監(jiān)督索引號53030022100201001000

曲靖市生態(tài)環(huán)境局宣威分局

2023年度部門決算

目錄

第一部分 曲靖市生態(tài)環(huán)境局宣威分局概況

一、主要職能

二、單位基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、單位績效自評情況

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 曲靖市生態(tài)環(huán)境局宣威分局概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.貫徹執(zhí)行國家環(huán)境保護的方針政策和法律法規(guī)。配合建立健全本行政區(qū)域環(huán)境保護制度，對本級政府相關(guān)部門和下級政府、企事業(yè)單位履行環(huán)境保護職責(zé)進(jìn)行綜合協(xié)調(diào)和統(tǒng)一監(jiān)督管理。

2.監(jiān)督管理本行政區(qū)域環(huán)境保護管理制度的實施。結(jié)合本地實際，建立健全排污許可、環(huán)境影響評價、環(huán)境保護“三同時”、排污收費、污染物總量控制、污染減排、區(qū)域限批、企業(yè)環(huán)境保護責(zé)任制、環(huán)境保護目標(biāo)管理責(zé)任制等環(huán)境保護管理制度，并組織和監(jiān)督實施。

3.負(fù)責(zé)編制本行政區(qū)域環(huán)境功能區(qū)劃、環(huán)境保護規(guī)劃和計劃。編制本行政區(qū)域重點區(qū)域、流域污染防治規(guī)劃和集中式飲用水水源地環(huán)境保護規(guī)劃，按規(guī)定報批后組織實施。對轄區(qū)內(nèi)有關(guān)區(qū)域、流域的建設(shè)、開發(fā)、利用規(guī)劃組織進(jìn)行環(huán)境影響評價并提出意見。參與編制主體功能區(qū)規(guī)劃，配合相關(guān)部門實施。

4.負(fù)責(zé)本行政區(qū)域生態(tài)環(huán)境保護工作。擬定生態(tài)保護規(guī)劃，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督各種類型的自然保護區(qū)域的保護和重點示范區(qū)域的環(huán)境管理。

5.負(fù)責(zé)本行政區(qū)域環(huán)境保護行政執(zhí)法監(jiān)管。依法制定執(zhí)法計劃，開展執(zhí)法檢查，查處環(huán)境違法行為；對其他負(fù)有環(huán)境保護職責(zé)的部門依法履行監(jiān)督職責(zé)。

6.負(fù)責(zé)本行政區(qū)域環(huán)境監(jiān)測管理工作。制定環(huán)境監(jiān)測規(guī)劃，規(guī)劃建設(shè)環(huán)境監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)，按照國家相關(guān)規(guī)范，統(tǒng)一規(guī)劃環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測站（點）的設(shè)置，組織實施環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測和污染源監(jiān)督性監(jiān)測。

7.負(fù)責(zé)本行政區(qū)域環(huán)境污染防治監(jiān)督管理工作。會同行業(yè)主管部門，加強對包括核與輻射、危險廢物在內(nèi)的各類污染源的監(jiān)督管理。會同有關(guān)部門加強飲用水水源地環(huán)境保護、城鄉(xiāng)環(huán)境綜合整治等工作。

8.負(fù)責(zé)編制突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案，報市政府批準(zhǔn)后實施。在市政府領(lǐng)導(dǎo)下，會同有關(guān)部門依法調(diào)查處理本行政區(qū)域環(huán)境污染事故，協(xié)調(diào)處理污染糾紛。

9.擬定本行政區(qū)域環(huán)境保護經(jīng)濟政策，提出環(huán)境領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資規(guī)劃和方向、財政性資金安排建議，報市政府批準(zhǔn)后實施。

10.負(fù)責(zé)管理排污權(quán)交易工作，推動建立健全企事業(yè)單位環(huán)境行為信用評價管理制度。

11.會同有關(guān)部門采取措施，指導(dǎo)和推動本行政區(qū)域環(huán)境科技進(jìn)步和環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展，開展環(huán)境保護對外合作與交流。

12.組織、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)本行政區(qū)域環(huán)境保護法制建設(shè)、環(huán)境保護宣傳教育工作，推動社會公眾和社會組織廣泛參與環(huán)境保護。

13.負(fù)責(zé)本行政區(qū)域環(huán)境信息發(fā)布工作，編制并發(fā)布環(huán)境質(zhì)量狀況報告、重點污染源監(jiān)督性監(jiān)測報告，發(fā)布重大環(huán)境事件處置情況信息，依法公開環(huán)境信息，指導(dǎo)并監(jiān)督重點污染企業(yè)環(huán)境信息公開。

14.制定并組織實施本行政區(qū)域環(huán)境保護目標(biāo)責(zé)任制。受市政府委托，將本行政區(qū)域環(huán)境保護重點工作任務(wù)分解落實到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、相關(guān)部門、相關(guān)企業(yè)，組織對工作目標(biāo)完成情況進(jìn)行監(jiān)督、考核，并將考核結(jié)果報市政府。

（二）2023年度重點工作任務(wù)概述

1.生態(tài)環(huán)境突出問題整改成效明顯。一是歷次生態(tài)環(huán)境保護督察交辦反饋問題整改成效明顯。召開各類生態(tài)環(huán)境保護工作會議6次，組織學(xué)習(xí)省生態(tài)環(huán)境保護督察典型案例及國家、省長江經(jīng)濟帶生態(tài)環(huán)境突出問題警示片，深刻汲取經(jīng)驗教訓(xùn)，扛牢生態(tài)環(huán)境保護工作的政治責(zé)任。共發(fā)出督辦文件18份，督促、提醒市直各牽頭責(zé)任單位嚴(yán)格把握時間節(jié)點，積極推進(jìn)未完成問題的整改。截至目前，2016—2021年中央、省5輪生態(tài)環(huán)境保護督察及“回頭看”向宣威市反饋交辦的252個問題中，交辦的155件舉報件均已完成整改，97個反饋問題已整改完成94個，未完成整改的3個問題整改時限為2025年，均按時序進(jìn)度推進(jìn)。同時，配合曲靖市政府委托的第三方對歷次中央、省生態(tài)環(huán)境保護督察反饋交辦問題整改情況開展現(xiàn)場核查工作，確保高質(zhì)量完成整改。二是第二輪省級生態(tài)環(huán)境保護督察迎檢工作圓滿完成。2023年8月7日—26日，云南省第二生態(tài)環(huán)境保護督察組進(jìn)駐曲靖市開展為期20天的生態(tài)環(huán)境保護督察，宣威市共收到投訴舉報件9件，涉及水1件、大氣3件、噪音2件、生態(tài)破壞4件，固廢1件；其中4件重點關(guān)注件（田壩小牛場廢塑料廠、榕城廢渣綜合利用公司廢水偷排、榕城廢渣綜合利用公司截流河道建廠、宣威市磷電公司旁河道被占用），經(jīng)現(xiàn)場調(diào)查核實，立行立改6件、限期整改3件；截至目前，已辦結(jié)8件、正在辦理1件（龍?zhí)舵?zhèn)營上村委會大白巖采石廠），待省級督察組正式反饋后根據(jù)職能職責(zé)制定整改方案有序推進(jìn)整改。三是省、曲靖市生態(tài)環(huán)境執(zhí)法檢查排查反饋問題整改穩(wěn)步推進(jìn)。曲靖市生態(tài)環(huán)境問題大排查共反饋宣威市688個問題，完成整改687個，未完成整改1個，格宜鎮(zhèn)集鎮(zhèn)污水管網(wǎng)不配套的問題，于2022年由宣威市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局批準(zhǔn)“一水兩污”項目建設(shè)，目前已完成招投標(biāo)，準(zhǔn)備進(jìn)場；省級生態(tài)環(huán)境聯(lián)合執(zhí)法檢查共反饋宣威市940個問題，已全部完成整改。四是生態(tài)環(huán)境突出問題整治扎實推進(jìn)。完成2023年需整治的涉及流域水生態(tài)、工業(yè)企業(yè)、飲用水源地、農(nóng)村黑臭水體、農(nóng)村生活污水、城鎮(zhèn)生活污水、生活垃圾7個方面58個點位已全部完成整改。五是曲靖市級2022—2023年大排查發(fā)現(xiàn)生態(tài)環(huán)境問題有序推進(jìn)整改。2023年7月，曲靖市級2023年上半年大起底大排查發(fā)現(xiàn)、前六批次生態(tài)環(huán)境監(jiān)管聯(lián)合執(zhí)法檢查發(fā)現(xiàn)及2022年排查發(fā)現(xiàn)正在推進(jìn)整改的涉及宣威市的145個生態(tài)環(huán)境問題，按照立行立改一批、制定整改方案一批的原則，目前已整改完成133個，正在推進(jìn)整改12個。

2.污染防治攻堅戰(zhàn)深入推進(jìn)。一是藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)持續(xù)推進(jìn)。做好2023年春夏季大氣污染綜合防治工作，持續(xù)推動中心城區(qū)揚塵精細(xì)化管控和噪聲污染防治，加強露天燒烤和餐飲油煙管控，督促餐飲企業(yè)安裝油煙凈化裝置，強化施工工地“六個百分百”、秸稈綜合利用和禁燒管控，加強空氣質(zhì)量預(yù)測預(yù)報和有效應(yīng)對污染天氣，下發(fā)中心城區(qū)環(huán)境空氣質(zhì)量通報8份、提醒函1份，空氣質(zhì)量下降預(yù)警函1份，采取緊急管控措施通知1份；加強工業(yè)企業(yè)揚塵管控，要求宣威電廠、宇恒水泥和宣峰水泥廠加強廠區(qū)揚塵防控工作，確保污染物標(biāo)準(zhǔn)達(dá)標(biāo)排放，完成12家重點企業(yè)43臺工業(yè)爐窯綜合整治，持續(xù)推進(jìn)云南曲靖鋼鐵集團鳳凰鋼鐵有限公司超低排放改造，目前已制定改造方案；有序推進(jìn)揮發(fā)性有機物和氮氧化物協(xié)同治理，對全市70家加油站開展環(huán)境達(dá)標(biāo)自查自糾和抽查工作；全面開展揮發(fā)性有機物綜合治理，組織并督促全市12家機動車檢測機構(gòu)開展自檢自查，完成2家企業(yè)強制性清潔生產(chǎn)審核，完成293輛非道路移動機械設(shè)備的登記工作。二是碧水保衛(wèi)戰(zhàn)取得成效。按要求開展地表水水質(zhì)監(jiān)測研判通報預(yù)警工作，向相關(guān)單位和鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）下達(dá)水質(zhì)提醒、預(yù)警函5份。開展長江經(jīng)濟帶工業(yè)園區(qū)水污染整治專項行動，編制完成《宣威經(jīng)開區(qū)排水管網(wǎng)周期性檢測評估制度》，虹橋食品園區(qū)污水處理廠建設(shè)已完成80%。加快補齊醫(yī)療機構(gòu)污水處理設(shè)施短板提高污染治理設(shè)施治理能力專項工作，完成32家醫(yī)療機構(gòu)排查發(fā)現(xiàn)問題整改驗收。印發(fā)《宣威市入河排污口排查溯源及整治實施方案》，持續(xù)推進(jìn)轄區(qū)內(nèi)入河排污口規(guī)范化整治，已排查出64個入河排污口，并錄入入河排污口系統(tǒng)中，下步根據(jù)各排口情況制定整改方案進(jìn)行整治，逐步推動轄區(qū)水環(huán)境質(zhì)量穩(wěn)步提升。常態(tài)化開展北盤江舊營橋國控斷面水質(zhì)脫劣攻堅行動，累計鋪設(shè)雨水管道約27公里，鋪設(shè)污水管道約112公里，雨污管網(wǎng)的建成進(jìn)一步消除城區(qū)污水管網(wǎng)空白區(qū)和生活污水直排口，污水集中收集率由2021年的28%提升至目前的40%；第二、第三污水處理廠、龍場污水處理站等污水處理設(shè)施投入使用；國控舊營橋斷面平均水質(zhì)達(dá)地表水Ⅲ類標(biāo)準(zhǔn)。持續(xù)開展黑臭水體整治工作，根據(jù)城市黑臭水體“一河一策”整治方案，邊溝、廣壩河、中溝、西沖小河4條城市黑臭水體已全部完成整治，并在全國城市黑臭水體整治監(jiān)管平臺中錄入初見成效相關(guān)資料，逐步實現(xiàn)城區(qū)黑臭水體動態(tài)清零。完成龍?zhí)舵?zhèn)、普立鄉(xiāng)、東山鎮(zhèn)的9個疑似農(nóng)村黑臭水體的整治。嚴(yán)格落實河長制及長江“十年禁漁”各項措施。積極謀劃包裝宣威市入河排污口項目，爭取上級部門資金，目前已在進(jìn)行現(xiàn)場調(diào)查。三是凈土保衛(wèi)戰(zhàn)穩(wěn)步推進(jìn)。不斷強化農(nóng)用地和建設(shè)用地土壤污染風(fēng)險管控，完成4個“一住兩公”地塊土壤污染狀況調(diào)查報告審查，正在進(jìn)行1個土壤污染重點監(jiān)管單位的土壤污染隱患排查。完成141家涉危險廢物企業(yè)的危險廢物管理系統(tǒng)管理計劃和申報登記，對13家危險廢物產(chǎn)生單位及經(jīng)營單位檢查。編制并印發(fā)《宣威市畜禽養(yǎng)殖污染防治規(guī)劃（2021—2025年）》，推動全市畜牧業(yè)高質(zhì)量綠色發(fā)展。完成全市新化學(xué)物質(zhì)排查統(tǒng)計工作，規(guī)范收集處置醫(yī)療廢棄物和醫(yī)療廢水。加強城鄉(xiāng)生活垃圾收運處置體系建設(shè)和系統(tǒng)治理，持續(xù)推進(jìn)全市測土配方施肥技術(shù)，促進(jìn)化肥、農(nóng)藥減量增效。統(tǒng)籌推進(jìn)農(nóng)村生活污水治理工作，完成261個“三區(qū)”自然村生活污水治理，全市農(nóng)村生活污水治理率達(dá)52%。完成20個固體廢物堆點省級驗收銷號資料收集工作，配合開展工業(yè)園區(qū)工業(yè)固體廢物及危險廢物調(diào)研工作，推動重點工業(yè)企業(yè)固體廢物源頭減量和規(guī)?；咝ЬC合利用，加快固體廢物再利用企業(yè)綠色發(fā)展。9個歷史遺留鋅廢渣治理項目、羊過水水庫周邊環(huán)境整治項目、羊場河底泥治理項目順利推進(jìn)。

3.生態(tài)環(huán)境安全持續(xù)穩(wěn)定。一是生態(tài)環(huán)境風(fēng)險隱患再排查再整治有力推進(jìn)。在全力推進(jìn)生態(tài)環(huán)境突出問題整治的同時，今年2月啟動生態(tài)環(huán)境突出問題和風(fēng)險隱患排查整治工作，共排查出突出問題和風(fēng)險隱患97條，其中，突出問題63條，風(fēng)險隱患34條（非煤礦山領(lǐng)域7條、涉煤領(lǐng)域18條、畜禽養(yǎng)殖領(lǐng)域30條、工業(yè)企業(yè)領(lǐng)域25條、兩污設(shè)施領(lǐng)域5條、河流領(lǐng)域9條、醫(yī)療機構(gòu)領(lǐng)域1條、林業(yè)領(lǐng)域1條、水電領(lǐng)域1條），覆蓋阿都、寶山、得祿等16個鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道），截至目前整改完成94條，其余的3條正在推進(jìn)整改。二是環(huán)評審批服務(wù)不斷優(yōu)化。既嚴(yán)把項目環(huán)評準(zhǔn)入關(guān)，又進(jìn)一步優(yōu)化環(huán)評審批服務(wù)流程，做好2023年新增重大項目的跟蹤服務(wù)幫扶和告知工作，充分發(fā)揮“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”服務(wù)功能，做好重大建設(shè)項目的環(huán)評工作，主動對接，提前介入，多舉措確保項目環(huán)評審批服務(wù)到位。截至目前，共辦理建設(shè)項目環(huán)境影響評價審批52件，備案建設(shè)項目環(huán)境影響登記表116件，備案建設(shè)項目竣工環(huán)境保護驗收48件，做好納入全國排污許可證管理信息平臺的179家發(fā)證排污單位排污管理工作，開展核技術(shù)利用輻射安全和防護監(jiān)督現(xiàn)場檢查40次，做好45個突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案備案登記管理工作；依法公示、公告了建設(shè)項目環(huán)評審批相關(guān)信息85件次。三是環(huán)境執(zhí)法監(jiān)管力度不斷加大。全年共出動執(zhí)法人員310人次，檢查企業(yè)102家。開展集中式飲用水水源地執(zhí)法檢查10余次，逐步消除飲用水源地周邊的環(huán)境風(fēng)險。共立案查處違法企業(yè)16家，處罰金額230.35萬元，辦理生態(tài)環(huán)境損害賠償案件4件。共受理并辦結(jié)環(huán)境信訪案件172件，主辦人大建議1件，處理率、答復(fù)率、辦理率均達(dá)100%。及時核查《污染源在線監(jiān)控系統(tǒng)綜合報警處理單》13單，確保全市企業(yè)在線監(jiān)測設(shè)備正常運行，污染物穩(wěn)定達(dá)標(biāo)排放。四是環(huán)境監(jiān)測服務(wù)功能有效發(fā)揮。按季完成市控地表水監(jiān)測斷面監(jiān)測任務(wù)、飲用水水源地水質(zhì)監(jiān)測任務(wù)、聲功能區(qū)噪聲監(jiān)測任務(wù)；完成重點排污單位執(zhí)法監(jiān)測11家，轄區(qū)信訪糾紛監(jiān)測以及應(yīng)急監(jiān)測4次；完成6個縣（區(qū)）重點湖庫水域水環(huán)境質(zhì)量上、下半年水質(zhì)監(jiān)測任務(wù)，承擔(dān)市內(nèi)河流、黑臭水體水質(zhì)監(jiān)測任務(wù)，完成農(nóng)村環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測（地表水、環(huán)境空氣）監(jiān)測4次、土壤監(jiān)測1次。五是全民環(huán)境保護意識不斷提高。加大環(huán)境保護宣傳力度，組織開展“生物多樣性日”“六五世界環(huán)境日”“保護野生動植物 共創(chuàng)生態(tài)珠江源普法宣傳活動”“送法進(jìn)企業(yè)”等形式多樣的生態(tài)環(huán)境保護宣傳活動，發(fā)放生態(tài)環(huán)境保護法律法規(guī)文本及科普資料2000余份，環(huán)保購物袋2000余個，不斷增強人民群眾生態(tài)環(huán)境保護意識，逐步形成全民生態(tài)環(huán)境保護大格局。

4.生態(tài)創(chuàng)建與修復(fù)工作扎實開展。一是完成2022年的環(huán)境統(tǒng)計工作，并精心組織開展2022年縣域生態(tài)環(huán)境質(zhì)量考核與評價工作。二是《宣威市生態(tài)文明建設(shè)示范區(qū)規(guī)劃》已取得省生態(tài)環(huán)境廳批復(fù)文件并于9月28日印發(fā)實施，逐步推進(jìn)生態(tài)文明示范區(qū)創(chuàng)建工作。三是按照省生態(tài)環(huán)境廳要求，完成省生態(tài)環(huán)境廳移交問題線索（2019—2022年）全省地方級自然保護地人類活動變化遙感監(jiān)測疑似問題24個。

5.生態(tài)環(huán)境保護項目包裝取得成效。按照國家、省生態(tài)環(huán)境保護類項目政策支持方向，積極謀劃包裝申報生態(tài)環(huán)境保護項目，把項目的爭取、落地、實施作為減輕地方財政投入、改善生態(tài)環(huán)境質(zhì)量的重要手段。一是積極協(xié)調(diào)爭取項目入庫。宣威市文興鄉(xiāng)馬龍窩土法煉鋅遺留涉鎘廢渣風(fēng)險管控工程、城市集中式飲用水水源地羊過水水庫周邊環(huán)境污染防治項目、赤那河海岱段河道底泥重金屬污染綜合防治項目、北盤江宣威段入河排污口排查、監(jiān)測、溯源項目、倘塘鎮(zhèn)（倘塘村）農(nóng)村生活污水治理項目、城鎮(zhèn)污水處理及配套管網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、宣威市東山鎮(zhèn)山區(qū)半山區(qū)農(nóng)村生活污水資源化利用工程、宣威市龍?zhí)舵?zhèn)污水治理與資源化利用示范工程、曲靖市宣威市落水鎮(zhèn)山區(qū)農(nóng)村生活污水資源化利用治理工程、曲靖市宣威市文興鄉(xiāng)馬龍村農(nóng)村生活污水治理工程、宣威市城鎮(zhèn)生活垃圾分類和收運系統(tǒng)工程等10個項目均已入庫，其中6個項目資金已落地，共計8114.9萬元。二是積極謀劃包裝儲備項目。宣威市擬投資139000萬元的以生態(tài)環(huán)境為導(dǎo)向的EOD項目，于6月由省生態(tài)環(huán)境廳組織了技術(shù)評估，10月9日在省生態(tài)環(huán)境廳開展了技術(shù)復(fù)審，正在按照復(fù)審專家意見修改完善，爭取盡快提交入庫；文興鄉(xiāng)李子溝水庫、楊柳鎮(zhèn)秤桿河水庫水環(huán)境調(diào)查項目、宣威市文興鄉(xiāng)黑泥溝子土法煉鋅遺留涉鎘廢渣堆場風(fēng)險管控工程、宣威市倘塘鎮(zhèn)（宜木戛村）農(nóng)村人居環(huán)境綜合整治工程、國家儲備林及林草碳匯項目開發(fā)等5個項目正在開展前期謀劃包裝申報工作，爭取盡快提交入庫。

二、單位基本情況

（一）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置9個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、監(jiān)測股、法規(guī)宣教股、督查辦、綜合股、行政審批與輻射管理股、大氣環(huán)境股、水生態(tài)環(huán)境股、土壤生態(tài)環(huán)境股。

我單位為基層預(yù)算單位，無下屬單位。

（二）決算單位構(gòu)成

曲靖市生態(tài)環(huán)境局宣威分局作為二級預(yù)算單位納入曲靖市生態(tài)環(huán)境局2023年度部門決算編報范圍。

（三）單位人員和車輛的編制及實有情況

曲靖市生態(tài)環(huán)境局宣威分局2023年末實有人員編制54人。其中：行政編制13人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制41人（含參公管理事業(yè)編制19人）；在職在編實有行政人員12人（含行政工勤人員1人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員18人，非參公管理事業(yè)人員22人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員16人（離休0人，退休16人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。

車輛編制3輛，在編實有車輛3輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

本部門2022年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出，《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表；

本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出，《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖市生態(tài)環(huán)境局宣威分局2023年度收入合計3,412.27萬元。其中：財政撥款收入3328.3萬元，占總收入的97.54%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入83.97萬元，占總收入的2.46%。與上年相比，收入合計增加1755.94萬元，增長106.01%。其中：財政撥款收入增加2190.82萬元，增長192.60%；上級補助收入增加0.00萬元，與上年對比無增減變化；事業(yè)收入增加0.00萬元，與上年對比無增減變化；經(jīng)營收入增加0.00萬元，與上年對比無增減變化；附屬單位上繳收入增加0.00萬元，主要原因是宣威市東山鎮(zhèn)海白沖與馬場村片區(qū)耕地周邊歷史遺留涉鎘等重金屬污染源風(fēng)險管控項目、宣威市樂豐鄉(xiāng)土法煉鋅遺留涉鎘金屬廢渣風(fēng)險管控工程項目財政撥款收入增加；同時，宣威財政項目撥款收入減少使其他收入較上年減少。

二、支出決算情況說明

曲靖市生態(tài)環(huán)境局宣威分局2023年度支出合計3,431.14萬元。其中：基本支出1,104.38萬元，占總支出的32.19％；項目支出2,326.76萬元，占總支出的67.81％；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加1633.31萬元，增長90.85%。其中：基本支出增加15.69萬元，增長1.44%；項目支出增加1617.62萬元，增長228.11%；上繳上級支出增加0.00萬元，與上年對比無增減變化；經(jīng)營支出增加0.00萬元，與上年對比無增減變化；對附屬單位補助支出增加0.00萬元，與上年對比無增減變化。主要原因是宣威市東山鎮(zhèn)海白沖與馬場村片區(qū)耕地周邊歷史遺留涉鎘等重金屬污染源風(fēng)險管控項目、宣威市樂豐鄉(xiāng)土法煉鋅遺留涉鎘金屬廢渣風(fēng)險管控工程項目撥付增加，項目支出較上年增長。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障曲靖市生態(tài)環(huán)境局宣威分局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出1,104.38萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出985.84萬元，占基本支出的89.27％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費118.54萬元，占基本支出的10.73％。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障曲靖市生態(tài)環(huán)境局宣威分局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出2,326.76萬元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00萬元。具體項目開支及開展工作情況如下：

1.曲財資環(huán)〔2023〕123號宣威市東山鎮(zhèn)海白沖與馬場村耕地周邊歷史遺留涉鎘污染風(fēng)險管控項目按工程進(jìn)度撥付資金1527.28萬元。

2.曲財資環(huán)〔2023〕123號宣威市樂豐鄉(xiāng)土發(fā)煉鋅遺留涉鎘廢渣風(fēng)險管控工程項目按工程進(jìn)度撥付資金631.58萬元。

3.曲財資環(huán)〔2023〕69號生態(tài)環(huán)境執(zhí)法項目經(jīng)費各項支出91.02萬元。

4.宣財資環(huán)〔2023〕46號環(huán)境監(jiān)測補助經(jīng)費用于生態(tài)環(huán)境監(jiān)測支出7.20萬元。

5.宣財資環(huán)〔2021〕72號滇東磷化工公司污染場地調(diào)查項目按工程進(jìn)度撥付資金3.00萬元。

6.宣財資環(huán)〔2022〕67號、縣域生態(tài)環(huán)境質(zhì)量考核經(jīng)費支出37.25萬元。

7.曲財資環(huán)〔2023〕69號生態(tài)環(huán)境督查經(jīng)費支出7.83萬元。

8.宣財資環(huán)〔2020〕72號鋅廢渣場地調(diào)查費0.60萬元。

9.宣財資環(huán)〔2022〕67號西部大開發(fā)前期工作經(jīng)費項目按工程進(jìn)度撥付資金21.00萬元。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

曲靖市生態(tài)環(huán)境局宣威分局2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出3328.3萬元，占本年支出合計的97.00%。與上年相比增加2190.82萬元，增長192.60%,主要原因是宣威市東山鎮(zhèn)海白沖與馬場村片區(qū)耕地周邊歷史遺留涉鎘等重金屬污染源風(fēng)險管控項目、宣威市樂豐鄉(xiāng)土法煉鋅遺留涉鎘金屬廢渣風(fēng)險管控工程項目撥付增加。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

8.社會保障和就業(yè)（類）支出155.64萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.68%。主要用于社保費繳納支出、發(fā)放退休人員生活補助及遺屬補助；

9.衛(wèi)生健康（類）支出54.72萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.64%。主要用于交納醫(yī)療保險和公務(wù)員醫(yī)療補助；

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出3036.64萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的91.24%。主要用于在職人員工資津貼、日常公用經(jīng)費以及污染防治等支出；

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

19.住房保障（類）支出81.30萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.44%。主要用于單位在職人員住房公積金繳費支出。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為6.85萬元，決算為6.85萬元，完成年初預(yù)算的100%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為5.68萬元，決算為5.68萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的83.07%，完成年初預(yù)算的100%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為1.16萬元，決算為1.16萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的16.93%，完成年初預(yù)算的100%，具體是國內(nèi)接待費支出決算1.16萬元（其中：外事接待費支出決算0.00萬元），國（境）外接待費支出決算0.00萬元。其中：

（一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

曲靖市生態(tài)環(huán)境局宣威分局2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為6.85萬元，支出決算為6.85萬元，完成年初預(yù)算的100%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為5.68萬元，決算為5.68萬元，完成年初預(yù)算的100%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為1.16萬元，決算為1.16萬元，完成年初預(yù)算的100%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費支出，厲行節(jié)約。

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少0.3萬元，下降4.38%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00萬元，與上年對比無增減變化；公務(wù)用車購置費支出決算增加0.00萬元，與上年對比無增減變化；公務(wù)用車運行維護費支出決算減少0.3萬元，下降5.27%；公務(wù)接待費支出決算增加0.00萬元，與上年對比無增減變化。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費支出，厲行節(jié)約。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。主要用于生態(tài)環(huán)境保護工作現(xiàn)場檢查支出所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待28批次（其中：外事接待0批次），接待人次291人（其中：外事接待人次0人）。主要用于環(huán)境保護工作現(xiàn)場檢查和生態(tài)環(huán)境保護督察發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

曲靖市生態(tài)環(huán)境局宣威分局2023年機關(guān)運行經(jīng)費支出118.54萬元，比上年增加10.86萬元，增長10.09%,主要原因是預(yù)算增加運行經(jīng)費支出增多。單位機關(guān)運行經(jīng)費主要用于部門辦公費、印刷費、物業(yè)管理費、會議費、培訓(xùn)費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，曲靖市生態(tài)環(huán)境局宣威分局資產(chǎn)總額2,756.38萬元，其中，流動資產(chǎn)207.62萬元，固定資產(chǎn)2,530.19萬元（凈值），對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)18.57萬元（凈值），其他資產(chǎn)0.00萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少136.15萬元，其中固定資產(chǎn)減少113.13萬元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0.00輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬元。

（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額14.67萬元，其中：政府采購貨物支出8.99萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務(wù)支出5.68萬元。授予中小企業(yè)合同金額11.39萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額11.39萬元。

四、單位績效自評情況

單位績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

2.一般公共預(yù)算收入：指政府為履行職能，按國家法律法規(guī)規(guī)定收取的納入預(yù)算管理的各項稅收及非稅收入總和。《中華人民共和國預(yù)算法》第二十七條規(guī)定：一般公共預(yù)算收入包括各項稅收收入、行政事業(yè)性收費收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、轉(zhuǎn)移性收入和其他收入。

3.一般公共預(yù)算支出：指政府為履行職能需要，通過預(yù)算資金安排的用于維持政權(quán)運轉(zhuǎn)及支持各項社會事業(yè)發(fā)展等方面的支出，支出類別分為“類”、“款”、“項”、“目”四個級次，具體劃分由財政部門統(tǒng)一規(guī)定?！吨腥A人民共和國預(yù)算法》第二十七條規(guī)定：一般公共預(yù)算支出按照其功能分類，包括一般公共服務(wù)支出，外交、公共安全、國防支出，農(nóng)業(yè)、環(huán)境保護支出，教育、科技、文化、衛(wèi)生、體育支出，社會保障及就業(yè)支出和其他支出。

4.政府性基金：指各級政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)的文件規(guī)定，為支持某項公共事業(yè)發(fā)展，按照國家規(guī)定程序批準(zhǔn)，向公民、法人、其他組織無償征收的具有專項用途的財政資金，包括各種基金、資金、附加和專項收費。

5.“三公”經(jīng)費：指因公出國（境）經(jīng)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）經(jīng)費是指行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費指行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購置費、公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務(wù)接待費指行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

6.政府采購：指各級政府及其所屬機構(gòu)為了開展日常政務(wù)活動或為公眾提供公共服務(wù)的需要，在財政的監(jiān)督下，以法定的方式、方法和程序，對貨物、工程或服務(wù)的購買。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。

7.基本支出：是部門支出預(yù)算的組成部分，是行政事業(yè)單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

8.項目支出：是部門支出預(yù)算的組成部分，是單位為完成其特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項目支出計劃。

監(jiān)督索引號53030022100201001111