監(jiān)督索引號(hào)53030005033401000

曲靖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2023年度部門決算

目錄

第一部分 曲靖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 曲靖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局概況

一、主要職能

（一）主要職能

根據(jù)（曲辦字〔2019〕95號(hào)）文件批準(zhǔn)，曲靖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局主要職責(zé)如下：

1.貫徹執(zhí)行國(guó)家和省、市有關(guān)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)、人民防空工作的方針政策和法律法規(guī)。研究擬訂全市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)、人民防空規(guī)章制度。

2.承擔(dān)規(guī)范房地產(chǎn)市場(chǎng)秩序、監(jiān)督管理房地產(chǎn)市場(chǎng)、住房制度改革、城鎮(zhèn)住房建設(shè)及保障城鎮(zhèn)低收入家庭住房政策制定、指導(dǎo)、監(jiān)督職責(zé)。

3.承擔(dān)監(jiān)督管理建筑業(yè)市場(chǎng)、規(guī)范建筑市場(chǎng)的政策制定、監(jiān)督、指導(dǎo)職能。

4.承擔(dān)建筑工程質(zhì)量安全監(jiān)管、建筑工程和市政設(shè)施抗震設(shè)防的指導(dǎo)監(jiān)督職能；指導(dǎo)建設(shè)工程消防設(shè)計(jì)審查驗(yàn)收職責(zé)，指導(dǎo)推進(jìn)建筑節(jié)能和城鎮(zhèn)減排工作。

5.承擔(dān)城市建設(shè)、管理、運(yùn)營(yíng)、維護(hù)的職責(zé)。

6.承擔(dān)城市園林綠化建設(shè)的監(jiān)督指導(dǎo)職責(zé)。

7.承擔(dān)規(guī)范村鎮(zhèn)建設(shè)的職責(zé)。

8.承擔(dān)人民防空職責(zé)，承擔(dān)曲靖市國(guó)防動(dòng)員委員會(huì)的有關(guān)工作。

9.完成省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳、市委和市政府交辦的其他任務(wù)。

（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

2023年以來，在市委、市政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，市住建局堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神，緊緊圍繞建設(shè)云南副中心城市、西南地區(qū)具有較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力的區(qū)域中心城市部署要求，以奮進(jìn)新征程推動(dòng)新跨越三年行動(dòng)計(jì)劃為引領(lǐng)，全面搶抓機(jī)遇，不斷強(qiáng)化發(fā)展、破解發(fā)展難題，全力推動(dòng)住房城鄉(xiāng)建設(shè)高質(zhì)量發(fā)展。（一）主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)穩(wěn)中有進(jìn)。（二）城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)快速推進(jìn)。（三）城鄉(xiāng)“兩污”治理提質(zhì)增速（四）民生福祉事業(yè)高效落實(shí)。（五）房地產(chǎn)市場(chǎng)整治見效。（六）建筑業(yè)發(fā)展提質(zhì)升級(jí)。（七）行業(yè)“放管服”成效明顯。（八）依法行政能力不斷提升。（九）安全生產(chǎn)工作穩(wěn)中趨好。（十）黨建質(zhì)量不斷提升。

二、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置10個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：局辦公室、人事科、計(jì)劃財(cái)務(wù)科、政策法規(guī)科、行政審批科、城市建設(shè)科、村鎮(zhèn)建設(shè)科、房地產(chǎn)管理科、建筑業(yè)管理科、工程質(zhì)量安全監(jiān)管科。

所屬單位12個(gè)，分別是：

1.曲靖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局（本級(jí)）

2.曲靖市市政公用事業(yè)服務(wù)中心

3.曲靖市房地產(chǎn)管理中心

4.曲靖市建筑業(yè)管理站

5.曲靖市抗震防災(zāi)指揮部辦公室

6.曲靖市建設(shè)工程安全監(jiān)督管理站

7.曲靖市標(biāo)準(zhǔn)定額管理站

8.曲靖市建筑工程質(zhì)量監(jiān)督管理站

9.曲靖市人民政府城市建設(shè)改造指揮部辦公室

10.曲靖市城市建設(shè)檔案館

11.曲靖市保障性住房建設(shè)管理中心

12.曲靖市園林綠化局

（二）決算單位構(gòu)成

納入曲靖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2023年度部門決算編報(bào)的單位共12個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位11個(gè)。分別是：

1.曲靖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局（本級(jí)）

2.曲靖市市政公用事業(yè)服務(wù)中心

3.曲靖市房地產(chǎn)管理中心

4.曲靖市建筑業(yè)管理站

5.曲靖市抗震防災(zāi)指揮部辦公室

6.曲靖市建設(shè)工程安全監(jiān)督管理站

7.曲靖市標(biāo)準(zhǔn)定額管理站

8.曲靖市建筑工程質(zhì)量監(jiān)督管理站

9.曲靖市人民政府城市建設(shè)改造指揮部辦公室

10.曲靖市城市建設(shè)檔案館

11.曲靖市保障性住房建設(shè)管理中心

12.曲靖市園林綠化局

納入曲靖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2023年度部門決算編報(bào)的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。

（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

曲靖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2023年末實(shí)有人員編制187人。其中：行政編制39人（含行政工勤編制4人），事業(yè)編制148人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員46人（含行政工勤人員4人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員153人。行政人員超編的主要原因是：1.接收軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部；2.機(jī)構(gòu)改革，編制重新核定。

年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)3人（離休3人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員106人（離休0人，退休106人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬2人。

車輛編制5輛，在編實(shí)有車輛5輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

曲靖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2023年度無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2023年度收入合計(jì)54,448.56萬元。其中：財(cái)政撥款收入54,447.69萬元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費(fèi)0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入0.87萬元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計(jì)增加30,853.67?萬元，增長(zhǎng)130.76%。其中：財(cái)政撥款收入增加30,865.46萬元，增長(zhǎng)130.88%；上級(jí)補(bǔ)助收入增加0.00萬元，與上年對(duì)比無變化；事業(yè)收入增加0.00萬元，與上年對(duì)比無變化；經(jīng)營(yíng)收入增加0.00萬元，與上年對(duì)比無變化；附屬單位上繳收入增加0.00萬元，與上年對(duì)比無變化；其他收入減少11.79萬元，下降93.13%。主要原因是本年曲靖市市級(jí)重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目激勵(lì)獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)、招商引資目標(biāo)考核獎(jiǎng)勵(lì)獎(jiǎng)補(bǔ)經(jīng)費(fèi)、寥廓山森林步道及附屬設(shè)施工程（一期）經(jīng)費(fèi)、曲靖市西城、兩江口污水處理廠提標(biāo)及擴(kuò)建工程和長(zhǎng)征路南延線省預(yù)算內(nèi)前期工作經(jīng)費(fèi)、住房城鄉(xiāng)管理業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)、“310”工程推進(jìn)2023年一季度目標(biāo)責(zé)任考核獎(jiǎng)補(bǔ)資金、曲靖市中心城區(qū)“五縱五橫”城市主（次）干道改造建設(shè)項(xiàng)目補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)、代征污水處理費(fèi)手續(xù)費(fèi)專項(xiàng)資金、保障性安居工程公共租賃住房建設(shè)資金、公共租賃住房出售出租返還收入支出專項(xiàng)資金收入增加。

二、支出決算情況說明

曲靖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2023年度支出合計(jì)54,676.23萬元。其中：基本支出3,870.14萬元，占總支出的7.08%；項(xiàng)目支出50,806.09萬元，占總支出的92.92%；上繳上級(jí)支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)增加25,131.85?萬元，增長(zhǎng)85.06%。其中：基本支出減少21.01萬元，下降0.54%；項(xiàng)目支出增加25,152.86萬元，增長(zhǎng)98.05%；上繳上級(jí)支出增加0.00萬元，與上年對(duì)比無變化；經(jīng)營(yíng)支出增加0.00萬元，與上年對(duì)比無變化；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00萬元，與上年對(duì)比無變化。主要原因是本年曲靖市市級(jí)重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目激勵(lì)獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)、招商引資目標(biāo)考核獎(jiǎng)勵(lì)獎(jiǎng)補(bǔ)經(jīng)費(fèi)、寥廓山森林步道及附屬設(shè)施工程（一期）經(jīng)費(fèi)、曲靖市西城、兩江口污水處理廠提標(biāo)及擴(kuò)建工程和長(zhǎng)征路南延線省預(yù)算內(nèi)前期工作經(jīng)費(fèi)、住房城鄉(xiāng)管理業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)、“310”工程推進(jìn)2023年一季度目標(biāo)責(zé)任考核獎(jiǎng)補(bǔ)資金、曲靖市中心城區(qū)“五縱五橫”城市主（次）干道改造建設(shè)項(xiàng)目補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)、代征污水處理費(fèi)手續(xù)費(fèi)專項(xiàng)資金、保障性安居工程公共租賃住房建設(shè)資金、公共租賃住房出售出租返還收入支出專項(xiàng)資金支出增加。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障曲靖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出3,870.14萬元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出3,523.48萬元，占基本支出的91.04％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)346.66萬元，占基本支出的8.96％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2023年度用于保障曲靖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出50,806.09萬元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出4,646.84萬元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況如下：

1.曲靖市市級(jí)重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目激勵(lì)獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)2023年支出345.00萬元，主要工作開展情況是完成了《曲靖中心城市水環(huán)境治理行動(dòng)方案》、《曲靖市中心城區(qū)黑臭水體河道清淤—農(nóng)場(chǎng)河、西河工程實(shí)施方案》、《曲靖市中心城區(qū)黑臭水體河道清淤—九龍河、白石江、中河工程實(shí)施方案》、《中心城市建設(shè)發(fā)展規(guī)劃（2021—2035年）》方案、規(guī)劃及曲靖市麒麟?yún)^(qū)雨污分流及小區(qū)庭院清污分流工程（南寧街道、益寧街道、白石江街道、文華街道、寥廓街道、建寧街道、西城街道）可行性研究報(bào)告編制等工作，為穩(wěn)步推進(jìn)中心城市水環(huán)境及城市黑臭水體治理提供了科學(xué)、系統(tǒng)的依據(jù)。

2.招商引資目標(biāo)考核獎(jiǎng)勵(lì)獎(jiǎng)補(bǔ)經(jīng)費(fèi)2023年支出6.88萬元，主要工作開展情況是以云南副中心城市建設(shè)為切入點(diǎn)，多渠道、多方式，落實(shí)“大招商”工作機(jī)制，2023年全市謀劃城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、污水提質(zhì)增效、城市更新等項(xiàng)目126個(gè)，主動(dòng)捕捉招商項(xiàng)目線索40條。

3.寥廓山森林步道及附屬設(shè)施工程（一期）經(jīng)費(fèi)2023年支出86.71萬元，主要工作開展情況是完成了項(xiàng)目可研報(bào)告編制、地質(zhì)勘察、使用林地可行性調(diào)查技術(shù)服務(wù)、勘測(cè)定界及地形圖測(cè)繪服務(wù)工作，項(xiàng)目已建成并投入使用，項(xiàng)目的實(shí)施對(duì)提升城市品質(zhì)、提升市民休閑娛樂體驗(yàn)感具有重要意義。

4.遺屬生活補(bǔ)助資金2023年支出1.45萬元，主要工作開展情況是用于病故人員家屬的定期撫恤金發(fā)放。

5.曲靖市西城、兩江口污水處理廠提標(biāo)及擴(kuò)建工程和長(zhǎng)征路南延線省預(yù)算內(nèi)前期工作經(jīng)費(fèi)2023年支出400.00萬元，主要工作開展情況是完成西城、兩江口污水處理廠提標(biāo)及擴(kuò)建工程可研報(bào)告編制、地質(zhì)勘察、使用林地可行性調(diào)查技術(shù)服務(wù)等工作，目前項(xiàng)目已完成建設(shè)并投入使用，項(xiàng)目的實(shí)施解決了老污水處理廠處理能力不足，提高了城市污水處理能力，改善了中心城市水環(huán)境。

6.住房城鄉(xiāng)管理業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)2023年支出286.13萬元，主要工作開展情況是適應(yīng)新形勢(shì)下城鎮(zhèn)化管理需要，不斷提高管理水平和業(yè)務(wù)水平，用于職工培訓(xùn)、政務(wù)網(wǎng)站維護(hù)、曲靖城市宣傳等業(yè)務(wù)管理工作。

7.“310”工程推進(jìn)2023年一季度目標(biāo)責(zé)任考核獎(jiǎng)補(bǔ)資金2023年支出9.90萬元，主要工作開展情況是圓滿完成“310”工程所涉及的強(qiáng)化住房保障年度目標(biāo)任務(wù)，全市58個(gè)拆遷安置小區(qū)全面啟動(dòng)，老舊小區(qū)開工9817戶、棚戶區(qū)改造開工16000戶，保障性租賃住房開工1586套，農(nóng)房抗震改造開工6803戶，農(nóng)村危房改造開工1266戶。

8.曲靖市中心城區(qū)城市更新項(xiàng)目專項(xiàng)資金2023年支出142.45萬元，主要工作開展情況是完成了曲靖中心城市體檢、城市更新實(shí)施方案及麒麟?yún)^(qū)中心城區(qū)河道水環(huán)境綜合治理、麒麟?yún)^(qū)牛街片區(qū)城市更新、沾益區(qū)燃?xì)鈨?chǔ)備配送中心及管理用房、沾益區(qū)市政基礎(chǔ)設(shè)施綜合管線建設(shè)、馬龍區(qū)城市更新改造、馬龍區(qū)集鎮(zhèn)污水處理等6個(gè)可行性研究報(bào)告的編制，找準(zhǔn)了城市存在的問題和短板，解決了城市老舊小區(qū)設(shè)施設(shè)備陳舊、功能配套不全，完善了老舊小區(qū)硬件配套設(shè)施基礎(chǔ)，提升居民生活環(huán)境。

9.曲靖市中心城區(qū)“五縱五橫”城市主（次）干道改造建設(shè)項(xiàng)目補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)2023年支出16,494.87萬元，主要工作開展情況是通過對(duì)金寶路、南寧南北路等中心城區(qū)道路進(jìn)行提升改造及滬昆高鐵曲靖北站前廣場(chǎng)及進(jìn)站道路建設(shè)，打通了城市交通要道，緩解了交通壓力，城市道路公共服務(wù)功能不斷得到優(yōu)化，有力促進(jìn)社會(huì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的健康發(fā)展，城區(qū)人居環(huán)境切實(shí)得到有效改善。

10.曲靖市南盤江中心城區(qū)段專項(xiàng)資金2023年支出11.84萬元，主要工作開展情況是加強(qiáng)對(duì)曲靖市南盤江中心城區(qū)段已建工程的管理養(yǎng)護(hù)，充分發(fā)揮項(xiàng)目對(duì)改善南盤江周邊環(huán)境的積極作用。

11.市政項(xiàng)目建設(shè)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)2023年支出10,062.26萬元，主要工作開展情況是通過西河路道路及地下綜合管廊等項(xiàng)目建設(shè)，有效解決了曲靖中心城區(qū)管線直埋帶來的規(guī)劃建設(shè)、維護(hù)管理等諸多難題，實(shí)現(xiàn)了地下一次投入，全壽命期使用，節(jié)約了管道維護(hù)費(fèi)用。為曲靖市中心城區(qū)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展、綠色低碳發(fā)展、環(huán)境保護(hù)和能源節(jié)約方面取得良好的成效。

12.南盤江綜合治理一期工程建設(shè)專項(xiàng)資金2023年支出406.00萬元，主要工作開展情況是該項(xiàng)目爭(zhēng)取專債資金，建設(shè)期1年，還本付息期6年，利息4.06%，在債券存續(xù)期內(nèi)按年支付債券利息，自2019年至2025年，每年406.00萬元。

13.污水處理費(fèi)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)2023年支出4,692.12萬元，主要工作開展情況是完成曲靖中心城區(qū)主要污染減排任務(wù)，污水出水質(zhì)達(dá)到《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB18918-2002一級(jí)A）城市生活污水得到有效處理，不斷改善城市水環(huán)境。

14.代征污水處理費(fèi)手續(xù)費(fèi)專項(xiàng)資金2023年支出209.50萬元，主要工作開展情況是自來水銷售量達(dá)到42,270,000.00噸，完成曲靖中心城區(qū)自來水供水任務(wù)的100%，加強(qiáng)水質(zhì)管理，保障城市供水水質(zhì)安全。

15.住建業(yè)務(wù)管理補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)2023年支出89.88萬元，主要工作開展情況是適應(yīng)新形勢(shì)下城鎮(zhèn)化管理需要，不斷提高管理水平和業(yè)務(wù)水平，用于職工培訓(xùn)、政務(wù)網(wǎng)站維護(hù)、曲靖城市宣傳等業(yè)務(wù)管理工作，補(bǔ)充住房城鄉(xiāng)管理業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)的不足。

16.住房城鄉(xiāng)發(fā)展業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)2023年支出707.74萬元，主要工作開展情況是2015年-2016年實(shí)施的81個(gè)示范村已通過市級(jí)整體驗(yàn)收，全市100%的鄉(xiāng)鎮(zhèn)鎮(zhèn)區(qū)和村莊對(duì)生活垃圾進(jìn)行了收集處理，全市鄉(xiāng)鎮(zhèn)鎮(zhèn)區(qū)、村莊生活垃圾和鄉(xiāng)鎮(zhèn)鎮(zhèn)區(qū)生活污水處理設(shè)施覆蓋率均達(dá)90%以上。

17.保障性安居工程公共租賃住房建設(shè)資金2023年支出5,025.00萬元，主要工作開展情況是用于保障性住房住宅用房、地下停車庫、物業(yè)用房、社區(qū)配套用房及其相關(guān)基礎(chǔ)配套設(shè)施和景觀綠化工程等，有力支持了保障性安居工程的建設(shè)。

18.公共租賃住房出售出租返還收入支出專項(xiàng)資金2023年支出922.04萬元，主要工作開展情況是用于保障性住房小區(qū)日常維護(hù)管理，并同物業(yè)、社區(qū)、消防等部門開展安全生產(chǎn)、消防宣傳、應(yīng)急演練，確保各項(xiàng)安全工作有序推進(jìn)。

19.黨政儲(chǔ)備人才專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)2023年支出4.40萬元，主要工作開展情況是用于黨政儲(chǔ)備人才生活補(bǔ)助。

20.市政公用管理業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)2023年支出9.75萬元，主要工作開展情況是用自有資金支付其他社會(huì)保障繳費(fèi)9.46萬元，辦公費(fèi)0.29萬元。

21.“五館一中心”項(xiàng)目建設(shè)經(jīng)費(fèi)2023年支出69.06萬元，主要工作開展情況是用自有資金支付項(xiàng)目管養(yǎng)費(fèi)用及設(shè)計(jì)費(fèi)，加強(qiáng)全市文化、科技、體育基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，大力發(fā)展社會(huì)事業(yè)，構(gòu)建和諧社會(huì)、文明社會(huì)。

22.城市房地產(chǎn)業(yè)務(wù)管理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)2023年支出345.24萬元，主要工作開展情況是更換電梯、2023年信息化建設(shè)“掌上平臺(tái)”軟件更新及維護(hù)費(fèi)、曲靖市經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析咨詢服務(wù)費(fèi)、爛尾樓辦公相關(guān)經(jīng)費(fèi)。

23.黨政儲(chǔ)備人才專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)2023年支出4.40萬元，主要工作開展情況是2023年黨政儲(chǔ)備人才生活補(bǔ)貼。

24.遺屬生活補(bǔ)助資金2023年支出1.09萬元，主要工作開展情況是遺屬生活補(bǔ)貼。

25.建筑業(yè)管理工作經(jīng)費(fèi)支出2023年支出3.57萬元，主要工作開展情況是支付日常辦公費(fèi)3.57萬元。

26.曲靖市檔案館業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)2023年支出3.97萬元，主要工作開展情況是用于保障曲靖市城市建設(shè)檔案館為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)。

27.抗震防災(zāi)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)2023年支出3.14萬元，主要工作開展情況是用于保障曲靖市抗震防災(zāi)指揮部辦公室為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)。

28.標(biāo)準(zhǔn)定額工作業(yè)務(wù)辦公經(jīng)費(fèi)2023年支出0.86萬元，主要工作開展情況是用于保障曲靖市標(biāo)準(zhǔn)定額管理站完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)。

29.黨政儲(chǔ)備人才掛職生活補(bǔ)助專項(xiàng)資金2023年支出4.40萬元，主要工作開展情況是黨政儲(chǔ)備人才掛職補(bǔ)助及生活費(fèi)用支出。

30.監(jiān)督業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)2023年支出2.51萬元，主要工作開展情況是用于保障曲靖市建筑工程質(zhì)量監(jiān)督管理站完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)。

31.建設(shè)工程安全管理工作業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)2023年支出2.83萬元，主要工作開展情況是用于建設(shè)工程安全管理工作經(jīng)費(fèi)支出。

32.建設(shè)工程安全管理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)2023年支出11.41萬元，主要工作開展情況是按照市安委會(huì)的要求，結(jié)合全市房屋市政工程安全生產(chǎn)工作實(shí)際，組織力量多次對(duì)全市在建工地安全隱患排查工作進(jìn)行督查檢查，加大排查力度全面加強(qiáng)全市建筑領(lǐng)域安全生產(chǎn)日常監(jiān)督管理工作。繼續(xù)深化全市建筑施工安全標(biāo)準(zhǔn)化工作、提升全市建筑施工安全管理水平和應(yīng)急救援能力、保障全市建筑施工安全生產(chǎn)形勢(shì)持續(xù)穩(wěn)定。

33.保障房管理工作經(jīng)費(fèi)2023年支出2.58萬元，主要工作開展情況是為了建立住房保障與公安、人力資源和社會(huì)保障、房管、金融、工商、稅務(wù)、住房公積金等部門和機(jī)構(gòu)的數(shù)據(jù)共享機(jī)制，建立住房保障信息系統(tǒng)。

34.黨政儲(chǔ)備人才專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)2023年支出11.80萬元，主要工作開展情況是支付黨政儲(chǔ)備人才一次性租房補(bǔ)助3.00萬元，生活補(bǔ)貼4.00萬元，掛職生活補(bǔ)助4.80萬元。

35.珠江源拆遷安置項(xiàng)目債務(wù)專項(xiàng)資金2023年支出10,000.00萬元，主要工作開展情況是2023年10月按照曲靖市債務(wù)化解總體實(shí)施方案的要求，對(duì)珠江源廣場(chǎng)拆遷安置遺留問題形成的債務(wù)進(jìn)行化解。

36.黨政儲(chǔ)備人才專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)2023年支出7.40萬元，主要工作開展情況是用于黨政儲(chǔ)備人才住房補(bǔ)貼和生活補(bǔ)貼專項(xiàng)支出。

37.2023年市本級(jí)城鄉(xiāng)綠化美化項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)2023年支出84.96萬元，主要工作開展情況是用于城市綠化美化專項(xiàng)支出。

38.園林綠化及創(chuàng)園復(fù)檢專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)2023年支出39.63萬元，主要工作開展情況是用于城市創(chuàng)園復(fù)檢專項(xiàng)支出。

39.國(guó)家園林城市迎檢復(fù)查專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)2023年支出293.32萬元，主要工作開展情況是用于國(guó)家園林城市迎檢復(fù)查專項(xiàng)支出。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

曲靖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出39,050.19萬元，占本年支出合計(jì)的71.42%。與上年相比增加15,429.28萬元，增長(zhǎng)65.32%,主要原因是本年曲靖市市級(jí)重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目激勵(lì)獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)、招商引資目標(biāo)考核獎(jiǎng)勵(lì)獎(jiǎng)補(bǔ)經(jīng)費(fèi)、寥廓山森林步道及附屬設(shè)施工程（一期）經(jīng)費(fèi)、曲靖市西城、兩江口污水處理廠提標(biāo)及擴(kuò)建工程和長(zhǎng)征路南延線省預(yù)算內(nèi)前期工作經(jīng)費(fèi)、住房城鄉(xiāng)管理業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)、“310”工程推進(jìn)2023年一季度目標(biāo)責(zé)任考核獎(jiǎng)補(bǔ)資金、曲靖市中心城區(qū)“五縱五橫”城市主（次）干道改造建設(shè)項(xiàng)目補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)、保障性安居工程公共租賃住房建設(shè)資金、公共租賃住房出售出租返還收入支出專項(xiàng)資金支出增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出384.28萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.98%。主要用于其他發(fā)展與改革事務(wù)支出、招商引資優(yōu)化經(jīng)濟(jì)環(huán)境方面的支出和事業(yè)單位未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。其中：一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）支出5.40萬元、一般公共服務(wù)支出（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）其他發(fā)展與改革事務(wù)支出（項(xiàng)）支出345.00萬元、一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）招商引資（項(xiàng)）支出6.88萬元、一般公共服務(wù)支出（類）組織事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）支出27.00萬元；

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

3.國(guó)防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出86.71萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.22%。主要用于其他文化旅游體育與傳媒支出。其中：文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）其他文化旅游體育與傳媒支出（項(xiàng)）支出86.71萬元；

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出599.99萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.54%。主要用于離退休人員公用經(jīng)費(fèi)和行政事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)金、職業(yè)年金、事業(yè)單位失業(yè)保險(xiǎn)金單位繳納部分經(jīng)費(fèi)及死亡撫恤支出。其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）支出29.88萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）支出20.18萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）支出373.95萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)（項(xiàng)）支出90.12萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老（項(xiàng)）支出24.33萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）支出51.66萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）支出9.87萬元；

9.衛(wèi)生健康（類）支出196.16萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.50%。主要用于繳納職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)、附加商業(yè)險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)及公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助等經(jīng)費(fèi)支出。其中：衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）支出39.74萬元、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）支出103.49萬元、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）支出35.87萬元、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）支出17.06萬元；

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出280.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.72%。主要用于在排水、污水處理、水污染防治、湖庫生態(tài)環(huán)境保護(hù)、水源地保護(hù)、國(guó)土江河綜合整治、河流治理與保護(hù)、地下水修復(fù)與保護(hù)等方面的支出。其中：節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）水體（項(xiàng)）支出280.00萬元；

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出29,620.59萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的75.85%。主要用于局機(jī)關(guān)及所屬事業(yè)單位保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的工資福利支出、商品和服務(wù)支出以及住建業(yè)務(wù)管理工作經(jīng)費(fèi)、“310”工程推進(jìn)2023年一季度目標(biāo)責(zé)任考核獎(jiǎng)補(bǔ)資金、曲靖市中心城區(qū)城市更新項(xiàng)目專項(xiàng)資金、市政項(xiàng)目建設(shè)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、曲靖市中心城區(qū)“五縱五橫”城市主（次）干道改造建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)、2023年國(guó)家園林城市迎檢復(fù)查專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、2023年市本級(jí)城鄉(xiāng)綠化美化項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)、建設(shè)工程安全管理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目支出。其中：城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）支出866.95萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（項(xiàng)）支出1,263.04萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（款）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（項(xiàng)）支出4.25萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項(xiàng)）支出142.45萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項(xiàng)）支出26,794.26萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項(xiàng)）支出549.64萬元；

12.農(nóng)林水（類）支出707.74萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.81%。主要用于鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接方面的支出。其中：農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出（項(xiàng)）支出707.74萬元；

13.交通運(yùn)輸（類）支出120.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.31%。主要用于新建公路支出，公路改建支出。其中：交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）公路建設(shè)（項(xiàng)）支出120.00萬元；

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

19.住房保障（類）支出7,026.76萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的18.00%。主要用于繳納職工住房公積金、城市房地產(chǎn)業(yè)務(wù)管理與保障性住房建設(shè)管理機(jī)構(gòu)保障正常運(yùn)轉(zhuǎn)的工資福利支出、商品和服務(wù)支出以及保障性安居工程建設(shè)。其中：住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）公共租賃住房（項(xiàng)）支出5947.04萬元、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）支出291.44萬元、住房保障支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)住宅（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)住宅支出（項(xiàng)）支出788.28萬元；

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出27.96萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.07%。主要用于全市房屋建筑和市政設(shè)施自然災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)普查工作。其中：災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（款）其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（項(xiàng)）支出27.96萬元；

23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為19.57萬元，決算為13.09萬元，完成年初預(yù)算的66.89%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為11.05萬元，決算為11.05萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的84.42%，完成年初預(yù)算的100.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為8.52萬元，決算為2.05萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的15.66%，完成年初預(yù)算的24.06%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算2.05萬元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00萬元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00萬元。其中：

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

曲靖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為19.57萬元，支出決算為13.09萬元，完成年初預(yù)算的66.89%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為11.05萬元，決算為11.05萬元，完成年初預(yù)算的100.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為8.52萬元，決算為2.05萬元，完成年初預(yù)算的15.66%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少0.95萬元，下降6.77%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算減少0.00萬元，與上年對(duì)比無變化；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算減少0.00萬元，與上年對(duì)比無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少0.82萬元，下降6.91%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.12萬元，下降5.53%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為4輛。主要用于農(nóng)村危房改造、提升城鄉(xiāng)人居環(huán)境、市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)以及城鄉(xiāng)業(yè)務(wù)管理等所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待17批次（其中：外事接待0批次），接待人次170人（其中：外事接待人次0人）。主要用于住房和城鄉(xiāng)建設(shè)、管理等工作并嚴(yán)格按照公務(wù)接待有關(guān)管理規(guī)定和要求進(jìn)行公務(wù)接待發(fā)生的接待支出。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

曲靖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出145.69萬元，比上年減少2.49萬元，下降1.68%，主要原因是積極貫徹落實(shí)勤儉節(jié)約的要求，辦公經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、“三公”經(jīng)費(fèi)等支出減少。單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于日常辦公、培訓(xùn)、會(huì)議、公務(wù)接待、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)、勞務(wù)費(fèi)、咨詢費(fèi)等方面的開支。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，曲靖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局資產(chǎn)總額223,803.83萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)6,687.28萬元，固定資產(chǎn)555.82萬元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬元，在建工程216,528.15萬元，無形資產(chǎn)32.58萬元（凈值），其他資產(chǎn)0.00萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少3,610.85?萬元，其中固定資產(chǎn)減少3,995.55?萬元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0.00輛，賬面原值0.00萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)60項(xiàng)，賬面原值64.62萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬元。

（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額21,330.07萬元，其中：政府采購貨物支出45.65萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務(wù)支出21,284.42萬元。授予中小企業(yè)合同金額21,318.54萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額126.50萬元。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。

（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、部門決算：各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

二、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

四、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

五、其他收入：指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”之外取得的收入。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）：指市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局提供其他一般公共服務(wù)的支出。

八、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）：指市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

（一）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：指市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局用于機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。

（二）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：指市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局用于歸口管理事業(yè)單位離退休人員的經(jīng)費(fèi)。

（三）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局用于單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

（四）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局用于單位繳納的職業(yè)年金支出。

（五）其他行政事業(yè)單位離退休支出：指市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局用于機(jī)關(guān)、所屬事業(yè)單位以外的改制企業(yè)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。

九、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：指市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局用于其他社會(huì)保障和就業(yè)支出。

十、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）：指市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局用于機(jī)關(guān)、事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

（一）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局用于機(jī)關(guān)繳納基本醫(yī)療保險(xiǎn)的經(jīng)費(fèi)。

（二）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局用于所屬事業(yè)單位繳納基本醫(yī)療保險(xiǎn)的經(jīng)費(fèi)。

（三）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局用于機(jī)關(guān)繳納公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助的經(jīng)費(fèi)。

（四）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出：指市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局用于其他行政事業(yè)單位的醫(yī)療支出。

十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）：指市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理事務(wù)的支出。

（一）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局機(jī)關(guān)（行政單位）的基本支出。

（二）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（項(xiàng)）：指市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局用于其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)方面的支出。

十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項(xiàng)）：指市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局用于其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施方面的支出。

十三、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項(xiàng)）：指市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局用于城鄉(xiāng)社區(qū)道路清掃、垃圾清運(yùn)與處理、公廁建設(shè)與維護(hù)、園林綠化等方面的支出。

十四、農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出（項(xiàng)）：指市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局用于農(nóng)村危房改造和抗震安居工程建設(shè)方面的支出。

十五、住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）公共租賃住房（項(xiàng)）：指市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局用于新建、改建、購買、租賃、維護(hù)和管理公共租賃住房的支出。

十六、住房保障支出（類）住房改革支出（款）：指市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局按照國(guó)家政策規(guī)定用于住房改革方面的支出。

（一）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

（二）購房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊(duì)（含武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補(bǔ)貼。

十七、住房保障支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)住宅（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)住宅支出（項(xiàng)）：指市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)住宅方面的支出。

十八、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）自然災(zāi)害防治（款）其他自然災(zāi)害防治支出（項(xiàng)）：指市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局用于其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理的支出。

十九、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

二十、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)發(fā)生的人員支出和公用支出。

二十一、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

二十二、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在業(yè)務(wù)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

監(jiān)督索引號(hào)53030005033401111