監(jiān)督索引號53030022100201301000

曲靖市環(huán)境工程評估中心2023年度部門決算

目錄

第一部分 曲靖市環(huán)境工程評估中心概況

一、主要職能

二、單位基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、單位績效自評情況

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 曲靖市環(huán)境工程評估中心概況

一、主要職能

（一）主要職能

負責建設(shè)項目環(huán)境影響評價文件的技術(shù)審查，管理環(huán)境影響評價技術(shù)審查專家?guī)?，協(xié)助主管部門對環(huán)境影響評價機構(gòu)資質(zhì)、人員的考核。

（二）2023年度重點工作任務(wù)概述

1.協(xié)助市生態(tài)環(huán)境局行政審批科制定省生態(tài)環(huán)境廳領(lǐng)導赴曲靖調(diào)研籌備工作，并陪同調(diào)研。調(diào)研組實地調(diào)研了、曲靖鋼鐵集團雙友鋼鐵有限公司轉(zhuǎn)型升級、麒麟?yún)^(qū)龍源達煤業(yè)有限公司龍?zhí)短锩旱V核增產(chǎn)能、師宗天高鋼鐵公司轉(zhuǎn)型升級項目等情況，并現(xiàn)場研究解決產(chǎn)能、園區(qū)規(guī)劃不符等制約問題。

2.2023年共受理71個建設(shè)項目環(huán)境影響報告書和建設(shè)項目環(huán)境影響報告表，已完成技術(shù)評估71個，共出具69個評估意見，其中報告書40個，報告表29個。對34家技術(shù)單位進行了考核。受理了4個建設(shè)項目合同備案，并定期進行進度跟蹤。堅持按照《建設(shè)項目環(huán)境影響評價技術(shù)評估導則》的要求，嚴把質(zhì)量關(guān)，嚴格環(huán)評技術(shù)單位考核工作，每月按時向曲靖市生態(tài)環(huán)境局上報考核結(jié)果，并同時上傳曲靖市生態(tài)環(huán)境局網(wǎng)站。采用視頻會議形式對24個項目進行技術(shù)評估，占完成總數(shù)的33.80%，大大提高了技術(shù)評估效率。收回建設(shè)單位、環(huán)評編制單位技術(shù)評估反饋意見表69份，對中心、技術(shù)評估項目負責人、專家專業(yè)技術(shù)能力、辦事程序、廉潔自律、辦事效率等多方面進行評價。

3.按時完成了市政府2篇約稿：《曲靖市資源經(jīng)濟發(fā)展現(xiàn)狀、存在困難問題及對策建議》、《曲靖市電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展布局、存在問題及建議》。參加《曲靖市環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展構(gòu)想》編制，并形成專報市委市人民政府。

4.協(xié)助昆明理工大學編制完成《磷石膏-煤矸石清潔高效綜合利用項目可行性研究報告》，并完成入庫申報。配合省評估中心開展曲靖市主要污染物儲備庫使用規(guī)則及主要污染物核算工作。

二、單位基本情況

（一）機構(gòu)設(shè)置情況

我單位共設(shè)置3個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：主任室、辦公室、檔案室。

我單位為基層預(yù)算單位，無下屬單位。

（二）決算單位構(gòu)成

曲靖市環(huán)境工程評估中心作為二級預(yù)算單位納入曲靖市生態(tài)環(huán)境局2023年度部門決算編報范圍。

（三）單位人員和車輛的編制及實有情況

曲靖市環(huán)境工程評估中心2023年末實有人員編制7人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制7人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員7人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0人（離休0人，退休0人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財政撥款開支人員0人。年末學生0人。年末遺屬0人。

車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

本部門2023年度沒有政府性基金預(yù)算財政撥款收入，《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。

本部門2023年度沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。

本部門2023年度沒有一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費，本部門非行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，《財政撥款“三公”經(jīng)費及機關(guān)運行經(jīng)費情況表》為空表。

本部門2023年度沒有一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費，《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表》為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖市環(huán)境工程評估中心2023年度收入合計139.76萬元。其中：財政撥款收入139.76萬元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入0.00萬元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計增加25.62萬元，增長22.45%。其中：財政撥款收入增加25.62萬元，增長22.45%；上級補助收入增加0.00萬元，與上年對比無增減變化；事業(yè)收入增加0.00萬元，與上年對比無增減變化；經(jīng)營收入增加0.00萬元，與上年對比無增減變化；附屬單位上繳收入增加0.00萬元，與上年對比無增減變化；其他收入增加0.00萬元，與上年對比無增減變化。主要原因：一是2023年新增人員2人增加了財政撥款收入21.66萬元，二是新增黨政干部儲備人才專項經(jīng)費增加了財政撥款項目收入14.80萬元，最終導致本年收入增加。

二、支出決算情況說明

曲靖市環(huán)境工程評估中心2023年度支出合計139.76萬元。其中：基本支出108.80萬元，占總支出的77.85％；項目支出30.96萬元，占總支出的22.15％；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加25.62萬元，增長22.45%。其中：基本支出增加21.66萬元，增長24.86%；項目支出增加3.96萬元，增長14.67%；上繳上級支出增加0.00萬元，與上年對比無增減變化；經(jīng)營支出增加0.00萬元，與上年對比無增減變化；對附屬單位補助支出增加0.00萬元，與上年對比無增減變化。主要原因：一是2023年新增人員2人增加了財政撥款支出21.66萬元，二是新增黨政干部儲備人才專項經(jīng)費增加了財政撥款項目支出14.80萬元，最終導致本年支出增加。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障曲靖市環(huán)境工程評估中心機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出108.80萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出103.18萬元，占基本支出的94.83％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費5.62萬元，占基本支出的5.17％。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障曲靖市環(huán)境工程評估中心為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出30.96萬元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00萬元。具體項目開支及開展工作情況如下：

1.建設(shè)項目環(huán)境影響評價技術(shù)評估項目，2023年支出16.16萬元，主要用于開支建設(shè)項目環(huán)境影響評價技術(shù)評估工作的辦公費、差旅費、委托業(yè)務(wù)費。2023年共受理71個建設(shè)項目環(huán)境影響報告書和建設(shè)項目環(huán)境影響報告表，已完成技術(shù)評估71個，共出具69個評估意見，其中報告書40個，報告表29個。對34家技術(shù)單位進行了考核。受理了4個建設(shè)項目合同備案，并定期進行進度跟蹤。堅持按照《建設(shè)項目環(huán)境影響評價技術(shù)評估導則》的要求，嚴把質(zhì)量關(guān)，嚴格環(huán)評技術(shù)單位考核工作，每月按時向曲靖市生態(tài)環(huán)境局上報考核結(jié)果，并同時上傳曲靖市生態(tài)環(huán)境局網(wǎng)站。采用視頻會議形式對24個項目進行技術(shù)評估，占完成總數(shù)的33.8%，大大提高了技術(shù)評估效率。收回建設(shè)單位、環(huán)評編制單位技術(shù)評估反饋意見表69份，對中心、技術(shù)評估項目負責人、專家專業(yè)技術(shù)能力、辦事程序、廉潔自律、辦事效率等多方面進行評價。

2.黨政干部儲備人才專項相關(guān)經(jīng)費，本年支出14.80萬元，主要用于開支“黨政儲備人才”的生活補助支出。該項目主要圍繞曲靖經(jīng)濟社會發(fā)展需要，聚焦六大重點產(chǎn)業(yè)發(fā)展，區(qū)域教育中心、區(qū)域教育中心、區(qū)域教育中心、區(qū)域醫(yī)療衛(wèi)生中心建設(shè)等市委、市政府戰(zhàn)略部署，加快推進人才強市戰(zhàn)略，加大高層次人才引進培養(yǎng)力度，重點引進一批自然科學、工程技術(shù)、教育醫(yī)療、經(jīng)濟金融、人文社科以及其他急需緊缺的高層次人才，為曲靖經(jīng)濟社會高質(zhì)量跨越發(fā)展提供智力支撐和人才保障。用3年左右時間，力爭有重點地引進各類別是數(shù)百名高層次人才。用3年左右時間，力爭引進各類別數(shù)百名人才，2023年曲靖市環(huán)境工程評估中心黨備儲備人才共4人。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

曲靖市環(huán)境工程評估中心2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出139.76萬元，占本年支出合計的100.00%。與上年相比增加25.62萬元，增長22.45%,主要原因：一是2023年新增人員2人增加了財政撥款支出21.66萬元，二是新增黨政干部儲備人才專項經(jīng)費增加了財政撥款項目支出14.80萬元，最終導致本年支出增加。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出14.80萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的10.59%。主要用于“黨政儲備人才”生活補助支出；

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出12.32萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的8.82%。主要用于事業(yè)單位在職人員基本養(yǎng)老保險繳費支出和在職人員失業(yè)保險繳費支出；

9.衛(wèi)生健康（類）支出4.46萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.19%。主要用于事業(yè)單位在職人員的醫(yī)療保險繳費支出和事業(yè)單位在職人員工傷保險繳費支出；

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出99.02萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的70.85%。主要用于事業(yè)單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)和開展環(huán)境影響評價文件技術(shù)審查工作支出；

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出9.16萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.55%。主要用于按照國家政策規(guī)定繳存的事業(yè)單位職工住房公積金支出；

20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%，具體是國內(nèi)接待費支出決算0.00萬元（其中：外事接待費支出決算0.00萬元），國（境）外接待費支出決算0.00萬元。其中：

（一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

曲靖市環(huán)境工程評估中心2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)、年初預(yù)算數(shù)均為0.00萬元的主要原因：一是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定精神，厲行勤儉節(jié)約，嚴格控制了接待費支出。二是曲靖市環(huán)境工程評估中心無公務(wù)用車，故無公務(wù)用車運行維護費支出。

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年對比無增減變化。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00萬元，與上年對比無增減變化；公務(wù)用車購置費支出決算增加0.00萬元，與上年對比無增減變化；公務(wù)用車運行維護費支出決算增加0.00萬元，與上年對比無增減變化；公務(wù)接待費支出決算增加0.00萬元，與上年對比無增減變化。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算對比無增減變化的主要原因：一是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定精神，厲行勤儉節(jié)約，嚴格控制了接待費支出。二是曲靖市環(huán)境工程評估中心無公務(wù)用車，故無公務(wù)用車運行維護費支出。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

曲靖市環(huán)境工程評估中心2023年機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00萬元，比上年對比無增減變化，主要原因為曲靖市環(huán)境工程評估中心屬于公益二類事業(yè)單位，因此無機關(guān)運行經(jīng)費支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，曲靖市環(huán)境工程評估中心資產(chǎn)總額9.66萬元，其中，流動資產(chǎn)2.98萬元，固定資產(chǎn)6.27萬元（凈值），對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)0.41萬元（凈值），其他資產(chǎn)0.00萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少1.32萬元，其中固定資產(chǎn)減少1.85萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬元。

（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元。

四、單位績效自評情況

單位績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

曲靖市環(huán)境工程評估中心2023年無其他重要事項情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

（一）部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

（二）事業(yè)收入：指開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

（三）其他收入：指除“財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”以外的各項收入。包括利息收入、固定資產(chǎn)出租收入等。

（四）基本支出：反映為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（五）項目支出：反映我院為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本的預(yù)算支出以外，財政預(yù)算專款安排的支出。

監(jiān)督索引號53030022100201301111