監(jiān)督索引號53030005043700301000

曲靖市工業(yè)和信息化局（本級）

2023年度部門決算

目錄

第一部分 曲靖市工業(yè)和信息化局（本級）概況

一、主要職能

二、單位基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公機(jī)關(guān)單位運行經(jīng)費情況表

十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、單位績效自評情況

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 曲靖市工業(yè)和信息化局（本級）概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.擬訂新型工業(yè)化發(fā)展戰(zhàn)略和政策，協(xié)調(diào)解決新型工業(yè)化進(jìn)程中的重大問題，組織實施“工業(yè)強市”戰(zhàn)略；擬訂工業(yè)和信息化綜合性文件和政策措施并組織實施；推進(jìn)工業(yè)體制改革和管理創(chuàng)新。

2.制定并組織實施工業(yè)和信息化的行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、專項發(fā)展規(guī)劃和年度計劃；推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和優(yōu)化升級，推進(jìn)工業(yè)化和信息化融合。

3.監(jiān)測分析工業(yè)和信息化產(chǎn)業(yè)運行態(tài)勢并發(fā)布有關(guān)信息，進(jìn)行預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)，協(xié)調(diào)解決行業(yè)運行發(fā)展中的有關(guān)問題并提出政策建議；負(fù)責(zé)工業(yè)應(yīng)急管理、產(chǎn)業(yè)安全 和國防動員有關(guān)工作；負(fù)責(zé)無線電應(yīng)急處置工作，參與信息化應(yīng)急協(xié)調(diào)工作；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)工業(yè)和信息化企業(yè)生產(chǎn)要素的組織協(xié)調(diào)保障工作。

4.負(fù)責(zé)提出工業(yè)和信息化固定資產(chǎn)投資政策建議，并組織實施重大項目規(guī)劃；提出工業(yè)和信息化固定資產(chǎn)投資規(guī)模、方向、項目（含利用外資和境外投資）建議；提出財政專項資金安排建議；負(fù)責(zé)工業(yè)和信息化固定資產(chǎn)投資項目的協(xié)調(diào)推進(jìn)工作。

5.擬訂并組織實施企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新政策；指導(dǎo)企業(yè)技術(shù)改造、技術(shù)創(chuàng)新、技術(shù)引進(jìn)工作；推進(jìn)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新體系建設(shè)，指導(dǎo)企業(yè)技術(shù)中心建設(shè)；指導(dǎo)引進(jìn)重大技術(shù)裝備的消化創(chuàng)新，加快新技術(shù)、新工藝應(yīng)用，以先進(jìn)適用技術(shù)改造提升優(yōu)勢傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)科研成果產(chǎn)業(yè)化。

6.依據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃和發(fā)展重點，負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)傳統(tǒng)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級；負(fù)責(zé)先進(jìn)裝備制造業(yè)、新興信息產(chǎn)業(yè)、生物產(chǎn)業(yè)、新材料等產(chǎn)業(yè)的培育。

7.負(fù)責(zé)工業(yè)和信息化行業(yè)管理；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)鐵路重點物資運輸和緊急客貨運輸，指導(dǎo)和推進(jìn)工業(yè)物流企業(yè)發(fā)展；組織擬訂工業(yè)園區(qū)發(fā)展規(guī)劃及政策措施，推進(jìn)工業(yè)園區(qū)建設(shè)，加強工業(yè)園區(qū)管理；綜合協(xié)調(diào)開發(fā)區(qū)和工業(yè)園區(qū)建設(shè)發(fā)展；開展工業(yè)和信息化部的對外合作與交流；綜合指導(dǎo)工業(yè)和信息化部有關(guān)行業(yè)協(xié)會等社會中介組織。

8.負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)行政區(qū)域內(nèi)的節(jié)能工作；擬定并組織實施工業(yè)和信息化領(lǐng)域能源節(jié)約和資源綜合利用、清潔生產(chǎn)促 進(jìn)規(guī)劃和政策。

9.指導(dǎo)中小企業(yè)發(fā)展，會同有關(guān)部門擬定促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展和非公有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展的有關(guān)政策和措施，推動建立完善服務(wù)體系，協(xié)調(diào)解決有關(guān)重大問題。

10.負(fù)責(zé)全市信息產(chǎn)業(yè)行業(yè)管理，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)全市信息 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工作，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)信息技術(shù)推廣應(yīng)用，統(tǒng)籌推進(jìn)工業(yè)行業(yè)信息化工作。

11.統(tǒng)一配置和管理無線電頻譜資源，依法監(jiān)督管理無線電臺（站），協(xié)調(diào)處理軍地間、毗鄰地區(qū)無線電管理有關(guān)事項；負(fù)責(zé)無線電電磁環(huán)境保護(hù)工作，協(xié)調(diào)處理電磁干擾事項；負(fù)責(zé)無線電監(jiān)測、檢測、干擾查處，維護(hù)空中電波秩序；負(fù)責(zé)無線電應(yīng)急預(yù)案制定及實施，依法組織實施無線電管制。

12.負(fù)責(zé)組織貫徹實施國家發(fā)展散裝水泥的政策、法規(guī)；編制本行政區(qū)散裝水泥的發(fā)展規(guī)劃和年度生產(chǎn)計劃，并組織實施、檢查和監(jiān)督；按規(guī)定管理和使用散裝水泥專項資金；負(fù)責(zé)組織散裝水泥工作的信息交流、宣傳教育、專業(yè)培訓(xùn)和新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的推廣應(yīng)用；協(xié)調(diào)解決發(fā)展散裝水泥工作中出現(xiàn)的問題；協(xié)同有關(guān)部門做好預(yù)拌混凝土的推廣應(yīng)用。

13.以服務(wù)全市中小企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展為宗旨，以推動中小企業(yè)轉(zhuǎn)方式、調(diào)結(jié)構(gòu)、上水平為目的，以中小企業(yè)需求為導(dǎo)向，以改善中小企業(yè)公共服務(wù)為重點；著力建設(shè)中小企業(yè)服務(wù)體系網(wǎng)絡(luò)，統(tǒng)籌各類服務(wù)資源，健全服務(wù)機(jī)制，營造良好發(fā)展環(huán)境，為中小企業(yè)發(fā)展需求提供支撐，促進(jìn)全市中小企業(yè)實現(xiàn)跨越式發(fā)展。

14.完成省工業(yè)和信息化廳、市委和市政府交辦的其他任務(wù)。

（二）2023年度重點工作任務(wù)概述

2023年，全市規(guī)上工業(yè)實現(xiàn)工業(yè)增加值12,653,900.00萬元，占全市地區(qū)生產(chǎn)總值比重31.25%、貢獻(xiàn)率35.27%，占全省工業(yè)增加值比重17.57%，達(dá)到昆明市工業(yè)增加值的74.30%；工業(yè)增加值同比增長9.00%，高于全省4.60個百分點，其中，規(guī)上工業(yè)增加值同比增長11.10%，高于全國6.50個百分點、全省5.90個百分點，排名全省第3位、滇中五州市第1位；全市規(guī)下工業(yè)增加值同比增長3.30%，排名全省第2位。

二、單位基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我單位共設(shè)置17個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、政策法規(guī)科（研究室）、綜合科、發(fā)展規(guī)劃與技術(shù)創(chuàng)新科、經(jīng)濟(jì)運行科、原材料工業(yè)科、裝備工業(yè)科、消費品和食品藥品工業(yè)科、工業(yè)園區(qū)科、能源節(jié)約與資源綜合利用科、中小企業(yè)科、信息化和信息產(chǎn)業(yè)科、無線電監(jiān)督管理科、產(chǎn)業(yè)招商科、安全科、機(jī)關(guān)黨委（人事科）、離退休人員辦公室。

所屬單位2個（未獨立核算，合并到曲靖市工業(yè)和信息化局（本級）匯總公開），分別是：

1.曲靖市室內(nèi)裝飾監(jiān)督管理站

2.曲靖市無線電監(jiān)測站

（二）決算單位構(gòu)成

曲靖市信息和工業(yè)化局（本級）作為二級預(yù)算單位納入曲靖市工業(yè)和信息化局2023年度部門決算編報范圍。

（三）單位人員和車輛的編制及實有情況

曲靖市工業(yè)和信息化局2023年末實有人員編制78人。其中：行政編制68人（含行政工勤編制7人），事業(yè)編制10人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員63人（含行政工勤人員6人），事業(yè)人員12人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計16人（離休16人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員121人（離休0人，退休121人）。

實有車輛8輛，在編實有車輛6輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

曲靖市工業(yè)和信息化局（本級）2023度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出，《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。

曲靖市工業(yè)和信息化局（本級）2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出，《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖市工業(yè)和信息化局（本級）2023年度收入合計 8,730.12 萬元。其中：財政撥款收入 8,724.42萬元，占總收入的99.93%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入5.70萬元，占總收入的0.07%。與上年相比，收入合計增加4,642.94萬元，增長113.60%。其中：財政撥款收入增加4,655.10萬元，增長114.40%，主要原因是本年度增加2023年省級中小企業(yè)發(fā)展專項資金3,350.00萬元；同時本年度增加2023年省級制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展專項資金2,175.00萬元；上級補助收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；事業(yè)收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；經(jīng)營收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；附屬單位上繳收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；其他收入減少12.16萬元，下降68.09%，主要原因為本年度工信部撥工業(yè)節(jié)能監(jiān)察工作經(jīng)費較上年減少12.16萬元。

二、支出決算情況說明

曲靖市工業(yè)和信息化局（本級）2023年度支出合計 8,742.21萬元。其中：基本支出2,498.43萬元，占總支出的28.58%；項目支出 6,243.78萬元，占總支出的71.42%；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加4,672.89萬元，增長114.83%。其中：基本支出增加61.56萬元，增長2.53%，主要原因是本年新進(jìn)8名選調(diào)生，相關(guān)費用增加；項目支出增加4,611.33萬元，增長282.48%；上繳上級支出增加0.00萬元，與上年對比無變化；經(jīng)營支出增加0.00萬元，與上年對比無變化；對附屬單位補助支出增加0.00萬元，與上年對比無變化。主要原因是1.本年度增加2023年省級中小企業(yè)發(fā)展專項資金3,350.00萬元；2.本年度增加2023年省級制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展專項資金2,175.00萬元。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障曲靖市工業(yè)和信息化局（本級）機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出2,498.43萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出2,259.77萬元，占基本支出的90.45％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費238.67萬元，占基本支出的9.55％。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障曲靖市工業(yè)和信息化局（本級）機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出 6,243.78萬元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00萬元。具體項目開支及開展工作情況如下：

1. 招商引資目標(biāo)考核激勵獎補經(jīng)費10.00萬元，主要用于工業(yè)招商引資差旅、項目推介等方面；
2. 黨政儲備人才專項經(jīng)費39.20萬元，主要用于發(fā)放黨政儲備人才生活補助；
3. 全省選調(diào)生工作生活補助經(jīng)費6.00萬元，主要用于選調(diào)生的生活補助；
4. 曲靖市民營經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展大會經(jīng)費10.31萬元，主要用于開展全市民營經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展大會；
5. 遺屬生活補助資金19.95萬元，主要用于發(fā)放遺屬生活補助；
6. 2023年度中央無線電管理經(jīng)費321.69萬元，2022年中央無線電管理經(jīng)費14.68萬元，主要用于無線電監(jiān)測履職費用及專業(yè)設(shè)備購置及運行維護(hù)費用；
7. 2023年省級制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展（制造業(yè)重大項目、企業(yè)技術(shù)改造與創(chuàng)新方向）專項資金2,175.00萬元，主要用于對符合制造業(yè)重大項目、企業(yè)技術(shù)改造與創(chuàng)新的相關(guān)要求的企業(yè)項目進(jìn)行獎補；
8. 工業(yè)人才隊伍建設(shè)培訓(xùn)專項資金36.75萬元，主要用于開展工業(yè)人才隊伍建設(shè)培訓(xùn)；
9. 節(jié)能降耗及節(jié)能監(jiān)察專項經(jīng)費17.79萬元，主要用于開展工業(yè)節(jié)能監(jiān)察工作；
10. 編制《曲靖市工業(yè)發(fā)展與園區(qū)布局專項規(guī)劃》專項資金77.00萬元，主要用于編制《曲靖市工業(yè)發(fā)展與園區(qū)布局專項規(guī)劃》規(guī)劃書；
11. 曲靖市工業(yè)領(lǐng)域碳達(dá)峰路徑研究編制經(jīng)費32.99萬元，主要用于曲靖市工業(yè)領(lǐng)域碳達(dá)峰路徑研究編制工作；
12. 高水平建設(shè)云南先進(jìn)制造中心專項經(jīng)費132.43萬元，主要用于支持工業(yè)區(qū)園區(qū)發(fā)展、招商引資、安全生產(chǎn)及全市信息化建設(shè)工作；

13.2023年省級中小企業(yè)發(fā)展專項資金3,350.00萬元，主要用于對符合政策條件的中小企業(yè)進(jìn)行獎補。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

曲靖市工業(yè)和信息化局（本級）2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出8,724.42萬元，占本年支出合計的99.80%。與上年相比增加4,655.10萬元，增長114.40%，主要原因是1.本年新進(jìn)8名選調(diào)生，相關(guān)費用增加；2.本年度增加2023年省級中小企業(yè)發(fā)展專項資金3,350.00萬元；3.本年度增加2023年省級制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展專項資金2,175.00萬元。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出 65.51萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.75%。主要用于下屬事業(yè)在職人員工資發(fā)放及黨政儲備入選人才生活補貼及選調(diào)生掛職生活補助；

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

8.社會保障和就業(yè)（類）支出 810.68萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的9.29%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位及代管企業(yè)離退休人員離退休費發(fā)放、死亡撫恤金發(fā)放、遺屬生活費發(fā)放和機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險、職業(yè)年金繳費支出；

9.衛(wèi)生健康（類）支出 281.48萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.23%。主要用于在職人員基本醫(yī)療保險、公務(wù)員醫(yī)療補助、大病補充、工傷保險、生育保險等繳費，離休人員醫(yī)療統(tǒng)籌費；

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

12.農(nóng)林水（類）支出20.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.19%。主要用于中小微企業(yè)貸款風(fēng)險補償補助資金；

13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類 7,444.59萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的85.33%。主要用于支持四大重點產(chǎn)業(yè)發(fā)展，無線電監(jiān)管、工業(yè)人才智庫建設(shè)、民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展、中小企業(yè)服務(wù)、工業(yè)區(qū)園區(qū)發(fā)展、招商引資、安全生產(chǎn)及全市信息化建設(shè)工作；

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

19.住房保障（類）支出 122.16萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.40%。主要用于繳納職工住房公積金。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為28.23萬元，決算為27.99萬元，完成年初預(yù)算的99.15%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出年初預(yù)算為20.00萬元，決算為20.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的71.45%，完成年初預(yù)算的100.00%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為8.23萬元，決算為7.99萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的28.55%，完成年初預(yù)算的97.08%，具體是國內(nèi)接待費支出決算7.99萬元（其中：外事接待費支出決算0.00萬元），國（境）外接待費支出決算0.00萬元。其中：

（一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

曲靖市工業(yè)和信息化局（本級）2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為28.23萬元，決算為27.99萬元，完成年初預(yù)算的99.15%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出年初預(yù)算為20.00萬元，決算為20.00萬元，完成年初預(yù)算的100%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為8.23萬元，決算為7.99萬元，完成年初預(yù)算的97.08%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因我單位堅持厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費在預(yù)算安排內(nèi)支出，保證“三公”經(jīng)費支出逐年遞減。

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少1.20萬元，下降4.11%。其中：因公出國（境）費支出決算減少0.00萬元，與上年對比無變化；公務(wù)用車購置費支出決算減少0.00萬元，與上年對比無變化；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出決算減少0.71萬元，下降3.43%；公務(wù)接待費支出決算減少0.50萬元，下降5.89%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是我單位堅持厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費在預(yù)算安排內(nèi)支出，保證“三公”經(jīng)費支出逐年遞減。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為6輛。主要用于節(jié)能檢查、安全督查、無線電保障等所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待29批次（其中：外事接待0批次），接待人次293人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招商引資（4批次，47人次）、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移發(fā)展對接活動（2批次，35人），縣工信局交流對接工作（2批次，16人）其他州市考察交流（1批次，12人次），上級部門調(diào)研督察（20批次，183人）等發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

曲靖市工業(yè)和信息化局（本級）2023年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出238.67萬元，比上年減少4.51萬元，下降1.85%,主要原因是我單位堅持厲行節(jié)約，減少不必要開支。單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費、印刷費、水電費、維（修）護(hù)費、“三公”經(jīng)費、培訓(xùn)費、福利費、其他交通費用等。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，曲靖市工業(yè)和信息化局（本級）資產(chǎn)總額3,321.37萬元，其中，流動資產(chǎn)1,596.77萬元，固定資產(chǎn)1,541.23萬元（凈值），對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)183.37萬元（凈值），其他資產(chǎn)0.00萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少0.40萬元，其中固定資產(chǎn)增加92.49萬元。處置房屋建筑物397.08平方米，賬面原值64.60萬元；處置車輛2輛，賬面原值72.00萬元；報廢報損資產(chǎn)2項，賬面原值72.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.06萬元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2023年度，部門政府采購支出總額416.30萬元，其中：政府采購貨物支出187.00萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務(wù)支出229.30萬元。授予中小企業(yè)合同金額408.98萬元，其中授予小微企業(yè)合同金額408.98萬元。

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

部門整體支出績效自評情況見附表。

（二）部門整體支出績效自評表

部門整體支出績效自評表見附表。

（三）項目支出績效自評表

項目支出績效自評表見附表。

五、其他重要事項情況說明

無其他重要事項情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

2.公務(wù)用車運行維護(hù)費：為保證公務(wù)用車的正常使用，對所安排的公務(wù)用車的維護(hù)、加油等費用。

3.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

4.項目支出：指單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的各項支出。

監(jiān)督索引號53030005043700301111