大地影视资源中文第二页,最好看的中文字幕国语电影,давай美国,片多多电影电视剧影视剧

<source id="zbrvs"><track id="zbrvs"><object id="zbrvs"></object></track></source>

      <tt id="zbrvs"><sub id="zbrvs"></sub></tt>
      <b id="zbrvs"></b>

      <video id="zbrvs"><mark id="zbrvs"><object id="zbrvs"></object></mark></video>
    1. <u id="zbrvs"></u>

        <rp id="zbrvs"></rp>

        法定主動(dòng)
        公開內(nèi)容

        曲靖市水務(wù)局(本級(jí))2023年度部門決算

        發(fā)布時(shí)間:2024-09-30 08:48:27   索引號(hào):   文號(hào):   來源:曲靖市水務(wù)局(本級(jí))   

        監(jiān)督索引號(hào)53030011033200601000

        曲靖市水務(wù)局(本級(jí))2023年度部門決算

        目錄

        第一部分 曲靖市水務(wù)局(本級(jí))概況

        一、主要職能

        二、單位基本情況

        第二部分 2023年度部門決算表

        一、收入支出決算表

        二、收入決算表

        三、支出決算表

        四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

        五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

        六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

        七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

        、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

        九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

        財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

        十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)情況表

        第三部 2023年度部門決算情況說明

        一、收入決算情況說明

        二、支出決算情況說明

        三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

        四、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

        第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

        一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

        二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

        三、政府采購(gòu)支出情況

        四、單位績(jī)效自評(píng)情況

        五、其他重要事項(xiàng)情況說明

        六、相關(guān)口徑說明

        部分 名詞解釋

        第一部分 曲靖市水務(wù)局(本級(jí))概況

        一、主要職能

        (一)主要職能

        根據(jù)《中共曲靖市委辦公室 曲靖市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)<曲靖市水務(wù)局職責(zé)配置內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定>的通知》曲靖市水務(wù)局的主要職責(zé)是:

        1.貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院和省委、省政府、市委、市政府關(guān)于水利工作的方針政策及決策部署,加強(qiáng)水資源合理利用和節(jié)約保護(hù)。堅(jiān)持節(jié)水優(yōu)先和保護(hù)優(yōu)先,加強(qiáng)水資源、水域和水利工程的管理保護(hù)。

        2.負(fù)責(zé)保障水資源的合理開發(fā)利用。組織擬定本地區(qū)水資源規(guī)劃和有關(guān)規(guī)章制度,并組織實(shí)施。組織擬定全市水務(wù)工作的發(fā)展戰(zhàn)略和中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃及年度計(jì)劃。管理指導(dǎo)水庫(kù)、電站移民后期扶持等工作。

        3.統(tǒng)一管理水資源。負(fù)責(zé)生活、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌和保障。組織實(shí)施最嚴(yán)格水資源管理制度。組織實(shí)施取水許可、水資源論證和防洪論證工作。指導(dǎo)開展水資源有償使用工作。組織實(shí)施水資源費(fèi)征收,發(fā)布全市水資源公報(bào)。

        4.指導(dǎo)水資源保護(hù)工作。組織編制并實(shí)施水資源保護(hù)規(guī)劃。指導(dǎo)飲用水水源保護(hù)有關(guān)工作,指導(dǎo)地下水開發(fā)利用和地下水資源管理保護(hù)。

        5.負(fù)責(zé)節(jié)約用水工作。落實(shí)節(jié)約用水政策,指導(dǎo)和推動(dòng)節(jié)水型社會(huì)建設(shè)工作。

        6.負(fù)責(zé)水土保持工作。擬訂水土保持規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施,實(shí)施水土流失的綜合防治、監(jiān)測(cè)預(yù)報(bào)并定期公告。依法依規(guī)開展水土保持和生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作。

        7.組織指導(dǎo)水利設(shè)施、水域及其岸線的管理、保護(hù)與綜合利用。組織指導(dǎo)水利基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。指導(dǎo)重要江河湖泊的治理、開發(fā)和保護(hù)、修復(fù)。配合做好重大涉水違法事件的查處,協(xié)調(diào)和仲裁水事糾紛,指導(dǎo)水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法。負(fù)責(zé)水利行業(yè)安全生產(chǎn)工作。

        8.負(fù)責(zé)監(jiān)督水利工程建設(shè)與運(yùn)行管理。組織實(shí)施重要水利工程建設(shè)與運(yùn)行管理。指導(dǎo)監(jiān)督工程安全運(yùn)行,組織工程驗(yàn)收有關(guān)工作。開展水利科技工作。指導(dǎo)組織開展水利行業(yè)建設(shè)市場(chǎng)質(zhì)量監(jiān)督工作,落實(shí)水利行業(yè)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程規(guī)范并監(jiān)督實(shí)施。

        9.負(fù)責(zé)農(nóng)村水利管理與改革工作。組織開展大中型灌排工程建設(shè)與改造。負(fù)責(zé)農(nóng)村飲水安全和城鎮(zhèn)供水工作,指導(dǎo)節(jié)水灌溉有關(guān)工作。指導(dǎo)農(nóng)村水利改革創(chuàng)新和社會(huì)化服務(wù)體系建設(shè)。指導(dǎo)農(nóng)村水能資源開發(fā)、小水電改造和水電農(nóng)村電氣化工作。

        10.負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求,組織編制水旱災(zāi)害防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實(shí)施。承擔(dān)水情旱情監(jiān)測(cè)預(yù)警工作和防洪、防旱應(yīng)急水量調(diào)度。承擔(dān)防御洪水應(yīng)急搶險(xiǎn)的技術(shù)支撐工作。承擔(dān)臺(tái)風(fēng)防御期間重要水工程調(diào)度工作。監(jiān)督管理河道采砂工作。承擔(dān)抗旱、蓄水、江河治理、水毀工程修復(fù)等有關(guān)工作。

        11.完成省水利廳、市委和市人民政府交辦的其他任務(wù)。

        12.與曲靖市自然資源和規(guī)劃局、曲靖市交通運(yùn)輸局河道采砂管理的職責(zé)分工。曲靖市水務(wù)局對(duì)河道采砂影響防洪安全、河勢(shì)穩(wěn)定、堤防安全負(fù)責(zé),曲靖市自然資源和規(guī)劃局對(duì)保障河道內(nèi)砂石資源合理開發(fā)利用負(fù)責(zé),曲靖市交通運(yùn)輸局對(duì)河道采砂影響通航安全負(fù)責(zé)。由曲靖市水務(wù)局牽頭,會(huì)同曲靖市自然資源和規(guī)劃局、曲靖市交通運(yùn)輸局等部門,負(fù)責(zé)河道采砂監(jiān)督管理工作,統(tǒng)一編制河道采砂規(guī)劃和計(jì)劃,開展河道采砂的水上執(zhí)法監(jiān)管。

        (二)2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

        2023年,認(rèn)真貫徹落實(shí)市委、市政府奮進(jìn)新征程推進(jìn)新跨越三年行動(dòng)部署要求,對(duì)標(biāo)建設(shè)省域副中心城市四個(gè)定位,服從服務(wù)于全市高質(zhì)量跨越式發(fā)展大局,按照《曲靖市構(gòu)建現(xiàn)代水網(wǎng)體系加快推進(jìn)水利高質(zhì)量跨越式發(fā)展三年行動(dòng)計(jì)劃(2022-2024 年)》(曲政辦發(fā)〔202226號(hào)),堅(jiān)持典型引路,突破水利投融資制約瓶頸,突出重點(diǎn)項(xiàng)目規(guī)劃建設(shè)引領(lǐng),再掀水利建設(shè)新高潮。1-9月,全市完成水利固定資產(chǎn)投資614,300元,同比增長(zhǎng)16.00%?,F(xiàn)在庫(kù)項(xiàng)目84件,總投資1,943,000元,累計(jì)完成投資1,285,400元,剩余投資657,600元。至12月底,力爭(zhēng)完成水利固定資產(chǎn)投資780,000元以上,實(shí)現(xiàn)增幅20%以上。

        1.補(bǔ)短板,加快推進(jìn)現(xiàn)代水網(wǎng)規(guī)劃建設(shè)。一是系統(tǒng)做好水網(wǎng)規(guī)劃。堅(jiān)持以系統(tǒng)成網(wǎng)理念謀劃水網(wǎng)頂層設(shè)計(jì),主動(dòng)融入國(guó)家、省級(jí)水網(wǎng)體系,持續(xù)完善市級(jí)水網(wǎng)規(guī)劃,全力構(gòu)建以曲靖中心城市三橫三縱十余庫(kù)聯(lián)供現(xiàn)代水網(wǎng)規(guī)劃建設(shè)為龍頭,引領(lǐng)推動(dòng)曲東(宣威、富源)、曲南(陸良、師宗、羅平)、曲北(會(huì)澤)三個(gè)片區(qū),全力構(gòu)建現(xiàn)代水利城鄉(xiāng)供水保障、現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)節(jié)水支撐、江河防洪安全、水生態(tài)文明修復(fù)、智慧水利信息五張網(wǎng),布局一主三片五網(wǎng),打造好全省市級(jí)水網(wǎng)先導(dǎo)區(qū)。十四五以來,全市規(guī)劃項(xiàng)目1234件、總投資13,834,800元。目前,總投資1,011,100元的曲靖中心城市三橫三縱、十余庫(kù)聯(lián)供現(xiàn)代水網(wǎng)初具雛形正加速構(gòu)建,已建成獨(dú)木水庫(kù)-水城水庫(kù)-瀟湘水庫(kù)調(diào)水工程、車馬碧水庫(kù)-白石江調(diào)水兩橫和黃草坪水庫(kù)-馬龍河一縱,開工白浪水庫(kù)-花山水庫(kù)-西河水庫(kù)、黑灘河-西河水庫(kù)兩縱,僅剩一橫即投資203,000元的德澤水庫(kù)調(diào)水工程正在加快推進(jìn)前期工作。二是提速加快項(xiàng)目前期。樹立項(xiàng)目為王理念,加快推進(jìn)總投資5,920,000元、單件投資5,000萬元以上的100件重點(diǎn)項(xiàng)目前期工作。其中,100,000元以上的項(xiàng)目14件,總投資3,788,800元;50,000-100,000元的項(xiàng)目15件,總投資1,029,100元;10,000-50,000元的項(xiàng)目41件,總投資931,800元;市本級(jí)統(tǒng)籌推進(jìn)羅師灌區(qū)、德澤水庫(kù)調(diào)水、黑灘河水庫(kù)調(diào)水等6件重點(diǎn)工程,總投資1,470,800元,加強(qiáng)協(xié)調(diào)對(duì)接,強(qiáng)化要素保障,按月調(diào)度通報(bào),全力確保前期工作按照節(jié)點(diǎn)要求推進(jìn),目前整體推進(jìn)順利,為項(xiàng)目開工夯實(shí)基礎(chǔ)。三是全力推進(jìn)工程建設(shè)。投資209,500元的車馬碧水庫(kù)和投資225,500元的阿崗水庫(kù)主體工程建設(shè)任務(wù)全部完成,工程全面進(jìn)入掃尾階段;投資339,900元的黑灘河水庫(kù)導(dǎo)流輸水隧洞全線貫通,壩肩和溢洪道開挖、庫(kù)區(qū)防滲等工作有力推進(jìn);陸良下河沿和撒卜龍等30件在建骨干水源工程,以及一大批水庫(kù)除險(xiǎn)加固、中小河流治理等重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)整體推進(jìn)順利。

        2.強(qiáng)弱項(xiàng),全力抓好水資源管理保護(hù)和開發(fā)利用。一是加快大中型灌區(qū)規(guī)劃建設(shè)。從服務(wù)現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)發(fā)展、推動(dòng)現(xiàn)代高效設(shè)施農(nóng)業(yè)建設(shè)上,致力于推動(dòng)農(nóng)業(yè)大市向農(nóng)業(yè)強(qiáng)市轉(zhuǎn)變,編制完成《曲靖市農(nóng)田灌溉發(fā)展規(guī)劃》,規(guī)劃項(xiàng)目總投資3,002,000元,新建羅師、宣威、會(huì)澤、富源4個(gè)大型灌區(qū),曲靖大型灌區(qū)1件續(xù)建配套,以及26個(gè)中型灌區(qū)、655個(gè)小型灌區(qū)建設(shè),著力解決農(nóng)田水利最后一公里問題,系統(tǒng)構(gòu)建了“4+1+N”現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)節(jié)水支撐網(wǎng)。目前,曲靖大型灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造、宣威偏橋水庫(kù)和迤谷2個(gè)中型灌區(qū)推進(jìn)順利。投資587,000元的羅師灌區(qū)規(guī)劃已取得水規(guī)總院咨詢意見、可研報(bào)告已通過省水利廳組織的技術(shù)審查;投資634,000元的宣威灌區(qū)工程規(guī)劃已通過水規(guī)總院復(fù)核審核;投資578,000元的會(huì)澤灌區(qū)工程已通過水規(guī)總院技術(shù)審查;投資450,000元的富源灌區(qū)正在加緊編制規(guī)劃報(bào)告。二是進(jìn)一步嚴(yán)格水資源管理保護(hù)。加大節(jié)約用水管理,推動(dòng)國(guó)家節(jié)水行動(dòng)方案落實(shí),加快十四五節(jié)水型社會(huì)建設(shè)規(guī)劃,出臺(tái)《曲靖市節(jié)約用水辦公室關(guān)于建立曲靖市節(jié)約用水協(xié)調(diào)工作機(jī)制的通知》,將節(jié)水工作納入政績(jī)考核,并下達(dá)節(jié)約用水資金 98 .00萬元,十四五節(jié)水計(jì)劃編制專項(xiàng)經(jīng)費(fèi) 10 萬元;強(qiáng)化用水強(qiáng)度控制,下達(dá)取水計(jì)劃 67 戶,用水計(jì)劃 5.07億立方米。加大城市公共供水管網(wǎng)漏損率下降工作,2022年城市供水總量為 1.38億立方米。積極推進(jìn)節(jié)水評(píng)價(jià),完成節(jié)水評(píng)價(jià)工作76 個(gè);建成 5 個(gè)水利行業(yè)節(jié)水型單位、22 個(gè)節(jié)水型學(xué)校 、39 個(gè)節(jié)水型企業(yè),馬龍區(qū)、師宗縣和富源縣 3 個(gè)縣 (區(qū)) 達(dá)標(biāo) ,全市 9 個(gè)縣 (市、區(qū)) 全部完成節(jié)水型社會(huì)達(dá)標(biāo)縣建設(shè)。

        3.揚(yáng)優(yōu)勢(shì),持續(xù)深化特色亮點(diǎn)工作。一是持續(xù)推進(jìn)城鄉(xiāng)供水一體化改革走在全省前列。截至目前,全市共啟動(dòng)建設(shè)總投資620,300元的城鄉(xiāng)供水保障項(xiàng)目,是十三五完成投資126,400元的4.9倍,全市城鄉(xiāng)供水一體化覆蓋率由2020年的42%提高到現(xiàn)在的70%,提高了28個(gè)百分點(diǎn)。其中,城鄉(xiāng)供水一體化三年行動(dòng)項(xiàng)目總投資345,400元(其中專債204,300元、貸款80,500元、財(cái)政資金60,700元),新建項(xiàng)目108件,現(xiàn)已完成投資237,500元,投資完成率68.76%,完工46件,有效解決15400人水窖供水問題;與省水投合作啟動(dòng)農(nóng)村供水保障三年專項(xiàng)行動(dòng)項(xiàng)目規(guī)劃總投資274,900元,計(jì)劃新建項(xiàng)目465件,已開工463件,未開工2件,現(xiàn)已完工358件,完工率76.99%,全省排名第二(楚雄州86.92%第一),受益人口1123400人,解決了90400人靠水窖供水問題。2023年,又搶抓省委、省政府城鄉(xiāng)供水一體化項(xiàng)目補(bǔ)助10%資本金的機(jī)遇,啟動(dòng)了新一輪城鄉(xiāng)供水一體化項(xiàng)目,規(guī)劃總投資876,200元,目前投資198,000元宣威項(xiàng)目已完成招投標(biāo)并開工,其余縣(區(qū))項(xiàng)目正在有力推進(jìn)。二是創(chuàng)新水利投融資改革模式。緊緊圍繞《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步盤活存量資產(chǎn)擴(kuò)大有效投資的意見》部署要求,主動(dòng)順應(yīng)水利建設(shè)撥改投模式,盤活中心城市水資源、水庫(kù)資產(chǎn),組建市級(jí)水投公司,將中心城市周邊水庫(kù)的水權(quán)移交由新組建的市級(jí)國(guó)有企業(yè)水投公司經(jīng)營(yíng),擬用未來的特許經(jīng)營(yíng)權(quán)換取重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)資金,使存量資源成為水利投融資的硬支撐,推動(dòng)投資399,000元的黑灘河水庫(kù)工程成為全省十四五以來首個(gè)開工的大型水庫(kù)項(xiàng)目。三是全面深化農(nóng)業(yè)水價(jià)改革。按照今年58日水利部在云南召開的深化農(nóng)業(yè)水價(jià)改革推進(jìn)現(xiàn)代化灌區(qū)建設(shè)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)要求,市委、市政府搶抓全國(guó)農(nóng)田灌溉發(fā)展規(guī)劃?rùn)C(jī)遇,深入研究出臺(tái)了《深化農(nóng)業(yè)水價(jià)改革三年行動(dòng)方案》,每年財(cái)政整合資金1,000萬元,對(duì)50畝以上集中連片的規(guī)模戶進(jìn)行獎(jiǎng)補(bǔ)。系統(tǒng)推進(jìn)規(guī)劃建設(shè)牽引、服務(wù)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展、市場(chǎng)主體培育、壯大集體經(jīng)濟(jì)、農(nóng)田尾水整治五大行動(dòng),有力支撐現(xiàn)代農(nóng)業(yè)強(qiáng)市發(fā)展。

        4.保安全,著力防范水利行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)隱患。在防汛抗旱安全生產(chǎn)方面,全市2023年以來投入抗旱資金7,520.86萬元,實(shí)施抗旱應(yīng)急工程113件,解決供水影響人口456200人、飲水困難人口226500人。1059座水庫(kù)、60段重要堤防、73座重點(diǎn)水閘、831個(gè)山洪災(zāi)害危險(xiǎn)村全部落實(shí)責(zé)任并實(shí)行動(dòng)態(tài)管理,實(shí)施中小河流治理項(xiàng)目7個(gè)、病險(xiǎn)水庫(kù)水閘除險(xiǎn)加固項(xiàng)目22個(gè)、水毀水利工程修復(fù)項(xiàng)目20個(gè),儲(chǔ)備了1,117.71萬元的應(yīng)急物資,開展了7輪綜合檢查共排查整治安全隱患363個(gè),全市河道未超警、水庫(kù)未超汛,處于較低水位運(yùn)行,汛情總體平穩(wěn)可控。在水環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)防范方面,縱深推進(jìn)幸福河湖建設(shè),2023年在建市級(jí)美麗河湖48件、綠美河湖16件、河道治理項(xiàng)目930.77公里。抓牢抓強(qiáng)河湖管控,設(shè)立市級(jí)河長(zhǎng)的23條河流、13座水庫(kù)全部開展了河湖健康評(píng)價(jià)及一河一策修編工作,編制實(shí)施了曲靖市南盤江、北盤江、牛欄江、以禮河一河(庫(kù))一策三年行動(dòng)計(jì)劃,劃定河湖管理范圍217條、總長(zhǎng)5295公里。規(guī)范開展河湖日常監(jiān)管,81座小水電站完成清理整治,70座按要求建設(shè)了生態(tài)流量泄放監(jiān)測(cè)設(shè)施,編制完成牛欄江6條支流采砂規(guī)劃。建立完善長(zhǎng)效管理機(jī)制,強(qiáng)化執(zhí)行四個(gè)一工作機(jī)制,推動(dòng)完善了河長(zhǎng)+警長(zhǎng)”“河長(zhǎng)+檢察長(zhǎng)等聯(lián)合巡查執(zhí)法機(jī)制,按月由局班子成員對(duì)包保縣(市、區(qū))重點(diǎn)河湖開展巡查工作。

        5.強(qiáng)執(zhí)行,始終堅(jiān)持全面從嚴(yán)治黨。以學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想主題教育為重要契機(jī),持續(xù)以清廉水務(wù)建設(shè)為抓手,一是強(qiáng)化理論武裝。及時(shí)跟進(jìn)學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記重要指示精神,不斷強(qiáng)化政治思想建設(shè),提高政治三力。召開黨組會(huì)議16次,組織理論學(xué)習(xí)中心組集中學(xué)習(xí)10次,學(xué)習(xí)論壇10次。二是壓實(shí)工作責(zé)任。層層簽訂責(zé)任書,把黨風(fēng)廉政建設(shè)工作與業(yè)務(wù)工作深度融合,做到同部署同檢查同考核。三是抓牢組織建設(shè)。以組織力提升發(fā)展力,加強(qiáng)黨支部建設(shè),組織40余名黨務(wù)干部參加專題黨務(wù)培訓(xùn)班;嚴(yán)肅黨內(nèi)政治生活,完善5項(xiàng)黨建工作制度;嚴(yán)格干部選拔任用,積極做好黨員工作,做好黨內(nèi)關(guān)懷。四是擰緊紀(jì)律螺絲。嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神、六大紀(jì)律,與市紀(jì)委市監(jiān)委駐市水務(wù)局紀(jì)檢監(jiān)察組同向發(fā)力,充分運(yùn)用監(jiān)督執(zhí)紀(jì)四種形態(tài)抓嚴(yán)抓早抓小抓常,逐步推動(dòng)形成三不一體的工作機(jī)制。五是建立工作機(jī)制。持續(xù)落實(shí)“1+6+2”的水利工程招投標(biāo)管理和監(jiān)督架構(gòu)體系,有效遏制水利工程建設(shè)領(lǐng)域招投標(biāo)的不正之風(fēng)和腐敗問題。

        二、單位基本情況

        (一)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

        我單位共設(shè)置8個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),包括:辦公室、規(guī)劃計(jì)劃科、資產(chǎn)財(cái)務(wù)科、水資源科(曲靖市節(jié)約用水辦公室)、建設(shè)運(yùn)行與監(jiān)督管理科、水土保持科(曲靖市水土保持委員會(huì)辦公室)、農(nóng)村水利水電科、水旱災(zāi)害防御科及機(jī)關(guān)黨委(人事科)。

        我單位為基層預(yù)算單位,無下屬單位。

        決算單位構(gòu)成

        曲靖市水務(wù)局(本級(jí))作為二級(jí)預(yù)算單位納入曲靖市水務(wù)局2023年度部門決算編報(bào)范圍。

        單位人員和車輛的編制及實(shí)有情況

        曲靖市水務(wù)局2023年末實(shí)有人員編制125人。其中:行政編制35人(含行政工勤編制6人),事業(yè)編制90人(含參公管理事業(yè)編制0人);在職在編實(shí)有行政人員34人(含行政工勤人員6人),參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0,非參公管理事業(yè)人員75

        年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)1離休1人,退休0)。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員101離休0人,退休101

        年末其他人員0人。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人,政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬7人。

        車輛編制7輛,在編實(shí)有車輛7輛。

        第二部分 2023年度部門決算表

        (詳見附件)

        曲靖市水務(wù)局(本級(jí))2023年度沒有政府性基金收入支出,故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表;

        曲靖市水務(wù)局(本級(jí))2023年度沒有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入支出,故《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

        第三部 2023年度部門決算情況說明

        一、收入決算情況說明

        曲靖市水務(wù)局(本級(jí))2023年度收入合計(jì)4,214.82。其中:財(cái)政撥款收入4,214.82,占總收入的100%;上級(jí)補(bǔ)助收入0.00,占總收入的0%;事業(yè)收入0.00元(含教育收費(fèi)0.00元),占總收入的0%;經(jīng)營(yíng)收入0.00,占總收入的0%;附屬單位上繳收入0.00,占總收入的0%;其他收入0.00,占總收入的0%。與上年相比,收入合計(jì)減少294.05萬元,下降6.52%。其中:財(cái)政撥款收入減少294.05元,下降6.52%;上級(jí)補(bǔ)助收入增加0.00萬元,與上年對(duì)比無變化;事業(yè)收入增加0.00萬元,與上年對(duì)比無變化;經(jīng)營(yíng)收入增加0.00萬元,與上年對(duì)比無變化;附屬單位上繳收入增加0.00萬元,與上年對(duì)比無變化;其他收入增加0.00萬元,與上年對(duì)比無變化。主要原因是減少黑灘河水庫(kù)建設(shè)前期經(jīng)費(fèi)省級(jí)補(bǔ)助,增加羅師灌區(qū)、牛欄江德澤水庫(kù)引水濟(jì)曲省級(jí)補(bǔ)助前期工作經(jīng)費(fèi),上年結(jié)轉(zhuǎn)南盤江水環(huán)境綜合治理省級(jí)補(bǔ)助導(dǎo)致。

        二、支出決算情況說明

        曲靖市水務(wù)局(本級(jí))2023年度支出合計(jì)4,214.82。其中:基本支出2,140.49,占總支出的50.78%;項(xiàng)目支出2,074.33,占總支出的49.22%;上繳上級(jí)支出0.00,占總支出的0%;經(jīng)營(yíng)支出0.00,占總支出的0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00,占總支出的0%。與上年相比,支出合計(jì)減少294.05元,下降6.52%。其中:基本支出減少25.97元,下降1.20%;項(xiàng)目支出減少268.08下降11.44%;上繳上級(jí)支出增加0.00萬元,與上年對(duì)比無變化;經(jīng)營(yíng)支出增加0.00萬元,與上年對(duì)比無變化;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00萬元,與上年對(duì)比無變化。主要原因是一是2023年度公務(wù)員考核獎(jiǎng)減少,因此基本支出減少,二是減少黑灘河水庫(kù)建設(shè)前期經(jīng)費(fèi)省級(jí)補(bǔ)助,因此項(xiàng)目支出減少。

        (一)基本支出情況

        2023年度用于保障曲靖市水務(wù)局(本級(jí))機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出2,140.49。其中:基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出1,938.72元,占基本支出的90.57%;辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)201.77元,占基本支出的9.43%。

        (二)項(xiàng)目支出情況

        2023年度用于保障曲靖市水務(wù)局(本級(jí))為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出2,074.33。其中:基本建設(shè)類項(xiàng)目支出1,349.36。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況如下:

        1.重點(diǎn)水利項(xiàng)目前期工作1,349.36萬元,主要用于羅師灌區(qū)、牛欄江德澤水庫(kù)引水濟(jì)曲、南盤江水環(huán)境綜合治理前期可研、初設(shè)批復(fù)等前期工作。

        2.防汛抗旱項(xiàng)目支出99.68萬元,主要用于水旱災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)普查、防汛物資儲(chǔ)備、防汛抗旱設(shè)施維護(hù)支出。

        3.河長(zhǎng)制工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)158.00萬元,主要用于河長(zhǎng)制管理信息系統(tǒng)技術(shù)服務(wù)、河長(zhǎng)制宣傳等工作支出。

        4.水利項(xiàng)目管理及規(guī)劃工作235.00萬元,主要用于水庫(kù)水文資料專項(xiàng)工作、十四五水利規(guī)劃及水利行業(yè)管理等工作支出。

        5.水資源管理工作142.50萬元,主要用于最嚴(yán)格水資源管理監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià),水資源公報(bào)、月報(bào)等工作支出。

        6.水土保持項(xiàng)目管理36.00萬元,主要用于水土保持規(guī)劃目標(biāo)責(zé)任評(píng)估支出。

        7.利行政執(zhí)法管理38.00萬元,主要用于水利行政執(zhí)法監(jiān)督管理等支出。

        8.遺屬生活補(bǔ)助資金10.39萬元,主要用于遺屬生活補(bǔ)助支出。

        9.黨政儲(chǔ)備人才專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)4.40萬元,主要用于黨政儲(chǔ)備人才生活補(bǔ)助支出。

        10.全省選調(diào)生生活補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)1.00萬元,主要用于選調(diào)生生活補(bǔ)助支出。

        三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

        (一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

        曲靖市水務(wù)局(本級(jí))2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4,214.82,占本年支出合計(jì)的100%。與上年相比減少294.05元,下降6.52%主要原因是減少黑灘河水庫(kù)建設(shè)前期經(jīng)費(fèi)省級(jí)補(bǔ)助,增加羅師灌區(qū)、牛欄江德澤水庫(kù)引水濟(jì)曲省級(jí)補(bǔ)助前期工作經(jīng)費(fèi),上年結(jié)轉(zhuǎn)南盤江水環(huán)境綜合治理省級(jí)補(bǔ)助導(dǎo)致。

        (二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

        1.一般公共服務(wù)(類)支出49.66萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.18%。主要用于選調(diào)生、黨政儲(chǔ)備人才及公務(wù)員考核獎(jiǎng)支出;

        2.外交(類)支出0.00,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%;

        3.國(guó)防(類)支出0.00,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%;

        4.公共安全(類)支出0.00占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%;

        5.教育(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%;

        6.科學(xué)技術(shù)(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%;

        7.文化旅游體育與傳媒(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%;

        8.社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出343.46萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.15%。主要用于離退休人員工資福利支出及在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出、職業(yè)年金繳費(fèi)支出、失業(yè)保險(xiǎn)繳費(fèi)、死亡撫恤支出;

        9.衛(wèi)生健康(類)支出121.37萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.88%。主要用于職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)等繳費(fèi)支出;

        10.節(jié)能環(huán)保(類)支出799.35萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的18.97%。主要用于南盤江水環(huán)境綜合治理支出;

        11.城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%

        12.農(nóng)林水(類)支出2,744.24萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的65.11%主要用于水利系統(tǒng)人員支出、水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理、江、河、湖、灘等水利工程建設(shè)、治理工程運(yùn)行與維護(hù)、防汛抗旱、水資源利用與規(guī)劃、水土保持生態(tài)工程措施和各項(xiàng)管理保護(hù)活動(dòng)等支出;

        13.交通運(yùn)輸(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%;

        14.資源勘探工業(yè)信息等(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%;

        15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%;

        16.金融(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%

        17.援助其他地區(qū)(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%

        18.自然資源海洋氣象等(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%;

        19.住房保障(類)支出156.74萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.72%。主要用于職工住房公積金繳費(fèi)支出

        20.糧油物資儲(chǔ)備(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%

        21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%;

        22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%;

        23.其他(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%;

        24.債務(wù)還本(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%;

        25.債務(wù)付息(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%;

        26.抗疫特別國(guó)債安排(類)支出0.00萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

        四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

        2023年度財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算中,財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為6.39元,決算為26.39元,完成年初預(yù)算的412.99%。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00,決算為0.00元,占財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)總支出決算的0%,完成年初預(yù)算的0%公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00,決算為0.00元,占財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)總支出決算的0%,完成年初預(yù)算的0%公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為4.78,決算為24.78元,占財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)總支出決算的93.90%,完成年初預(yù)算的518.41%;公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為1.61,決算為1.61元,占財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)總支出決算的6.10%,完成年初預(yù)算的100%,具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算1.61萬元(其中:外事接待費(fèi)支出決算0.00萬元),國(guó)(境)外接待費(fèi)支出決算0.00萬元其中

        一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

        曲靖市水務(wù)局(本級(jí))2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為6.39,支出決算為26.39,完成年初預(yù)算的412.99%。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出預(yù)算為0.00,決算為0.00,完成年初預(yù)算的0%;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0.00,決算為0.00,完成年初預(yù)算的0%;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為4.78,決算為24.78,完成年初預(yù)算的518.41%;公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為1.61,決算為1.61,完成年初預(yù)算的100%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加,具體情況如下:一是財(cái)政撥款年初預(yù)算車輛為1輛行政編制車輛費(fèi)用,但水務(wù)局既有行政編制又有事業(yè)編制,實(shí)際車輛為7輛,因此車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)比年初預(yù)算增加,二是車輛使用年代較長(zhǎng),部件老化,致運(yùn)行成本逐年增加,修理費(fèi)用及油耗過高,油價(jià)上漲,導(dǎo)致公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用比年初預(yù)算增加。

        2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比年減少6.33萬元,下降19.35%。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0.00萬元,與上年對(duì)比無變化;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算0.00萬元,與上年對(duì)比無變化;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少5.57萬元,下降18.35%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.76萬元,下降32.07%2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定,嚴(yán)格控制經(jīng)費(fèi)支出,上年度支付以前年度的修理費(fèi),2023年修理費(fèi)用減少,因此車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用比上年減少。

        一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

        1.安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。

        2.購(gòu)置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為7輛。主要用于保障水利行業(yè)管理、防汛、抗旱、水利工程建設(shè)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

        3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待17批次(其中:外事接待0批次),接待人次200人(其中:外事接待人次0人)。主要用于完成市委、市政府的工作任務(wù)以及接待上級(jí)水利部門到我市調(diào)研、檢查、指導(dǎo)工作;相關(guān)州、市水利部門人員到我市學(xué)習(xí)交流等共計(jì)17批次,200人發(fā)生的接待支出。安排國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,接待人次0人。

        第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

        機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

        曲靖市水務(wù)局(本級(jí))2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出201.77,比上年增加7.58,增長(zhǎng)3.90%,主要原因水務(wù)局增加新進(jìn)人員,相應(yīng)經(jīng)費(fèi)增加單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于保障市水務(wù)局機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出,包括辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

        二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

        截至2023年末,曲靖市水務(wù)局(本級(jí))資產(chǎn)總額3,867.27元,其中,流動(dòng)資產(chǎn)92.56元,固定資產(chǎn)433.98元(凈值),對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元,在建工程3,332.21元,無形資產(chǎn)8.52元(凈值),其他資產(chǎn)0.00元(凈值)(具體內(nèi)容詳見附表)。與上年相比,本年資產(chǎn)總額增加169.14,其中固定資產(chǎn)增加160.10,流動(dòng)資產(chǎn)增加9.04萬元。處置房屋建筑物0.00平方米,賬面原值0.00;處置車輛0輛,賬面原值0.00;報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng),賬面原值0.00,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00;出租房屋0.00平方米,賬面原值0.00,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00

        國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表)

        三、政府采購(gòu)支出情況

        2023年度,單位政府采購(gòu)支出總額18.68萬元,其中:政府采購(gòu)貨物支出18.68萬元;政府采購(gòu)工程支出0.00萬元;政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.10萬元,其中:授予小微企業(yè)合同金額0.10萬元。

        四、單位績(jī)效自評(píng)情況

        單位績(jī)效自評(píng)情況詳見附表13。

        五、其他重要事項(xiàng)情況說明

        曲靖市水務(wù)局(本級(jí))2023年無其他重要事項(xiàng)情況說明。

        六、相關(guān)口徑說明

        (一)基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助,公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

        (二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出

        (三)按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,三公經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi),指單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi),指公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi));公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛,包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車;公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。本文中公開的財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi),不含非財(cái)政撥款部分。

        (四)本文所稱財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)決算數(shù)指各部門(含下屬單位)或單位當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)(包括基本支出和項(xiàng)目支出)。

        部分 名詞解釋

        一、部門決算:各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制,反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告,是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

        二、財(cái)政撥款收入:指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

        三、一般公共服務(wù)支出(類)反映政府提供其他一般公共服務(wù)的支出。

        四、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。

        五、衛(wèi)生健康支出(類)反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。

        六、農(nóng)林水支出(類)反映政府農(nóng)林水方面的支出。

        七、住房保障支出(類)反映政府用于住房方面的支出。

        監(jiān)督索引號(hào)53030011033200601111

        附件下載:點(diǎn)擊下載