監(jiān)督索引號53030006036501000

云南省曲靖農業(yè)學校2023年度部門決算

目錄

第一部分 云南省曲靖農業(yè)學校概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

十一、一般公共預算財政撥款“三公”經費情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 云南省曲靖農業(yè)學校概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.全面貫徹黨和國家的教育方針及有關政策法規(guī)，執(zhí)行上級指示，堅持社會主義辦學方向，依法治校，依法治教。

2.依照學校章程實施管理，建立健全學校的規(guī)章制度和各項管理措施。

3.擬定發(fā)展規(guī)劃和年度工作計劃并組織實施。

4.根據(jù)教學、培訓任務要求，制定教學計劃和教學大綱，加強教學實訓基地建設，研究和改進教學方法，提高教育教學質量水平。

5.組織教學活動、科學研究、思想品德教育。負責各級各類短期培訓、成人繼續(xù)教育、遠程教育（函授教育）和實施規(guī)定工種、層次的職業(yè)技能鑒定等工作。

6.負責教師隊伍建設，全面提高教師素質，促進教師的專業(yè)發(fā)展；按照國家有關規(guī)定聘任與解聘教師以及內部其他工作人員。

7.根據(jù)國家和教育行政部門有關規(guī)定，確定招生規(guī)模，保證招生工作的規(guī)范、公開和有序，制定學校的專業(yè)教學標準，優(yōu)化課程設置，確定教學進度，開發(fā)校本課程，組織教學活動，對教師和學生進行考核評價。

8.擬定和執(zhí)行年度經費預算方案，保護和管理校產，維護學校的合法權益。

9.支持學校工會、共青團、婦委會、學生會、民主黨派等群眾組織依照各自章程獨立負責地開展工作，為他們提供條件和經費保障，發(fā)揮他們在辦學和育人各項工作中的積極作用。

10.維護學校的安全穩(wěn)定，勤政廉潔，確保學校資金財產安全。

（二）2023年度重點工作任務概述

1.研究制定《云南省曲靖農業(yè)學校關于開展學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想主題教育的實施方案》，按照不劃階段、不分環(huán)節(jié)，把理論學習、調查研究、推動發(fā)展、檢視整改、建章立制等有機融合、一體推進。黨委班子堅持以政治建設為統(tǒng)領，堅持黨委領導的校長負責制，制訂完善學校黨委領導的校長負責制“1+8”制度，進一步規(guī)范“三重一大”事項集體決策程序。

2.堅持重點突破，學校整體發(fā)展呈現(xiàn)新氣象。一是推進“雙優(yōu)學校”建設工作，構建了“事前對標對表，事中質量管控，事后反思改進”的質量管控體系，圓滿完成了年度各項建設任務。二是積極協(xié)調，妥善解決新校區(qū)土地證辦理遺留問題。三是開展職業(yè)技能培訓鑒定（認定），推動社會培訓蓬勃發(fā)展，使脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接。

3.2023年共錄取新生2722人，招生計劃完成率90.73%，注冊學籍2683人，學生報到率98.57%，學校招生人數(shù)和辦學規(guī)模穩(wěn)居市屬中職學校首位。深入企業(yè)走訪調研新增合作企業(yè)21家，安排崗位實習學生1781人，學校統(tǒng)一安置率達78.66%。2023年畢業(yè)生初次就業(yè)率達95%以上，畢業(yè)生對學校的總體滿意度為94.60%，用人單位對畢業(yè)生總體滿意度達95%以上。

4. 參加第“十二屆”中國軟件杯大賽，榮獲三等獎；組隊參加云南省2022年、2023年職業(yè)院校技能大賽榮獲7個一等獎、12個二等獎、13個三等獎，學生獲獎總數(shù)達114人次。

5. “三教”改革進一步深化，2023年新增試點項目1個，現(xiàn)共有16個試點項目，試點項目專業(yè)覆蓋率超50%。

6. 組織社會化人員開展《中式烹調師》（中級）等級認定申報、考評，合格率88%。組織在校學生開展《中式烹調師》（中級）《汽車維修工》（中級）《西式面點師》（中級）《工程測量員》（中級）《動物疫病防治員》（中級）等級認定申報、考評，合格率90%。組織師范學院大四學生開展農產品食品檢驗員、咖啡制作培訓及職業(yè)技能等級認定，合格率93%。

7. 強化產教融合和校企合作，加入曲靖市域產教聯(lián)合體和臨滄市高原特色現(xiàn)代農業(yè)市域產教聯(lián)合體。新增現(xiàn)代學徒制人才培養(yǎng)項目2項，現(xiàn)有現(xiàn)代學徒制人才培養(yǎng)項目4個，開展現(xiàn)代學徒制學生占比達28.3%。制定形成了《現(xiàn)代學徒制人才培養(yǎng)項目工作實施方案》、《現(xiàn)代學徒制校企合作協(xié)議》、《現(xiàn)代學徒制人才培養(yǎng)方案》，建立了體現(xiàn)現(xiàn)代學徒制特點的管理制度。

二、部門基本情況

（一）機構設置情況

我部門共設置12個內設機構，包括：黨政辦公室、組織人事科、紀檢督察室、教務科、宣傳科、學生科、校企合作辦、繼續(xù)教育與招生科、教研評估科、計劃財務科、后勤服務科、保衛(wèi)科；8個教學部門，分別為：生物技術學部、經貿信息學部、工程技術學校、綜合服務學部、公共基礎學部、綜合改革學部、實訓中心、食用菌研發(fā)中心；3個群團組織，分別為：工會辦公室、女工委、團委。

所屬單位0個。

（二）決算單位構成

納入云南省曲靖農業(yè)學校2023年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。即云南省曲靖農業(yè)學校。

納入云南省曲靖農業(yè)學校2023年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

云南省曲靖農業(yè)學校2023年末實有人員編制172人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制172人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員146人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計3人（離休3人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員83人（離休0人，退休83人）。

年末其他人員274人。其中：一般公共預算財政撥款開支人員274人，政府性基金預算財政撥款開支人員0人。年末學生8289人。年末遺屬8人。

車輛編制2輛，在編實有車輛2輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

1. 本部門2023年度無政府性基金預算財政撥款收入，《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

2.本部門2023年度無國有資本經營預算財政撥款收入，《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

云南省曲靖農業(yè)學校2023年度收入合計10,498.49萬元。其中：財政撥款收入9,813.62萬元，占總收入的93.48%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費0.00萬元），占總收入的0.00%；經營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入684.87萬元，占總收入的6.52%。與上年相比，收入合計增加1,400.66萬元，增長15.40%。其中：財政撥款收入增加1,466.64萬元，增長17.57%；上級補助收入增加0.00萬元，與上年對比無增減變化；事業(yè)收入減少382.22萬元，下降100%；經營收入增加0.00萬元，與上年對比無增減變化；附屬單位上繳收入增加0.00萬元，與上年對比無增減變化；其他收入增加316.26萬元，增長85.80%。主要原因是學校本年度教育質量提升項目數(shù)增加，財政撥付項目資金較上年度增長；其次本年度學校積極催收校企合作以前年度拖欠經費，使其他收入較上年度增加。同時，學校本年度內收取的教育專戶資金需留作下一年度償債資金安排使用，故本年度內未做撥付申請，使事業(yè)收入較上年度減少。

二、支出決算情況說明

云南省曲靖農業(yè)學校2023年度支出合計10,805.28萬元。其中：基本支出5,540.99萬元，占總支出的51.28%；項目支出5,264.29萬元，占總支出的48.72%；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加1,091.16萬元，增長11.23%。其中：基本支出減少26.44萬元，下降0.47%；項目支出增加1,117.60萬元，增長26.95%；上繳上級支出增加0.00萬元，與上年對比無增減變化；經營支出增加0.00萬元，與上年對比無增減變化；對附屬單位補助支出增加0.00萬元，與上年對比無增減變化。主要原因是2023年度學生人數(shù)減少，按生均包干的基本支出經費隨之減少；本年度教育質量提升項目數(shù)增加，項目支出較上年度增長。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障云南省曲靖農業(yè)學校機構正常運轉的日常支出5,540.99萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出4,415.30萬元，占基本支出的79.68％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費1,125.69萬元，占基本支出的20.32％。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障云南省曲靖農業(yè)學校機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出5,264.29萬元。其中：基本建設類項目支出0.00萬元。具體項目開支及開展工作情況如下：

1.上年度項目結轉本年使用資金1,150.17萬元，包括學生資助補助項目結轉資金764.15萬元，教育質量提升項目結轉資金262.06萬元，實用人才培訓項目結轉123.96萬元，項目于本年度完成，資金于本年度全部支付。

2.學生資助補助中央、省、市級資金2,615.86萬元，項目于本年度完成，資金于本年度全部支付。

3.2023年現(xiàn)代職業(yè)教育質量提升中央資金下達1,085.00萬元，實際支付217.81萬元，年末財政收回指標867.19萬元。收回指標按項目進度于下一年度支付。

4.曲靖農村實用人才培訓專項經費80.00萬元，項目于本年度完成，資金于本年度全部支付。

5. 一次性喪葬撫恤金及遺屬生活補助資金33.93萬元，主要用于去世人員撫恤金及遺屬生活補助。

6.公費師范生培養(yǎng)計劃省、市級資金4.90萬元，項目于本年度完成，資金于本年度全部支付。

7. 數(shù)字名師2022年項目支持經費下達10.00萬元，實際支付1.60萬元，年末財政收回指標8.40萬元，收回指標按項目進度于下一年度支付。

8.專戶管理資金撥付168.36萬元，資金全部用于償還本年度政府債券借款利息。

9.單位自有資金及其他收入資金991.66萬元，資金全部用于償還本年度政府債券借款利息及世界銀行貸款本息。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

云南省曲靖農業(yè)學校2023年度一般公共預算財政撥款支出9,813.62萬元占本年支出合計的90.82%。與上年相比增加1,466.64萬元，增長17.57%。主要原因是學校本年度教育質量提升項目數(shù)增加，項目資金支出較上年度增長。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出8,326.31萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的84.84%。其中：

教育支出-普通教育-其他普通教育支出6.50萬元，主要用于公費師范生在校學習期間學費、住宿費免除及生活補助，以及數(shù)字名師項目公用經費支出。

教育支出-職業(yè)教育-中等職業(yè)教育8,319.81萬元，主要用于保障教職工工資，教學運轉、校舍維護等公用經費支出，以及學生實訓室建設、設備購置相關支出。

6.科學技術（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出664.26萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.77%。其中：

社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休73.33萬元，主要用于離休人員工資支出。

社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出460.00萬元，主要用于教職工社會保障繳費支出。

社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出97.00萬元，主要用于教職工社會保障繳費支出。

社會保障和就業(yè)支出-撫恤-死亡撫恤33.93萬元，主要用于去世人員撫恤金和遺屬補助支出。

9.衛(wèi)生健康（類）支出261.55萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.67%。其中：

衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療241.15萬元，主要用于教職工社會保障繳費支出。

衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療20.40萬元，主要用于離休人員的醫(yī)療統(tǒng)籌經費支出。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

12.農林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出561.50萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.72%。其中：

住房保障支出-住房改革支出-住房公積金561.50萬元，主要用于教職工住房公積金繳費支出。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經營預算（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為9.70萬元，決算為5.05萬元，完成年初預算的52.06%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為8.90萬元，決算4.88萬元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的96.63%，完成年初預算的54.83%；公務接待費支出年初預算為0.80萬元，決算為0.17萬元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的3.37%，完成年初預算的21.25%，具體是國內接待費支出決算0.17萬元（其中：外事接待費支出決算0.00萬元），國（境）外接待費支出決算0.00萬元。其中：

（一）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

云南省曲靖農業(yè)學校2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為9.70萬元，決算為5.05萬元，完成年初預算的52.06%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為8.90萬元，決算4.88萬元，完成年初預算的54.83%；公務接待費支出年初預算為0.80萬元，決算為0.17萬元，完成年初預算的21.25%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：學校認真貫徹落實中央八項規(guī)定和厲行節(jié)約精神，從嚴控制“三公”經費開支，嚴格規(guī)范審批公務車輛外出作業(yè)流程，嚴控公務接待頻次及人數(shù)，使公務用車及公務接待支出大幅度減少。

2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數(shù)比上年減少0.61萬元，下降10.78%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00萬元，與上年對比無增減變化；公務用車購置費支出決算增加0.00萬元，與上年對比無增減變化；公務用車運行維護費支出決算減少0.67萬元，下降12.07%；公務接待費支出決算增加0.06萬元，增長54.55%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因是從嚴控制“三公”經費開支，嚴格規(guī)范審批公務車輛外出作業(yè)流程，節(jié)約公務用車開支。同時根據(jù)學校實際業(yè)務開支需要，嚴控公務接待頻次及人數(shù)，節(jié)約公務接待開支。

（二）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為2輛。主要用于學校日常業(yè)務派遣和調度任務所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內公務接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次30人（其中：外事接待人次0人）。主要用于開展招生及就業(yè)工作發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

云南省曲靖農業(yè)學校2023年機關運行經費支出0.00萬元，與上年對比無變化，主要原因是云南省曲靖農業(yè)學校屬于非參公管理事業(yè)單位，因此無機關運行經費。

二、國有資產占用情況

截至2023年末，云南省曲靖農業(yè)學校資產總額43,472.94萬元，其中，流動資產1,489.02萬元，固定資產34,813.93萬元（凈值），對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產7,169.99萬元（凈值），其他資產0.00萬元（凈值）（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額減少3,709.10萬元，其中固定資產減少3,280.24萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產處置收入0.00萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產使用收入0.00萬元。

（國有資產占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額233.90萬元，其中：政府采購貨物支出196.91萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務支出36.99萬元。授予中小企業(yè)合同金額232.15萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額232.15萬元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

我單位無其他重要事項情況說明。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經費相關數(shù)據(jù)是一般公共預算、政府性基金及國有資本經營預算財政撥款支出的相關經費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.部門決算：各部門依據(jù)國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結余執(zhí)行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)。

2.財政補助收入：指從財政部門取得的各種財政撥款，包括基本支出補助和項目支出補助。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。

4.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費支出及公用經費支出。

5.項目支出：指在基本支出之外為完成特定事務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

監(jiān)督索引號53030006036501111