（本級(jí)）2023年度支出合計(jì)41,177.04萬(wàn)元。其中：基本支出1,277.27萬(wàn)元，占總支出的3.10%；項(xiàng)目支出39,899.77萬(wàn)元，占總支出的96.90%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)增加14,905.20?萬(wàn)元，增長(zhǎng)56.73%。其中：基本支出減少122.02萬(wàn)元，下降8.72%；項(xiàng)目支出增加15,027.22?萬(wàn)元，增長(zhǎng)60.42%；上繳上級(jí)支出增加0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；經(jīng)營(yíng)支出增加0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。主要原因是本年曲靖市市級(jí)重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目激勵(lì)獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)、招商引資目標(biāo)考核獎(jiǎng)勵(lì)獎(jiǎng)補(bǔ)經(jīng)費(fèi)、寥廓山森林步道及附屬設(shè)施工程（一期）經(jīng)費(fèi)、曲靖市西城、兩江口污水處理廠提標(biāo)及擴(kuò)建工程和長(zhǎng)征路南延線省預(yù)算內(nèi)前期工作經(jīng)費(fèi)、住房城鄉(xiāng)管理業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)、“310”工程推進(jìn)2023年一季度目標(biāo)責(zé)任考核獎(jiǎng)補(bǔ)資金、曲靖市中心城區(qū)“五縱五橫”城市主（次）干道改造建設(shè)項(xiàng)目補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)、代征污水處理費(fèi)手續(xù)費(fèi)專項(xiàng)資金、保障性安居工程公共租賃住房建設(shè)資金、公共租賃住房出售出租返還收入支出專項(xiàng)資金支出增加。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障曲靖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局（本級(jí)）單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1,277.27萬(wàn)元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出1,131.57萬(wàn)元，占基本支出的88.59％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)145.70萬(wàn)元，占基本支出的11.41％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2023年度用于保障曲靖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局（本級(jí)）完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出39,899.77萬(wàn)元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出4,646.84萬(wàn)元。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況如下：

1.曲靖市市級(jí)重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目激勵(lì)獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)2023年支出345.00萬(wàn)元，主要工作開(kāi)展情況是完成了《曲靖中心城市水環(huán)境治理行動(dòng)方案》、《曲靖市中心城區(qū)黑臭水體河道清淤—農(nóng)場(chǎng)河、西河工程實(shí)施方案》、《曲靖市中心城區(qū)黑臭水體河道清淤—九龍河、白石江、中河工程實(shí)施方案》、《中心城市建設(shè)發(fā)展規(guī)劃（2021—2035年）》方案、規(guī)劃及曲靖市麒麟?yún)^(qū)雨污分流及小區(qū)庭院清污分流工程（南寧街道、益寧街道、白石江街道、文華街道、寥廓街道、建寧街道、西城街道）可行性研究報(bào)告編制等工作，為穩(wěn)步推進(jìn)中心城市水環(huán)境及城市黑臭水體治理提供了科學(xué)、系統(tǒng)的依據(jù)。

2.招商引資目標(biāo)考核獎(jiǎng)勵(lì)獎(jiǎng)補(bǔ)經(jīng)費(fèi)2023年支出6.88萬(wàn)元，主要工作開(kāi)展情況是以云南副中心城市建設(shè)為切入點(diǎn)，多渠道、多方式，落實(shí)“大招商”工作機(jī)制，2023年全市謀劃城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、污水提質(zhì)增效、城市更新等項(xiàng)目126個(gè)，主動(dòng)捕捉招商項(xiàng)目線索40條。

3.寥廓山森林步道及附屬設(shè)施工程（一期）經(jīng)費(fèi)2023年支出86.71萬(wàn)元，主要工作開(kāi)展情況是完成了項(xiàng)目可研報(bào)告編制、地質(zhì)勘察、使用林地可行性調(diào)查技術(shù)服務(wù)、勘測(cè)定界及地形圖測(cè)繪服務(wù)工作，項(xiàng)目已建成并投入使用，項(xiàng)目的實(shí)施對(duì)提升城市品質(zhì)、提升市民休閑娛樂(lè)體驗(yàn)感具有重要意義。

4.遺屬生活補(bǔ)助資金2023年支出1.45萬(wàn)元，主要工作開(kāi)展情況是用于病故人員家屬的定期撫恤金發(fā)放。

5.曲靖市西城、兩江口污水處理廠提標(biāo)及擴(kuò)建工程和長(zhǎng)征路南延線省預(yù)算內(nèi)前期工作經(jīng)費(fèi)2023年支出400.00萬(wàn)元，主要工作開(kāi)展情況是完成西城、兩江口污水處理廠提標(biāo)及擴(kuò)建工程可研報(bào)告編制、地質(zhì)勘察、使用林地可行性調(diào)查技術(shù)服務(wù)等工作，目前項(xiàng)目已完成建設(shè)并投入使用，項(xiàng)目的實(shí)施解決了老污水處理廠處理能力不足，提高了城市污水處理能力，改善了中心城市水環(huán)境。

6.住房城鄉(xiāng)管理業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)2023年支出286.13萬(wàn)元，主要工作開(kāi)展情況是適應(yīng)新形勢(shì)下城鎮(zhèn)化管理需要，不斷提高管理水平和業(yè)務(wù)水平，用于職工培訓(xùn)、政務(wù)網(wǎng)站維護(hù)、曲靖城市宣傳等業(yè)務(wù)管理工作。

7.“310”工程推進(jìn)2023年一季度目標(biāo)責(zé)任考核獎(jiǎng)補(bǔ)資金2023年支出9.90萬(wàn)元，主要工作開(kāi)展情況是圓滿完成“310”工程所涉及的強(qiáng)化住房保障年度目標(biāo)任務(wù)，全市58個(gè)拆遷安置小區(qū)全面啟動(dòng)，老舊小區(qū)開(kāi)工9817戶、棚戶區(qū)改造開(kāi)工16000戶，保障性租賃住房開(kāi)工1586套，農(nóng)房抗震改造開(kāi)工6803戶，農(nóng)村危房改造開(kāi)工1266戶。

8.曲靖市中心城區(qū)城市更新項(xiàng)目專項(xiàng)資金2023年支出142.45萬(wàn)元，主要工作開(kāi)展情況是完成了曲靖中心城市體檢、城市更新實(shí)施方案及麒麟?yún)^(qū)中心城區(qū)河道水環(huán)境綜合治理、麒麟?yún)^(qū)牛街片區(qū)城市更新、沾益區(qū)燃?xì)鈨?chǔ)備配送中心及管理用房、沾益區(qū)市政基礎(chǔ)設(shè)施綜合管線建設(shè)、馬龍區(qū)城市更新改造、馬龍區(qū)集鎮(zhèn)污水處理等6個(gè)可行性研究報(bào)告的編制，找準(zhǔn)了城市存在的問(wèn)題和短板，解決了城市老舊小區(qū)設(shè)施設(shè)備陳舊、功能配套不全，完善了老舊小區(qū)硬件配套設(shè)施基礎(chǔ)，提升居民生活環(huán)境。

9.曲靖市中心城區(qū)“五縱五橫”城市主（次）干道改造建設(shè)項(xiàng)目補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)2023年支出16,494.87萬(wàn)元，主要工作開(kāi)展情況是通過(guò)對(duì)金寶路、南寧南北路等中心城區(qū)道路進(jìn)行提升改造及滬昆高鐵曲靖北站前廣場(chǎng)及進(jìn)站道路建設(shè)，打通了城市交通要道，緩解了交通壓力，城市道路公共服務(wù)功能不斷得到優(yōu)化，有力促進(jìn)社會(huì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的健康發(fā)展，城區(qū)人居環(huán)境切實(shí)得到有效改善。

10.曲靖市南盤(pán)江中心城區(qū)段專項(xiàng)資金2023年支出11.84萬(wàn)元，主要工作開(kāi)展情況是加強(qiáng)對(duì)曲靖市南盤(pán)江中心城區(qū)段已建工程的管理養(yǎng)護(hù)，充分發(fā)揮項(xiàng)目對(duì)改善南盤(pán)江周邊環(huán)境的積極作用。

11.市政項(xiàng)目建設(shè)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)2023年支出10,062.26萬(wàn)元，主要工作開(kāi)展情況是通過(guò)西河路道路及地下綜合管廊等項(xiàng)目建設(shè)，有效解決了曲靖中心城區(qū)管線直埋帶來(lái)的規(guī)劃建設(shè)、維護(hù)管理等諸多難題，實(shí)現(xiàn)了地下一次投入，全壽命期使用，節(jié)約了管道維護(hù)費(fèi)用。為曲靖市中心城區(qū)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展、綠色低碳發(fā)展、環(huán)境保護(hù)和能源節(jié)約方面取得良好的成效。

12.南盤(pán)江綜合治理一期工程建設(shè)專項(xiàng)資金2023年支出406.00萬(wàn)元，主要工作開(kāi)展情況是該項(xiàng)目爭(zhēng)取專債資金，建設(shè)期1年，還本付息期6年，利息4.06%，在債券存續(xù)期內(nèi)按年支付債券利息，自2019年至2025年，每年406.00萬(wàn)元。

13.污水處理費(fèi)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)2023年支出4,692.12萬(wàn)元，主要工作開(kāi)展情況是完成曲靖中心城區(qū)主要污染減排任務(wù)，污水出水質(zhì)達(dá)到《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB18918-2002一級(jí)A）城市生活污水得到有效處理，不斷改善城市水環(huán)境。

14.代征污水處理費(fèi)手續(xù)費(fèi)專項(xiàng)資金2023年支出209.50萬(wàn)元，主要工作開(kāi)展情況是自來(lái)水銷(xiāo)售量達(dá)到42,270,000.00噸，完成曲靖中心城區(qū)自來(lái)水供水任務(wù)的100%，加強(qiáng)水質(zhì)管理，保障城市供水水質(zhì)安全。

15.住建業(yè)務(wù)管理補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)2023年支出89.88萬(wàn)元，主要工作開(kāi)展情況是適應(yīng)新形勢(shì)下城鎮(zhèn)化管理需要，不斷提高管理水平和業(yè)務(wù)水平，用于職工培訓(xùn)、政務(wù)網(wǎng)站維護(hù)、曲靖城市宣傳等業(yè)務(wù)管理工作，補(bǔ)充住房城鄉(xiāng)管理業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)的不足。

16.住房城鄉(xiāng)發(fā)展業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)2023年支出707.74萬(wàn)元，主要工作開(kāi)展情況是2015年-2016年實(shí)施的81個(gè)示范村已通過(guò)市級(jí)整體驗(yàn)收，全市100%的鄉(xiāng)鎮(zhèn)鎮(zhèn)區(qū)和村莊對(duì)生活垃圾進(jìn)行了收集處理，全市鄉(xiāng)鎮(zhèn)鎮(zhèn)區(qū)、村莊生活垃圾和鄉(xiāng)鎮(zhèn)鎮(zhèn)區(qū)生活污水處理設(shè)施覆蓋率均達(dá)90%以上。

17.保障性安居工程公共租賃住房建設(shè)資金2023年支出5,025.00萬(wàn)元，主要工作開(kāi)展情況是用于保障性住房住宅用房、地下停車(chē)庫(kù)、物業(yè)用房、社區(qū)配套用房及其相關(guān)基礎(chǔ)配套設(shè)施和景觀綠化工程等，有力支持了保障性安居工程的建設(shè)。

18.公共租賃住房出售出租返還收入支出專項(xiàng)資金2023年支出922.04萬(wàn)元，主要工作開(kāi)展情況是用于保障性住房小區(qū)日常維護(hù)管理，并同物業(yè)、社區(qū)、消防等部門(mén)開(kāi)展安全生產(chǎn)、消防宣傳、應(yīng)急演練，確保各項(xiàng)安全工作有序推進(jìn)。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

曲靖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局（本級(jí)）2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出35,767.66?萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的86.86%。與上年相比增加15,166.26萬(wàn)元，增長(zhǎng)73.62%,主要原因是本年曲靖市市級(jí)重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目激勵(lì)獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)、招商引資目標(biāo)考核獎(jiǎng)勵(lì)獎(jiǎng)補(bǔ)經(jīng)費(fèi)、寥廓山森林步道及附屬設(shè)施工程（一期）經(jīng)費(fèi)、曲靖市西城、兩江口污水處理廠提標(biāo)及擴(kuò)建工程和長(zhǎng)征路南延線省預(yù)算內(nèi)前期工作經(jīng)費(fèi)、住房城鄉(xiāng)管理業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)、“310”工程推進(jìn)2023年一季度目標(biāo)責(zé)任考核獎(jiǎng)補(bǔ)資金、曲靖市中心城區(qū)“五縱五橫”城市主（次）干道改造建設(shè)項(xiàng)目補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)、保障性安居工程公共租賃住房建設(shè)資金、公共租賃住房出售出租返還收入支出專項(xiàng)資金支出增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出351.88萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.98%。主要用于其他發(fā)展與改革事務(wù)支出和招商引資優(yōu)化經(jīng)濟(jì)環(huán)境方面的支出。其中：一般公共服務(wù)支出（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）其他發(fā)展與改革事務(wù)支出（項(xiàng)）支出345.00萬(wàn)元、一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）招商引資（項(xiàng)）支出6.88萬(wàn)元；

2.外交（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

3.國(guó)防（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

4.公共安全（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

5.教育（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出86.71萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.24%。主要用于其他文化旅游體育與傳媒支出。其中：文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）其他文化旅游體育與傳媒支出（項(xiàng)）支出86.71萬(wàn)元；

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出231.75萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.65%。主要用于離退休人員公用經(jīng)費(fèi)和行政事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)金、職業(yè)年金、失業(yè)保險(xiǎn)金單位繳納部分經(jīng)費(fèi)及死亡撫恤支出。其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）支出29.88萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）支出103.81萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）支出23.16萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項(xiàng)）支出24.33萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）50.57萬(wàn)元；

9.衛(wèi)生健康（類）支出91.76萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.26%。主要用于繳納職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)、附加商業(yè)險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)及公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助等經(jīng)費(fèi)支出。其中：衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）支出39.74萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）支出10.00萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）支出35.87萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）支出6.15萬(wàn)元；

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出280.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.78%。主要用于在排水、污水處理、水污染防治、湖庫(kù)生態(tài)環(huán)境保護(hù)、水源地保護(hù)、國(guó)土江河綜合整治、河流治理與保護(hù)、地下水修復(fù)與保護(hù)等方面的支出。其中：節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）水體（項(xiàng)）支出280.00萬(wàn)元；

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出27,834.57萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的77.82%。主要用于局機(jī)關(guān)保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的工資福利支出、商品和服務(wù)支出以及住建業(yè)務(wù)管理工作經(jīng)費(fèi)、“310”工程推進(jìn)2023年一季度目標(biāo)責(zé)任考核獎(jiǎng)補(bǔ)資金、曲靖市中心城區(qū)城市更新項(xiàng)目專項(xiàng)資金、市政項(xiàng)目建設(shè)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、曲靖市中心城區(qū)“五縱五橫”城市主（次）干道改造建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目支出。其中：城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）支出866.96萬(wàn)元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（項(xiàng)）支出263.78萬(wàn)元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（款）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（項(xiàng)）支出4.25萬(wàn)元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項(xiàng)）支出142.45萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項(xiàng)）支出26,557.13萬(wàn)元；

12.農(nóng)林水（類）支出707.74萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.98%。主要用于鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接方面的支出。其中：農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出（項(xiàng)）支出707.74萬(wàn)元；

13.交通運(yùn)輸（類）支出120.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.34%。主要用于新建公路支出，公路改建支出。其中：交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）公路建設(shè)（項(xiàng)）支出120.00萬(wàn)元；

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

16.金融（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

19.住房保障（類）支出6,035.29萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的16.87%。主要用于保障性安居工程建設(shè)。其中：住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）公共租賃住房（項(xiàng)）支出5,947.04萬(wàn)元、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）支出88.25萬(wàn)元；

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出27.96萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.08%。主要用于全市房屋建筑和市政設(shè)施自然災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)普查工作。其中：災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（款）其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（項(xiàng)）支出27.96萬(wàn)元；

23.其他（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為15.99萬(wàn)元，決算為9.52萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的59.54%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為7.86萬(wàn)元，決算為7.86萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的82.56%，完成年初預(yù)算的100.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為8.13萬(wàn)元，決算為1.66萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的17.44%，完成年初預(yù)算的20.42%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算1.66萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元。其中：

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

曲靖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局（本級(jí)）2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為15.99萬(wàn)元，支出決算為9.52萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的59.54%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為7.86萬(wàn)元，決算為7.86萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為8.13萬(wàn)元，決算為1.66萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的20.42%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少0.09萬(wàn)元，下降0.94%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算減少0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算減少0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加0.06萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.77%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.14萬(wàn)元，下降7.78%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購(gòu)置車(chē)輛0輛。開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為2輛。主要用于農(nóng)村危房改造、提升城鄉(xiāng)人居環(huán)境、市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)以及城鄉(xiāng)業(yè)務(wù)管理等所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次115人（其中：外事接待人次0人）。主要用于住房和城鄉(xiāng)建設(shè)、管理等工作并嚴(yán)格按照公務(wù)接待有關(guān)管理規(guī)定和要求進(jìn)行公務(wù)接待發(fā)生的接待支出。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

曲靖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局（本級(jí)）2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出145.69萬(wàn)元，比上年減少2.49萬(wàn)元，下降1.68%，主要原因是積極貫徹落實(shí)勤儉節(jié)約的要求，辦公經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、“三公”經(jīng)費(fèi)等支出減少。單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于日常辦公、培訓(xùn)、會(huì)議、公務(wù)接待、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)、勞務(wù)費(fèi)、咨詢費(fèi)等方面的開(kāi)支。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，曲靖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局（本級(jí)）資產(chǎn)總額23,041.53萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)1,356.15萬(wàn)元，固定資產(chǎn)136.10萬(wàn)元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬(wàn)元，在建工程21,529.03萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)20.25萬(wàn)元（凈值），其他資產(chǎn)0.00萬(wàn)元（凈值）（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少2,703.99萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)減少4,095.54?萬(wàn)元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬(wàn)元；處置車(chē)輛0.00輛，賬面原值0.00萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)60項(xiàng)，賬面原值64.62萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬(wàn)元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬(wàn)元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2023年度，單位政府采購(gòu)支出總額21,298.64萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出23.76萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出21,274.88萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額21,289.03萬(wàn)元，其中：授予小微企業(yè)合同金額97.34萬(wàn)元。

四、單位績(jī)效自評(píng)情況

單位績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

無(wú)。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開(kāi)的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。

（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門(mén)（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、部門(mén)決算：各部門(mén)依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門(mén)所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門(mén)預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門(mén)預(yù)算的參考和依據(jù)。

二、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

四、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

五、其他收入：指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”之外取得的收入。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）：指市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局提供其他一般公共服務(wù)的支出。

八、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）：指市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

（一）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：指市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局用于機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。

（二）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：指市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局用于歸口管理事業(yè)單位離退休人員的經(jīng)費(fèi)。

（三）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局用于單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

（四）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局用于單位繳納的職業(yè)年金支出。

（五）其他行政事業(yè)單位離退休支出：指市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局用于機(jī)關(guān)、所屬事業(yè)單位以外的改制企業(yè)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。

九、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：指市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局用于其他社會(huì)保障和就業(yè)支出。

十、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）：指市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局用于機(jī)關(guān)、事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

（一）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局用于機(jī)關(guān)繳納基本醫(yī)療保險(xiǎn)的經(jīng)費(fèi)。

（二）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局用于所屬事業(yè)單位繳納基本醫(yī)療保險(xiǎn)的經(jīng)費(fèi)。

（三）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局用于機(jī)關(guān)繳納公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助的經(jīng)費(fèi)。

（四）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出：指市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局用于其他行政事業(yè)單位的醫(yī)療支出。

十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）：指市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開(kāi)展住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理事務(wù)的支出。

（一）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局機(jī)關(guān)（行政單位）的基本支出。

（二）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（項(xiàng)）：指市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局用于其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)方面的支出。

十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項(xiàng)）：指市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局用于其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施方面的支出。

十三、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項(xiàng)）：指市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局用于城鄉(xiāng)社區(qū)道路清掃、垃圾清運(yùn)與處理、公廁建設(shè)與維護(hù)、園林綠化等方面的支出。

十四、農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出（項(xiàng)）：指市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局用于農(nóng)村危房改造和抗震安居工程建設(shè)方面的支出。

十五、住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）公共租賃住房（項(xiàng)）：指市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局用于新建、改建、購(gòu)買(mǎi)、租賃、維護(hù)和管理公共租賃住房的支出。

十六、住房保障支出（類）住房改革支出（款）：指市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局按照國(guó)家政策規(guī)定用于住房改革方面的支出。

（一）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

（二）購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊(duì)（含武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購(gòu)買(mǎi)住房的補(bǔ)貼。

十七、住房保障支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)住宅（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)住宅支出（項(xiàng)）：指市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)住宅方面的支出。

十八、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）自然災(zāi)害防治（款）其他自然災(zāi)害防治支出（項(xiàng)）：指市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局用于其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理的支出。

十九、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

二十、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)發(fā)生的人員支出和公用支出。

二十一、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

二十二、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在業(yè)務(wù)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

監(jiān)督索引號(hào)53030005033401201111