監(jiān)督索引號53030005033400601000

曲靖市抗震防災指揮部辦公室

2023年度部門決算

目錄

第一部分 曲靖市抗震防災指揮部辦公室概況

一、主要職能

二、單位基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

十一、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、單位績效自評情況

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 曲靖市抗震防災指揮部辦公室概況

一、主要職能

（一）主要職能

曲靖市抗震防災指揮部辦公室是曲靖市住房和城鄉(xiāng)建設局所屬二級單位，為加強我區(qū)抗震防災工作，健全抗震管理機構(gòu)，經(jīng)地編委1990年11月9日會議研究，同意成立曲靖市抗震防災指揮部辦公室。主要職責：貫徹執(zhí)行國家有關抗震防災的法律、法規(guī)；城市抗震防災規(guī)劃實施管理；幫助、指導相關單位編制實施抗震防災預案；按照分級管理的原則，負責建筑工程抗震設防專項審查；對新建工程抗震設防質(zhì)量管理，對現(xiàn)有房屋的抗震鑒定及加固管理；指導村鎮(zhèn)建設的抗震防災工作；建立和完善防震減災應急體系；抗震防災宣傳工作。曲靖市抗震防災指揮部辦公室共設置1個內(nèi)設機構(gòu)，包括：辦公室；屬于曲靖市住房和城鄉(xiāng)建設局的二級單位，無下屬單位。

（二）2023年度重點工作任務概述

一是全面部署全市住房和城鄉(xiāng)建設系統(tǒng)防震減災工作。按照相關要求，結(jié)合部門工作職責對全市住房和城鄉(xiāng)建設系統(tǒng)防震減災工作做了全面部署，加快全市住房和城鄉(xiāng)建設系統(tǒng)完善應急組織指揮體系建設，完善補充更新應急搶險“三支隊伍”（即震損房屋應急鑒定評估專家隊、市政基礎設施應急搶險隊、大型機械應急搶險救援隊），抓好相關規(guī)定宣傳貫徹培訓，加強應急裝備建設，規(guī)范通信聯(lián)絡環(huán)節(jié)，切實提高住建系統(tǒng)應急能力，明確和落實應急救援工作任務。

二是強化市住房和城鄉(xiāng)建設系統(tǒng)地震應急體系建設。為科學建立市住房和城鄉(xiāng)建設系統(tǒng)應對地震災害工作體系和應急處置機制，有力有序有效組織實施抗震救災，最大限度減少地震災害損失，完善統(tǒng)一指揮、統(tǒng)籌調(diào)度的地震應急工作機制，根據(jù)相關規(guī)定修編、調(diào)整和完善市住房和城鄉(xiāng)建設局地震應急預案，切實增強預案的科學性、針對性和可操作性，健全完善以局長為指揮長、分管副局長為副指揮長的市住房和城鄉(xiāng)建設系統(tǒng)地震應急搶險指揮部的領導機構(gòu)，充實調(diào)整震損房屋應急鑒定評估專家隊、市政基礎設施應急搶險隊和大型機械應急搶險救援隊“三支隊伍”的建設。同時進一步加強應急裝備建設，購買補充部分應急物資，切實保障市住房和城鄉(xiāng)建設系統(tǒng)處置破壞性地震應急工作的及時性和有效性，切實提高了市住房和城鄉(xiāng)建設系統(tǒng)防震減災的應急能力。

三是認真履行職責，加強建筑工程抗震設防監(jiān)管。認真貫徹落實《房屋建筑工程抗震設防管理規(guī)定》和《云南省建設工程抗震設防管理條例》要求，加強建筑工程抗震設防監(jiān)管，強化建筑工程抗震設防專項審查。一是把抗震設防專項審查納入基本建設管理程序，凡新建、擴建、改建的建設工程，必須按照現(xiàn)行抗震設防標準規(guī)范進行設計，抗震設防專項審查意見作為有關部門審批初步設計、圖紙審查及竣工驗收的依據(jù)之一，未取得項目抗震設防專項審查批準書（初審意見表）的建筑工程，不得發(fā)放施工許可證，不得辦理招投標、監(jiān)理等相關手續(xù)，更不得組織驗收和投入使用，確保新建、擴建、改建的建設工程項目達到抗震設防要求。二是強化對建筑工程抗震設防專項審查專家委員會管理。為適應全市城鄉(xiāng)建設抗震防災工作的需要，進一步加強建筑工程抗震設防質(zhì)量管理和抗震防震技術(shù)的推廣應用，大力培養(yǎng)防震抗震專業(yè)技術(shù)引領人才隊伍?？拐疝k調(diào)整充實了“曲靖市建筑工程抗震設防專項審查專家委員會”，現(xiàn)“曲靖市建筑工程抗震設防專項審查專家委員會”有成員22人，以地質(zhì)勘察、工程結(jié)構(gòu)專業(yè)為主，年齡均在60歲以內(nèi)，能較好地為建筑工程抗震防災工作提供相關技術(shù)支持。三是認真貫徹落實關于簡政放權(quán)精簡下放行政審批事項的有關文件精神，理順全市建筑工程抗震設防專項審查工作體制，不斷優(yōu)化抗震設防專項審查程序，壓縮審批時限，從源頭上確保建設工程的抗震設防水平，進一步提升營商環(huán)境。

四是積極開展督察檢查。聘請專家組成檢查小組，對全市各縣（市、區(qū)）住建系統(tǒng)防震減災開展情況及在建項目抗震設防質(zhì)量進行督查檢查。重點檢查各縣（市、區(qū)）住建系統(tǒng)地震應急預案修編及應急隊伍建設情況，應急物資儲備情況，抗震設防專項審查執(zhí)行情況，施工現(xiàn)場抗震設防要求實施情況等。針對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題下發(fā)整改通知，發(fā)現(xiàn)的問題基本得到處理完善。

五是持續(xù)推進減隔震技術(shù)運用。認真貫徹落實《云南省減隔震建筑工程促進規(guī)定》相關要求，嚴把新建、改擴建項目審批關，促進減隔震技術(shù)在全市醫(yī)院、學校等抗震重點設防建設項目中得到推廣運用，進一步提高全市建設項目的抗震性能。

六是統(tǒng)籌推進地震易發(fā)區(qū)房屋設施抗震加固改造工程。全面貫徹落實國務院抗震救災指揮部、省住房和城鄉(xiāng)建設廳、省減災委員會辦公室、市級有關部門關于地震易發(fā)區(qū)房屋設施抗震加固改造工作的決策部署，統(tǒng)籌推進全市地震易發(fā)區(qū)房屋設施抗震加固改造日常工作，及時向各成員單位及各縣（市、區(qū)）傳達相關工作要求，收集上報工作推進落實情況，反饋存在問題建議，推進工作落實，做好信息的上傳下達工作。

二、單位基本情況

（一）機構(gòu)設置情況

我單位共設置1個內(nèi)設機構(gòu)，包括：辦公室。

我單位為基層預算單位，無下屬單位。

（二）決算單位構(gòu)成

曲靖市抗震防災指揮部辦公室作為二級預算單位納入曲靖市住房和城鄉(xiāng)建設局2023年度部門決算編報范圍。

（三）單位人員和車輛的編制及實有情況

曲靖市抗震防災指揮部辦公室2023年末實有人員編制2人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制2人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員2人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員3人（離休0人，退休3人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預算財政撥款開支人員0人，政府性基金預算財政撥款開支人員0人。年末學生0人。年末遺屬0人。

車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

1.本部門2023年度無一般公共預算財政撥款項目支出，《一般公共預算財政撥款項目支出決算表》為空表。

2.本部門2023年度無政府性基金預算財政撥款收入支出，《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

3.本部門2023年無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入，《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

4.本部門2023年無財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費，《財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表》為空表。

5.本部門2023年度無財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費，《一般公共預算“三公”經(jīng)費情況表》為空表。

6.本部門2023年度無財政撥款項目，《2023年度項目支出績效自評表》為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖市抗震防災指揮部辦公室2023年度收入合計32.30萬元。其中：財政撥款收入32.30萬元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入0.00萬元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計減少7.83萬元，下降19.51%。其中：財政撥款收入減少7.83萬元，下降19.51%；上級補助收入0.00萬元，與上年對比無增減變化；事業(yè)收入0.00萬元，與上年對比無增減變化；經(jīng)營收入0.00萬元，與上年對比無增減變化；附屬單位上繳收入0.00萬元，與上年對比無增減變化；其他收入0.00萬元，與上年對比無增減變化。主要原因是2023年有1人辭職，2023年部門預算編制人員工資及隨工資計提相關預算收入減少。

二、支出決算情況說明

曲靖市抗震防災指揮部辦公室2023年度支出合計35.44萬元。其中：基本支出32.30萬元，占總支出的91.14％；項目支出3.14萬元，占總支出的8.86％；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計減少9.74萬元，下降21.56%。其中：基本支出減少6.6萬元，下降16.97%；項目支出減少1.90萬元，下降37.70%；上繳上級支出0.00萬元，與上年對比無增減變化；經(jīng)營支出0.00萬元，與上年對比無增減變化；對附屬單位補助支出0.00萬元，與上年對比無增減變化。主要原因是一方面2023年有1人辭職，2023年產(chǎn)生人員工資及隨工資計提相關社保費、辦公經(jīng)費等費用減少；另一方面落實“過緊日子”要求，縮減開支，嚴控不必要支出。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障曲靖市抗震防災指揮部辦公室機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出32.30萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出28.98萬元，占基本支出的89.72％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費3.32萬元，占基本支出的10.28％。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障曲靖市抗震防災指揮部辦公室為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出3.14萬元。其中：基本建設類項目支出0.00萬元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

曲靖市抗震防災指揮部辦公室2023年度一般公共預算財政撥款支出32.30萬元，占本年支出合計的91.14%。與上年相比減少6.6萬元，下降16.97%,主要原因是2023年有1人辭職，2023年產(chǎn)生人員工資及隨工資計提相關社保費、辦公經(jīng)費等費用減少。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出4.51萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的13.96%。主要用于機關事業(yè)單位離退休1.05萬元，機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出3.34萬元，其他社會保障和就業(yè)支出0.12萬元；

9.衛(wèi)生健康（類）支出1.34萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.15%。主要用于事業(yè)單位醫(yī)療支出1.14萬元，其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.2萬元；

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出23.92萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的74.06%。主要用于其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出23.92萬元；

12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出2.53萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的7.83%。主要用于住房公積金2.53萬元；

20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預算（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務接待費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%，具體是國內(nèi)接待費支出決算0.00萬元（其中：外事接待費支出決算0.00萬元），國（境）外接待費支出決算0.00萬元。其中：

（一）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

曲靖市抗震防災指揮部辦公室2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%；公務接待費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)和年初預算數(shù)對比無差異。

2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)0.00萬元，與上年對比無增減變化。其中：因公出國（境）費支出決算0.00萬元，與上年對比無增減變化；公務用車購置費支出決算0.00萬元，與上年對比無增減變化；公務用車運行維護費支出決算0.00萬元，與上年對比無增減變化；公務接待費支出決算0.00萬元，與上年對比無增減變化。

（二）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.安排國內(nèi)公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

曲靖市抗震防災指揮部辦公室2023年機關運行經(jīng)費支出0.00萬元，比上年對比增減無變化。主要原因是：本單位屬于非參公管理事業(yè)單位，故無機關運行經(jīng)費支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，曲靖市抗震防災指揮部辦公室資產(chǎn)總額3.95萬元，其中，流動資產(chǎn)2.28萬元，固定資產(chǎn)1.23萬元（凈值），對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)0.44萬元（凈值），其他資產(chǎn)0.00萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少25.82萬元，其中固定資產(chǎn)增減無變化。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬元。

（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元。

四、單位績效自評情況

單位績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

曲靖市抗震防災指揮部辦公室2023年度無其他重要事項說明。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關數(shù)據(jù)是一般公共預算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出的相關經(jīng)費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.部門決算：各部門依據(jù)國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)。

2.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

3.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務發(fā)生的人員支出和公用支出。

4.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

監(jiān)督索引號53030005033400601111