監(jiān)督索引號53030018029001000

中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會老干部局

2023年度部門決算

目錄

第一部分 中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會老干部局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會老干部局概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.貫徹執(zhí)行中央、省、市委關(guān)于離退休干部工作的方針、政策和重要部署，負責全市離退休干部的宏觀管理，指導(dǎo)全市各級老干部工作部門抓好政策落實。認真研究離退休干部工作出現(xiàn)的新情況、新問題和面臨的新任務(wù)，提出意見建議報市委、市政府決策參考。

2.抓好離退休干部政治待遇和生活待遇的落實工作。負責對離退休干部的走訪、看望以及生病住院和重大節(jié)日的慰問，適時了解離退休干部思想和生活狀況，及時為他們排憂解難。

3.組織引導(dǎo)離退休干部“展示陽光心態(tài)、體驗美好生活、暢談發(fā)展變化”為黨和人民的事業(yè)增添正能量。抓好全市離退休干部的“三項”建設(shè)。

4.總結(jié)、宣傳、表揚離退休干部的先進事跡和在離退休干部工作中作出顯著成績的先進集體和先進個人。

5.抓好離退休干部的來信來訪工作；加強對易地安置的離休干部的管理服務(wù)；指導(dǎo)好離退休干部逝世的喪事辦理和善后工作；做好全市離退休干部統(tǒng)計及信息庫的完善工作；制定有關(guān)離退休干部的管理服務(wù)制度和辦法。

6.抓好老年教育工作，建好管好用好老干部、老年活動陣地。

7.抓好全市老干部工作隊伍的自身建設(shè)，不斷提高老干部工作人員的政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)素質(zhì)，加強對市委老干部局各直屬單位的管理。

8.完成市委交辦的其他工作。

（二）2023年度重點工作任務(wù)概述

1.“五個聚焦”抓思想政治建設(shè)。一是聚焦政治引領(lǐng)。舉辦學習黨的二十大精神學習會、宣講會等240余場次，參與離退休黨員20000余人次，引導(dǎo)離退休黨員不斷增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”。配合做好“曲靖片區(qū)離退休干部黨支部書記示范培訓(xùn)班”，開展黨的二十大精神和省委“3815”戰(zhàn)略的學習培訓(xùn)。二是聚焦主題主線。以學習、宣傳、貫徹黨的二十大精神為主線，舉辦黨的二十大精神學習研討班16期次，參與學習的離退休黨員達1100余人次；組織離退休黨員參觀紅色革命教育基地，開展“緬懷革命先烈傳承紅色基因”黨性教育活動1300余人次。三是聚焦規(guī)范創(chuàng)建。出臺離退休干部黨組織遍訪方案，有計劃、有步驟開展遍訪離退休干部黨組織活動，推動各級離退休干部黨組織認真落實黨內(nèi)政治生活制度，進一步規(guī)范黨建工作。按照“六好創(chuàng)建標準”，創(chuàng)建“模范黨支部”21個。四是聚焦難點堵點。繼續(xù)推進“四緣”（地緣、趣緣、學緣、業(yè)緣）黨支部建設(shè)，落實好黨建工作經(jīng)費、黨支部書記工作補貼。建立“單位老干部工作者+黨建聯(lián)絡(luò)員”工作模式，在全市推行黨建聯(lián)絡(luò)員選派制度，明確一名在職干部任離退休干部黨建聯(lián)絡(luò)員。五是聚焦示范引領(lǐng)。開展“珠源銀發(fā)黨旗紅”創(chuàng)建活動，繼續(xù)爭創(chuàng)省級離退休干部黨組織“模范黨支部”“云嶺紅旗黨支部”。

2.“五新活動”抓作用發(fā)揮。一是點贊新時代。以“話傳統(tǒng)、談復(fù)興、聚力量”系列活動為抓手，組織引導(dǎo)老同志點贊新時代。累計組織“話傳統(tǒng)、談復(fù)興、聚力量”調(diào)研、展覽、展示、展演等3000余場次。二是賡續(xù)新征程。圍繞“五個助力”，深化“銀發(fā)聚力珠江源”活動，開展正能量活動12000余人次，組織引導(dǎo)老同志為曲靖高質(zhì)量跨越式發(fā)展獻智出力。三是增添新動力。系統(tǒng)完善“珠源銀發(fā)人才庫”，培育“銀發(fā)頭雁”。四是選樹新典型。進一步規(guī)范志愿服務(wù)體系，鞏固“珠源銀發(fā)宣講團”，推薦評選省級“最美銀發(fā)志愿服務(wù)團隊”4個、“最美銀發(fā)志愿者”16人。五是展現(xiàn)新氣象。組織《沙式太極拳十二式》骨干培訓(xùn)班（曲靖站）開班儀式，組織曲靖市離退休干部第二屆展示展覽展演活動暨文藝展演活動，組織開展曲靖市“珠源銀發(fā)宣講團”成立儀式暨首場宣講報告會，市委常委、市委組織部部長出席活動并講話，全面開展“三展”（展示、展演、展覽）活動。

3.“五方發(fā)力”抓服務(wù)管理。凝聚“五方力量”共同做好老干部工作。一是分類指導(dǎo)原單位主責服務(wù)。按照離退休干部人數(shù)100人以上、50至100人、20至50人、20人以下，把市直部門分為四類，分類指導(dǎo)。100人以上的由掛聯(lián)局領(lǐng)導(dǎo)每月聯(lián)系1次，50至100人的每季度聯(lián)系不少于1次，20至50人的每半年聯(lián)系不少于1次，20人以下的每年聯(lián)系不少于1次。每半年召開1次市直部門離退休干部工作推進會，離退休干部20人以上的市直相關(guān)部門科室負責人參會，交流工作經(jīng)驗、安排布置工作、解決困難問題。二是主動融入所在社區(qū)就近服務(wù)。在社區(qū)黨群服務(wù)中心嵌入老年食堂、老年大學、老年活動室等，以離退休干部就近參加學習、就近參加活動、就近得到關(guān)心和照顧、就近發(fā)揮作用“四就近”為目標，在麒麟?yún)^(qū)黨群服務(wù)中心、會澤縣縣城區(qū)搬遷小區(qū)黨群服務(wù)中心等掛牌成立老年大學分校，在富源縣東門社區(qū)打造“紅色驛站、四就近服務(wù)綜合體”服務(wù)品牌，推動構(gòu)建高質(zhì)量養(yǎng)老生活圈。三是協(xié)調(diào)做好醫(yī)療機構(gòu)針對性服務(wù)。在全市離退休干部定點醫(yī)院開通離休干部和廳級退休干部綠色就醫(yī)通道，聯(lián)合市衛(wèi)健委制作《離休干部服務(wù)操作手冊》，為離休干部提供優(yōu)先掛號、優(yōu)先就診、優(yōu)先檢查、優(yōu)先付費、優(yōu)先取藥的“五優(yōu)先”服務(wù)。與市第二人民醫(yī)院合作，聘請7名心腦血管等老年人多發(fā)病方面醫(yī)生，作為市委老干部局特邀醫(yī)療專家，每年至少開展1次“醫(yī)療專家面對面”活動，現(xiàn)場“一對一”為離退休干部提供診療服務(wù)。宣威試點推行離休干部家庭簽約醫(yī)生服務(wù)。依托社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心為患慢性病、行動不便的離退休干部提供健康咨詢、康復(fù)治療等護理服務(wù)。四是試點推進養(yǎng)老場所托底服務(wù)。宣威云峰醫(yī)院試點打造“老有醫(yī)靠”的醫(yī)養(yǎng)結(jié)合模式，提供養(yǎng)老、醫(yī)療、康復(fù)、休閑娛樂等服務(wù)。對生活困難、健康狀況不好、無人照料的離退休干部，根據(jù)本人意愿，協(xié)調(diào)養(yǎng)老機構(gòu)開展托底服務(wù)，推動實現(xiàn)離退休干部服務(wù)“全覆蓋”。五是推進信息化便捷服務(wù)。遍訪全市36700名離退休干部，填寫《離退休干部信息清單》，離休干部主要摸清健康狀況、日常生活照顧、子女聯(lián)系方式3大類信息，退休干部主要摸清健康狀況、興趣愛好、發(fā)揮余熱意愿、困難訴求4大類情況，動態(tài)完善全國離退休干部信息管理平臺和云南省離退休干部管理平臺，為精準服務(wù)打下堅實基礎(chǔ)。

4.“五心項目”抓自身建設(shè)。一是永葆忠心。強化政治機關(guān)意識，落實“第一議題”制度，開展“黨員進黨校”學習培訓(xùn)，深入學習貫徹黨的二十大精神，不斷錘煉對黨忠誠的政治意識。二是堅守初心。組織學習楊善洲、高德榮等老干部典型事跡，教育老干部工作者牢記老干部的歷史功績，牢記老干部工作者的職責使命，用心用情工作，做到守土有責、守土負責、守土盡責。三是錘煉匠心。召開曲靖市離退休干部工作者加強新時代離退休干部黨的建設(shè)工作能力提升培訓(xùn)班，組織全市60名老干部工作者到延安開展學習教育，深入開展學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想主題教育，不斷提升政治能力和業(yè)務(wù)素質(zhì)。四是秉持公心。持續(xù)抓好作風革命、效能革命。實施“大學習、大調(diào)研、大討論、大實踐”提升效能行動，開展“躺平式”干部專項整治活動，不斷優(yōu)化工作作風。五是工作盡心。開展《曲靖老干部工作志》編纂工作，目前，已完成初稿編纂。編輯《曲靖老干部工作錄》，系統(tǒng)記錄曲靖市委老干部局成立40年來特別是黨的十八大以來的生動實踐，進一步激發(fā)老干部工作者干事創(chuàng)業(yè)激情。

二、部門基本情況

（一）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置3個內(nèi)設(shè)科室，包括：辦公室、政治待遇科、生活待遇科。所屬單位0個。

（二）決算單位構(gòu)成

納入中共曲靖市委老干部局2023年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。即：中共曲靖市委老干部局。

納入中共曲靖市委老干部局2023年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會老干部局2023年末實有人員編制27人。其中：行政編制14人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制13人（含參公管理事業(yè)編制6人）；在職在編實有行政人員14人（含行政工勤人員2人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員6人，非參公管理事業(yè)人員7人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計1人（離休1人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員14人（離休0人，退休14人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財政撥款開支人員0人。年末學生0人。年末遺屬0人。

車輛編制2輛，在編實有車輛2輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

本部門2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入，故《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。

本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會老干部局2023年度收入合計858.29萬元。其中：財政撥款收入830.49萬元，占總收入的96.76%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入27.80萬元，占總收入的3.24%。與上年相比，收入合計增加30.25萬元，增長3.65%。其中：財政撥款收入增加2.45萬元，增長0.30%；上級補助收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，經(jīng)營收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入增加 27.80萬元，增長100.00%。主要原因：我單位收到省級撥入特困金15萬元，征訂金色時光工作經(jīng)費12.20萬元，云嶺銀發(fā)助力鄉(xiāng)村振興工作站補助經(jīng)費0.60萬元，導(dǎo)致經(jīng)費增加。

二、支出決算情況說明

中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會老干部局2023年度支出合計838.53萬元。其中：基本支出594.52萬元，占總支出的70.90%；項目支出244.01萬元，占總支出的29.10%；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加10.49萬元，增長1.27%。其中：基本支出減少11.77萬元，下降1.94%；項目支出增加22.27萬元，增長10.04%；上繳上級支出0.00萬元，經(jīng)營支出0.00萬元，對附屬單位補助支出0.00萬元。主要原因：我單位收到省級撥入特困金15萬元，征訂金色時光工作經(jīng)費12.20萬元，云嶺銀發(fā)助力鄉(xiāng)村振興工作站補助經(jīng)費0.60萬元，導(dǎo)致經(jīng)費增加。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會老干部局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出594.52萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出522.81萬元，占基本支出的87.94％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費71.71萬元，占基本支出的12.06％。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會老干部局機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出244.01萬元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00萬元。具體項目開支及開展工作情況：

離退休干部工作經(jīng)費84.12萬元，主要用于看望易地安置離休干部、為去世老干部送花圈、慰問遺屬支出，老干部保健知識講座及情況通報會支出，調(diào)研考察、參加省內(nèi)外藝術(shù)節(jié)、離退休黨員培訓(xùn)及舉辦離退休干部黨支部書記培訓(xùn)班支出，組織老干部參與國家、省市重大活動支出，重大節(jié)日老干部活動經(jīng)費、開展“四就近”工作經(jīng)費、引導(dǎo)老干部發(fā)揮作用支出；

老年大學辦學經(jīng)費39.85萬元，主要用于曲靖市老年大學支出；

春節(jié)慰問老干部經(jīng)費35.00萬元，主要用于重點慰問春節(jié)老干部等支出；

離退休干部黨建工作經(jīng)費30.00萬元，主要用于全市市直單位離退休干部黨建工作支出；

關(guān)心下一代工作經(jīng)費20.00萬元，主要用于確保全市各級關(guān)工委職責和任務(wù)落到實處，切實做好關(guān)心青少年的各項工作支出。

曲靖市老干部工作志編纂經(jīng)費12.00萬元，主要用于完成《曲靖市老干部工作志》編纂工作。

曲靖市老年活動中心工作經(jīng)費10.00萬元，主要用于曲靖市老年活動中心日常開展工作支出；

離休干部及遺屬特殊困難補助經(jīng)費專項資金8.04萬元，主要用于解決一些特殊困難離休干部及遺屬的老同志多數(shù)年高體弱、病痛纏身、生活困難，需要隨時走訪看望工作支出；

老干部特困金經(jīng)費5.00萬元，主要用于幫扶特困離休干部、幫扶無固定收入遺屬、困難離退休干部支出。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會老干部局2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出830.49萬元，占本年支出合計的99.04%。與上年相比增加2.45萬元，增長0.30%。主要原因是退休人員增加，基本經(jīng)費減少9.55萬元，本年項目新增項目曲靖市老干部工作志編纂經(jīng)費12.00萬元，導(dǎo)致經(jīng)費增加。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出664.13萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的79.97%。主要用于人員工資及基本公用經(jīng)費支出；

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出83.55萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的10.06%。主要用于繳納職工基本養(yǎng)老保險繳費、繳納職業(yè)年金繳費；

9.衛(wèi)生健康（類）支出39.38萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.74%。主要用于單位開支單位職工醫(yī)療保險、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費和工傷生育保險等方面的支出；

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出43.43萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.23%。主要用于單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為8.89萬元，決算為8.87萬元，完成年初預(yù)算的99.00%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為5.69萬元，決算為5.67萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的63.92%，完成年初預(yù)算的99.64%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為3.20萬元，決算為3.20萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的36.08%，完成年初預(yù)算的100.00%，具體是國內(nèi)接待費支出決算3.20萬元（其中：外事接待費支出決算0.00萬元），國（境）外接待費支出決算0.00萬元。其中：

（一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會老干部局2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為8.89萬元，支出決算為8.87萬元，完成年初預(yù)算的99.00%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為5.69萬元，決算為5.67萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為3.20萬元，決算為3.20萬元，完成年初預(yù)算的99.64%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因我單位嚴格按照中央八項規(guī)定要求，厲行節(jié)約，嚴格控制各項開支的范圍和標準，最大限度發(fā)揮財政資金效益。

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加0.89萬元，增長11.15%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00萬元，與上年對比無變化；公務(wù)用車購置費支出決算0.00萬元，與上年對比無變化；公務(wù)用車運行維護費支出決算減少0.32萬元，下降5.34%；公務(wù)接待費支出決算增加1.21萬元，增長60.80%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因是上年疫情原因業(yè)務(wù)量減少，本年臨時業(yè)務(wù)量增加導(dǎo)致經(jīng)費增加。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于調(diào)研考察、參加省內(nèi)外藝術(shù)節(jié)、離退休黨員培訓(xùn)及舉辦離退休干部黨支部書記培訓(xùn)班、組織老干部參與國家、省市重大活動、重大節(jié)日所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待80批次（其中：外事接待0批次），接待人次640人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待來曲調(diào)研、檢查指導(dǎo)工作的上級領(lǐng)導(dǎo)、下級老干部局及慰問看望老干部發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會老干部局2023年機關(guān)運行經(jīng)費支出71.71萬元，比上年增加0.32萬元，增長0.45%，主要原因是因人員工資職務(wù)變動，計提基數(shù)變更導(dǎo)致機關(guān)運行增加。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公經(jīng)費、水電費、郵電費、差旅費、維修費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費等日常開支，以保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會老干部局資產(chǎn)總額270.20萬元，其中，流動資產(chǎn)190.04萬元，固定資產(chǎn)80.16萬元（凈值），對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)0.00萬元（凈值），其他資產(chǎn)0.00萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加58.29萬元，其中固定資產(chǎn)增加65.35萬元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0.00輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額13.93萬元，其中：政府采購貨物支出6.25萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務(wù)支出7.69萬元。授予中小企業(yè)合同金額13.93萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額13.93萬元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

中國共產(chǎn)黨曲靖市委員會老干部局無其他重要事項情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

2.財政撥款收入：指中央財政當年撥付的資金。

3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

4.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理方面的支出。

監(jiān)督索引號53030018029001111