監(jiān)督索引號(hào)53030011033200601000

曲靖市水務(wù)局（本級(jí)）2023年度部門決算

目錄

第一部分 曲靖市水務(wù)局（本級(jí)）概況

一、主要職能

二、單位基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、單位績(jī)效自評(píng)情況

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 曲靖市水務(wù)局（本級(jí)）概況

一、主要職能

（一）主要職能

根據(jù)《中共曲靖市委辦公室 曲靖市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)<曲靖市水務(wù)局職責(zé)配置內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定>的通知》曲靖市水務(wù)局的主要職責(zé)是：

1.貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院和省委、省政府、市委、市政府關(guān)于水利工作的方針政策及決策部署，加強(qiáng)水資源合理利用和節(jié)約保護(hù)。堅(jiān)持節(jié)水優(yōu)先和保護(hù)優(yōu)先，加強(qiáng)水資源、水域和水利工程的管理保護(hù)。

2.負(fù)責(zé)保障水資源的合理開發(fā)利用。組織擬定本地區(qū)水資源規(guī)劃和有關(guān)規(guī)章制度，并組織實(shí)施。組織擬定全市水務(wù)工作的發(fā)展戰(zhàn)略和中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃及年度計(jì)劃。管理指導(dǎo)水庫(kù)、電站移民后期扶持等工作。

3.統(tǒng)一管理水資源。負(fù)責(zé)生活、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌和保障。組織實(shí)施最嚴(yán)格水資源管理制度。組織實(shí)施取水許可、水資源論證和防洪論證工作。指導(dǎo)開展水資源有償使用工作。組織實(shí)施水資源費(fèi)征收，發(fā)布全市水資源公報(bào)。

4.指導(dǎo)水資源保護(hù)工作。組織編制并實(shí)施水資源保護(hù)規(guī)劃。指導(dǎo)飲用水水源保護(hù)有關(guān)工作，指導(dǎo)地下水開發(fā)利用和地下水資源管理保護(hù)。

5.負(fù)責(zé)節(jié)約用水工作。落實(shí)節(jié)約用水政策，指導(dǎo)和推動(dòng)節(jié)水型社會(huì)建設(shè)工作。

6.負(fù)責(zé)水土保持工作。擬訂水土保持規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施，實(shí)施水土流失的綜合防治、監(jiān)測(cè)預(yù)報(bào)并定期公告。依法依規(guī)開展水土保持和生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作。

7.組織指導(dǎo)水利設(shè)施、水域及其岸線的管理、保護(hù)與綜合利用。組織指導(dǎo)水利基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。指導(dǎo)重要江河湖泊的治理、開發(fā)和保護(hù)、修復(fù)。配合做好重大涉水違法事件的查處，協(xié)調(diào)和仲裁水事糾紛，指導(dǎo)水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法。負(fù)責(zé)水利行業(yè)安全生產(chǎn)工作。

8.負(fù)責(zé)監(jiān)督水利工程建設(shè)與運(yùn)行管理。組織實(shí)施重要水利工程建設(shè)與運(yùn)行管理。指導(dǎo)監(jiān)督工程安全運(yùn)行，組織工程驗(yàn)收有關(guān)工作。開展水利科技工作。指導(dǎo)組織開展水利行業(yè)建設(shè)市場(chǎng)質(zhì)量監(jiān)督工作，落實(shí)水利行業(yè)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程規(guī)范并監(jiān)督實(shí)施。

9.負(fù)責(zé)農(nóng)村水利管理與改革工作。組織開展大中型灌排工程建設(shè)與改造。負(fù)責(zé)農(nóng)村飲水安全和城鎮(zhèn)供水工作，指導(dǎo)節(jié)水灌溉有關(guān)工作。指導(dǎo)農(nóng)村水利改革創(chuàng)新和社會(huì)化服務(wù)體系建設(shè)。指導(dǎo)農(nóng)村水能資源開發(fā)、小水電改造和水電農(nóng)村電氣化工作。

10.負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制水旱災(zāi)害防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實(shí)施。承擔(dān)水情旱情監(jiān)測(cè)預(yù)警工作和防洪、防旱應(yīng)急水量調(diào)度。承擔(dān)防御洪水應(yīng)急搶險(xiǎn)的技術(shù)支撐工作。承擔(dān)臺(tái)風(fēng)防御期間重要水工程調(diào)度工作。監(jiān)督管理河道采砂工作。承擔(dān)抗旱、蓄水、江河治理、水毀工程修復(fù)等有關(guān)工作。

11.完成省水利廳、市委和市人民政府交辦的其他任務(wù)。

12.與曲靖市自然資源和規(guī)劃局、曲靖市交通運(yùn)輸局河道采砂管理的職責(zé)分工。曲靖市水務(wù)局對(duì)河道采砂影響防洪安全、河勢(shì)穩(wěn)定、堤防安全負(fù)責(zé)，曲靖市自然資源和規(guī)劃局對(duì)保障河道內(nèi)砂石資源合理開發(fā)利用負(fù)責(zé)，曲靖市交通運(yùn)輸局對(duì)河道采砂影響通航安全負(fù)責(zé)。由曲靖市水務(wù)局牽頭，會(huì)同曲靖市自然資源和規(guī)劃局、曲靖市交通運(yùn)輸局等部門，負(fù)責(zé)河道采砂監(jiān)督管理工作，統(tǒng)一編制河道采砂規(guī)劃和計(jì)劃，開展河道采砂的水上執(zhí)法監(jiān)管。

（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

2023年，認(rèn)真貫徹落實(shí)市委、市政府奮進(jìn)新征程推進(jìn)新跨越三年行動(dòng)部署要求，對(duì)標(biāo)建設(shè)省域副中心城市“四個(gè)定位”，服從服務(wù)于全市高質(zhì)量跨越式發(fā)展大局，按照《曲靖市構(gòu)建現(xiàn)代水網(wǎng)體系加快推進(jìn)水利高質(zhì)量跨越式發(fā)展三年行動(dòng)計(jì)劃（2022-2024 年）》（曲政辦發(fā)〔2022〕26號(hào)），堅(jiān)持典型引路，突破水利投融資制約瓶頸，突出重點(diǎn)項(xiàng)目規(guī)劃建設(shè)引領(lǐng)，再掀水利建設(shè)新高潮。1-9月，全市完成水利固定資產(chǎn)投資614,300萬元，同比增長(zhǎng)16.00%?，F(xiàn)在庫(kù)項(xiàng)目84件，總投資1,943,000萬元，累計(jì)完成投資1,285,400萬元，剩余投資657,600萬元。至12月底，力爭(zhēng)完成水利固定資產(chǎn)投資780,000萬元以上，實(shí)現(xiàn)增幅20%以上。

1.補(bǔ)短板，加快推進(jìn)現(xiàn)代水網(wǎng)規(guī)劃建設(shè)。一是系統(tǒng)做好水網(wǎng)規(guī)劃。堅(jiān)持以“系統(tǒng)成網(wǎng)”理念謀劃水網(wǎng)頂層設(shè)計(jì)，主動(dòng)融入國(guó)家、省級(jí)水網(wǎng)體系，持續(xù)完善市級(jí)水網(wǎng)規(guī)劃，全力構(gòu)建以曲靖中心城市“三橫三縱十余庫(kù)聯(lián)供”現(xiàn)代水網(wǎng)規(guī)劃建設(shè)為龍頭，引領(lǐng)推動(dòng)曲東（宣威、富源）、曲南（陸良、師宗、羅平）、曲北（會(huì)澤）三個(gè)片區(qū)，全力構(gòu)建現(xiàn)代水利城鄉(xiāng)供水保障、現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)節(jié)水支撐、江河防洪安全、水生態(tài)文明修復(fù)、智慧水利信息“五張網(wǎng)”，布局“一主三片五網(wǎng)”，打造好全省市級(jí)水網(wǎng)先導(dǎo)區(qū)。“十四五”以來，全市規(guī)劃項(xiàng)目1234件、總投資13,834,800萬元。目前，總投資1,011,100萬元的曲靖中心城市“三橫三縱、十余庫(kù)聯(lián)供”現(xiàn)代水網(wǎng)初具雛形正加速構(gòu)建，已建成獨(dú)木水庫(kù)－水城水庫(kù)－瀟湘水庫(kù)調(diào)水工程、車馬碧水庫(kù)－白石江調(diào)水“兩橫”和黃草坪水庫(kù)－馬龍河“一縱”，開工白浪水庫(kù)－花山水庫(kù)－西河水庫(kù)、黑灘河－西河水庫(kù)“兩縱”，僅剩“一橫”即投資203,000萬元的德澤水庫(kù)調(diào)水工程正在加快推進(jìn)前期工作。二是提速加快項(xiàng)目前期。樹立“項(xiàng)目為王”理念，加快推進(jìn)總投資5,920,000萬元、單件投資5,000萬元以上的100件重點(diǎn)項(xiàng)目前期工作。其中，100,000萬元以上的項(xiàng)目14件，總投資3,788,800萬元；50,000-100,000萬元的項(xiàng)目15件，總投資1,029,100萬元；10,000-50,000萬元的項(xiàng)目41件，總投資931,800萬元；市本級(jí)統(tǒng)籌推進(jìn)羅師灌區(qū)、德澤水庫(kù)調(diào)水、黑灘河水庫(kù)調(diào)水等6件重點(diǎn)工程，總投資1,470,800萬元，加強(qiáng)協(xié)調(diào)對(duì)接，強(qiáng)化要素保障，按月調(diào)度通報(bào)，全力確保前期工作按照節(jié)點(diǎn)要求推進(jìn)，目前整體推進(jìn)順利，為項(xiàng)目開工夯實(shí)基礎(chǔ)。三是全力推進(jìn)工程建設(shè)。投資209,500萬元的車馬碧水庫(kù)和投資225,500萬元的阿崗水庫(kù)主體工程建設(shè)任務(wù)全部完成，工程全面進(jìn)入掃尾階段；投資339,900萬元的黑灘河水庫(kù)導(dǎo)流輸水隧洞全線貫通，壩肩和溢洪道開挖、庫(kù)區(qū)防滲等工作有力推進(jìn)；陸良下河沿和撒卜龍等30件在建骨干水源工程，以及一大批水庫(kù)除險(xiǎn)加固、中小河流治理等重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)整體推進(jìn)順利。

2.強(qiáng)弱項(xiàng)，全力抓好水資源管理保護(hù)和開發(fā)利用。一是加快大中型灌區(qū)規(guī)劃建設(shè)。從服務(wù)現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)發(fā)展、推動(dòng)現(xiàn)代高效設(shè)施農(nóng)業(yè)建設(shè)上，致力于推動(dòng)農(nóng)業(yè)大市向農(nóng)業(yè)強(qiáng)市轉(zhuǎn)變，編制完成《曲靖市農(nóng)田灌溉發(fā)展規(guī)劃》，規(guī)劃項(xiàng)目總投資3,002,000萬元，新建羅師、宣威、會(huì)澤、富源4個(gè)大型灌區(qū)，曲靖大型灌區(qū)1件續(xù)建配套，以及26個(gè)中型灌區(qū)、655個(gè)小型灌區(qū)建設(shè)，著力解決農(nóng)田水利“最后一公里”問題，系統(tǒng)構(gòu)建了“4+1+N”現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)節(jié)水支撐網(wǎng)。目前，曲靖大型灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造、宣威偏橋水庫(kù)和迤谷2個(gè)中型灌區(qū)推進(jìn)順利。投資587,000萬元的羅師灌區(qū)規(guī)劃已取得水規(guī)總院咨詢意見、可研報(bào)告已通過省水利廳組織的技術(shù)審查；投資634,000萬元的宣威灌區(qū)工程規(guī)劃已通過水規(guī)總院復(fù)核審核；投資578,000萬元的會(huì)澤灌區(qū)工程已通過水規(guī)總院技術(shù)審查；投資450,000萬元的富源灌區(qū)正在加緊編制規(guī)劃報(bào)告。二是進(jìn)一步嚴(yán)格水資源管理保護(hù)。加大節(jié)約用水管理，推動(dòng)國(guó)家節(jié)水行動(dòng)方案落實(shí)，加快“十四五”節(jié)水型社會(huì)建設(shè)規(guī)劃，出臺(tái)《曲靖市節(jié)約用水辦公室關(guān)于建立曲靖市節(jié)約用水協(xié)調(diào)工作機(jī)制的通知》，將節(jié)水工作納入政績(jī)考核，并下達(dá)節(jié)約用水資金 98 .00萬元，“十四五”節(jié)水計(jì)劃編制專項(xiàng)經(jīng)費(fèi) 10 萬元；強(qiáng)化用水強(qiáng)度控制，下達(dá)取水計(jì)劃 67 戶，用水計(jì)劃 5.07億立方米。加大城市公共供水管網(wǎng)漏損率下降工作，2022年城市供水總量為 1.38億立方米。積極推進(jìn)節(jié)水評(píng)價(jià)，完成節(jié)水評(píng)價(jià)工作76 個(gè)；建成 5 個(gè)水利行業(yè)節(jié)水型單位、22 個(gè)節(jié)水型學(xué)校 、39 個(gè)節(jié)水型企業(yè)，馬龍區(qū)、師宗縣和富源縣 3 個(gè)縣 （區(qū)） 達(dá)標(biāo) ，全市 9 個(gè)縣 （市、區(qū)） 全部完成節(jié)水型社會(huì)達(dá)標(biāo)縣建設(shè)。

3.揚(yáng)優(yōu)勢(shì)，持續(xù)深化特色亮點(diǎn)工作。一是持續(xù)推進(jìn)城鄉(xiāng)供水一體化改革走在全省前列。截至目前，全市共啟動(dòng)建設(shè)總投資620,300萬元的城鄉(xiāng)供水保障項(xiàng)目，是“十三五”完成投資126,400萬元的4.9倍，全市城鄉(xiāng)供水一體化覆蓋率由2020年的42%提高到現(xiàn)在的70%，提高了28個(gè)百分點(diǎn)。其中，城鄉(xiāng)供水一體化三年行動(dòng)項(xiàng)目總投資345,400萬元（其中專債204,300萬元、貸款80,500萬元、財(cái)政資金60,700萬元），新建項(xiàng)目108件，現(xiàn)已完成投資237,500萬元，投資完成率68.76%，完工46件，有效解決15400人水窖供水問題；與省水投合作啟動(dòng)農(nóng)村供水保障三年專項(xiàng)行動(dòng)項(xiàng)目規(guī)劃總投資274,900萬元，計(jì)劃新建項(xiàng)目465件，已開工463件，未開工2件，現(xiàn)已完工358件，完工率76.99%，全省排名第二（楚雄州86.92%第一），受益人口1123400人，解決了90400人靠水窖供水問題。2023年，又搶抓省委、省政府城鄉(xiāng)供水一體化項(xiàng)目補(bǔ)助10%資本金的機(jī)遇，啟動(dòng)了新一輪城鄉(xiāng)供水一體化項(xiàng)目，規(guī)劃總投資876,200萬元，目前投資198,000萬元宣威項(xiàng)目已完成招投標(biāo)并開工，其余縣（區(qū)）項(xiàng)目正在有力推進(jìn)。二是創(chuàng)新水利投融資改革模式。緊緊圍繞《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步盤活存量資產(chǎn)擴(kuò)大有效投資的意見》部署要求，主動(dòng)順應(yīng)水利建設(shè)“撥改投”模式，盤活中心城市水資源、水庫(kù)資產(chǎn)，組建市級(jí)水投公司，將中心城市周邊水庫(kù)的水權(quán)移交由新組建的市級(jí)國(guó)有企業(yè)水投公司經(jīng)營(yíng)，擬用未來的特許經(jīng)營(yíng)權(quán)換取重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)資金，使存量資源成為水利投融資的“硬支撐”，推動(dòng)投資399,000萬元的黑灘河水庫(kù)工程成為全省“十四五”以來首個(gè)開工的大型水庫(kù)項(xiàng)目。三是全面深化農(nóng)業(yè)水價(jià)改革。按照今年5月8日水利部在云南召開的“深化農(nóng)業(yè)水價(jià)改革推進(jìn)現(xiàn)代化灌區(qū)建設(shè)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)”要求，市委、市政府搶抓全國(guó)農(nóng)田灌溉發(fā)展規(guī)劃?rùn)C(jī)遇，深入研究出臺(tái)了《深化農(nóng)業(yè)水價(jià)改革三年行動(dòng)方案》，每年財(cái)政整合資金1,000萬元，對(duì)50畝以上集中連片的規(guī)模戶進(jìn)行獎(jiǎng)補(bǔ)。系統(tǒng)推進(jìn)規(guī)劃建設(shè)牽引、服務(wù)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展、市場(chǎng)主體培育、壯大集體經(jīng)濟(jì)、農(nóng)田尾水整治“五大行動(dòng)”，有力支撐現(xiàn)代農(nóng)業(yè)強(qiáng)市發(fā)展。

4.保安全，著力防范水利行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)隱患。在防汛抗旱安全生產(chǎn)方面，全市2023年以來投入抗旱資金7,520.86萬元，實(shí)施抗旱應(yīng)急工程113件，解決供水影響人口456200人、飲水困難人口226500人。1059座水庫(kù)、60段重要堤防、73座重點(diǎn)水閘、831個(gè)山洪災(zāi)害危險(xiǎn)村全部落實(shí)責(zé)任并實(shí)行動(dòng)態(tài)管理，實(shí)施中小河流治理項(xiàng)目7個(gè)、病險(xiǎn)水庫(kù)水閘除險(xiǎn)加固項(xiàng)目22個(gè)、水毀水利工程修復(fù)項(xiàng)目20個(gè)，儲(chǔ)備了1,117.71萬元的應(yīng)急物資，開展了7輪綜合檢查共排查整治安全隱患363個(gè)，全市河道未超警、水庫(kù)未超汛，處于較低水位運(yùn)行，汛情總體平穩(wěn)可控。在水環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)防范方面，縱深推進(jìn)“幸福”河湖建設(shè)，2023年在建市級(jí)美麗河湖48件、綠美河湖16件、河道治理項(xiàng)目9件30.77公里。抓牢抓強(qiáng)河湖管控，設(shè)立市級(jí)河長(zhǎng)的23條河流、13座水庫(kù)全部開展了河湖健康評(píng)價(jià)及“一河一策”修編工作，編制實(shí)施了曲靖市南盤江、北盤江、牛欄江、以禮河“一河（庫(kù)）一策”三年行動(dòng)計(jì)劃，劃定河湖管理范圍217條、總長(zhǎng)5295公里。規(guī)范開展河湖日常監(jiān)管，81座小水電站完成清理整治，70座按要求建設(shè)了生態(tài)流量泄放監(jiān)測(cè)設(shè)施，編制完成牛欄江6條支流采砂規(guī)劃。建立完善長(zhǎng)效管理機(jī)制，強(qiáng)化執(zhí)行“四個(gè)一”工作機(jī)制，推動(dòng)完善了“河長(zhǎng)+警長(zhǎng)”“河長(zhǎng)+檢察長(zhǎng)”等聯(lián)合巡查執(zhí)法機(jī)制，按月由局班子成員對(duì)包保縣（市、區(qū)）重點(diǎn)河湖開展巡查工作。

5.強(qiáng)執(zhí)行，始終堅(jiān)持全面從嚴(yán)治黨。以學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想主題教育為重要契機(jī)，持續(xù)以“清廉水務(wù)”建設(shè)為抓手，一是強(qiáng)化理論武裝。及時(shí)跟進(jìn)學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記重要指示精神，不斷強(qiáng)化政治思想建設(shè)，提高政治“三力”。召開黨組會(huì)議16次，組織理論學(xué)習(xí)中心組集中學(xué)習(xí)10次，學(xué)習(xí)論壇10次。二是壓實(shí)工作責(zé)任。層層簽訂責(zé)任書，把黨風(fēng)廉政建設(shè)工作與業(yè)務(wù)工作深度融合，做到同部署同檢查同考核。三是抓牢組織建設(shè)。以組織力提升發(fā)展力，加強(qiáng)黨支部建設(shè)，組織40余名黨務(wù)干部參加專題黨務(wù)培訓(xùn)班；嚴(yán)肅黨內(nèi)政治生活，完善5項(xiàng)黨建工作制度；嚴(yán)格干部選拔任用，積極做好黨員工作，做好黨內(nèi)關(guān)懷。四是擰緊紀(jì)律“螺絲”。嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神、“六大紀(jì)律”，與市紀(jì)委市監(jiān)委駐市水務(wù)局紀(jì)檢監(jiān)察組同向發(fā)力，充分運(yùn)用監(jiān)督執(zhí)紀(jì)四種形態(tài)抓嚴(yán)抓早抓小抓常，逐步推動(dòng)形成“三不”一體的工作機(jī)制。五是建立工作機(jī)制。持續(xù)落實(shí)“1+6+2”的水利工程招投標(biāo)管理和監(jiān)督架構(gòu)體系，有效遏制水利工程建設(shè)領(lǐng)域招投標(biāo)的不正之風(fēng)和腐敗問題。

二、單位基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我單位共設(shè)置8個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、規(guī)劃計(jì)劃科、資產(chǎn)財(cái)務(wù)科、水資源科（曲靖市節(jié)約用水辦公室）、建設(shè)運(yùn)行與監(jiān)督管理科、水土保持科（曲靖市水土保持委員會(huì)辦公室）、農(nóng)村水利水電科、水旱災(zāi)害防御科及機(jī)關(guān)黨委（人事科）。

我單位為基層預(yù)算單位，無下屬單位。

（二）決算單位構(gòu)成

曲靖市水務(wù)局（本級(jí)）作為二級(jí)預(yù)算單位納入曲靖市水務(wù)局2023年度部門決算編報(bào)范圍。

（三）單位人員和車輛的編制及實(shí)有情況

曲靖市水務(wù)局2023年末實(shí)有人員編制125人。其中：行政編制35人（含行政工勤編制6人），事業(yè)編制90人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員34人（含行政工勤人員6人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員75人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)1人（離休1人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員101人（離休0人，退休101人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬7人。

車輛編制7輛，在編實(shí)有車輛7輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

曲靖市水務(wù)局（本級(jí)）2023年度沒有政府性基金收入支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表；

曲靖市水務(wù)局（本級(jí)）2023年度沒有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入支出，故《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖市水務(wù)局（本級(jí)）2023年度收入合計(jì)4,214.82萬元。其中：財(cái)政撥款收入4,214.82萬元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費(fèi)0.00萬元），占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬元，占總收入的0%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0%；其他收入0.00萬元，占總收入的0%。與上年相比，收入合計(jì)減少294.05萬元，下降6.52%。其中：財(cái)政撥款收入減少294.05萬元，下降6.52%；上級(jí)補(bǔ)助收入增加0.00萬元，與上年對(duì)比無變化；事業(yè)收入增加0.00萬元，與上年對(duì)比無變化；經(jīng)營(yíng)收入增加0.00萬元，與上年對(duì)比無變化；附屬單位上繳收入增加0.00萬元，與上年對(duì)比無變化；其他收入增加0.00萬元，與上年對(duì)比無變化。主要原因是減少黑灘河水庫(kù)建設(shè)前期經(jīng)費(fèi)省級(jí)補(bǔ)助，增加羅師灌區(qū)、牛欄江德澤水庫(kù)引水濟(jì)曲省級(jí)補(bǔ)助前期工作經(jīng)費(fèi)，上年結(jié)轉(zhuǎn)南盤江水環(huán)境綜合治理省級(jí)補(bǔ)助導(dǎo)致。

二、支出決算情況說明

曲靖市水務(wù)局（本級(jí)）2023年度支出合計(jì)4,214.82萬元。其中：基本支出2,140.49萬元，占總支出的50.78％；項(xiàng)目支出2,074.33萬元，占總支出的49.22％；上繳上級(jí)支出0.00萬元，占總支出的0％；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬元，占總支出的0％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占總支出的0％。與上年相比，支出合計(jì)減少294.05萬元，下降6.52%。其中：基本支出減少25.97萬元，下降1.20%；項(xiàng)目支出減少268.08萬元，下降11.44%；上繳上級(jí)支出增加0.00萬元，與上年對(duì)比無變化；經(jīng)營(yíng)支出增加0.00萬元，與上年對(duì)比無變化；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00萬元，與上年對(duì)比無變化。主要原因是一是2023年度公務(wù)員考核獎(jiǎng)減少，因此基本支出減少，二是減少黑灘河水庫(kù)建設(shè)前期經(jīng)費(fèi)省級(jí)補(bǔ)助，因此項(xiàng)目支出減少。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障曲靖市水務(wù)局（本級(jí)）機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出2,140.49萬元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出1,938.72萬元，占基本支出的90.57％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)201.77萬元，占基本支出的9.43％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2023年度用于保障曲靖市水務(wù)局（本級(jí)）為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出2,074.33萬元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出1,349.36萬元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況如下：

1.重點(diǎn)水利項(xiàng)目前期工作1,349.36萬元，主要用于羅師灌區(qū)、牛欄江德澤水庫(kù)引水濟(jì)曲、南盤江水環(huán)境綜合治理前期可研、初設(shè)批復(fù)等前期工作。

2.防汛抗旱項(xiàng)目支出99.68萬元，主要用于水旱災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)普查、防汛物資儲(chǔ)備、防汛抗旱設(shè)施維護(hù)支出。

3.河長(zhǎng)制工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)158.00萬元，主要用于河長(zhǎng)制管理信息系統(tǒng)技術(shù)服務(wù)、河長(zhǎng)制宣傳等工作支出。

4.水利項(xiàng)目管理及規(guī)劃工作235.00萬元，主要用于水庫(kù)水文資料專項(xiàng)工作、“十四五”水利規(guī)劃及水利行業(yè)管理等工作支出。

5.水資源管理工作142.50萬元，主要用于最嚴(yán)格水資源管理監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)，水資源公報(bào)、月報(bào)等工作支出。

6.水土保持項(xiàng)目管理36.00萬元，主要用于水土保持規(guī)劃目標(biāo)責(zé)任評(píng)估支出。

7.水利行政執(zhí)法管理38.00萬元，主要用于水利行政執(zhí)法監(jiān)督管理等支出。

8.遺屬生活補(bǔ)助資金10.39萬元，主要用于遺屬生活補(bǔ)助支出。

9.黨政儲(chǔ)備人才專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)4.40萬元，主要用于黨政儲(chǔ)備人才生活補(bǔ)助支出。

10.全省選調(diào)生的生活補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)1.00萬元，主要用于選調(diào)生的生活補(bǔ)助支出。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

曲靖市水務(wù)局（本級(jí)）2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4,214.82萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與上年相比減少294.05萬元，下降6.52%，主要原因是減少黑灘河水庫(kù)建設(shè)前期經(jīng)費(fèi)省級(jí)補(bǔ)助，增加羅師灌區(qū)、牛欄江德澤水庫(kù)引水濟(jì)曲省級(jí)補(bǔ)助前期工作經(jīng)費(fèi)，上年結(jié)轉(zhuǎn)南盤江水環(huán)境綜合治理省級(jí)補(bǔ)助導(dǎo)致。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出49.66萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.18%。主要用于選調(diào)生、黨政儲(chǔ)備人才及公務(wù)員考核獎(jiǎng)支出；

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

3.國(guó)防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出343.46萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.15%。主要用于離退休人員工資福利支出及在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出、職業(yè)年金繳費(fèi)支出、失業(yè)保險(xiǎn)繳費(fèi)、死亡撫恤支出；

9.衛(wèi)生健康（類）支出121.37萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.88%。主要用于職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)等繳費(fèi)支出；

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出799.35萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的18.97%。主要用于南盤江水環(huán)境綜合治理支出；

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

12.農(nóng)林水（類）支出2,744.24萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的65.11%。主要用于水利系統(tǒng)人員支出、水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理、江、河、湖、灘等水利工程建設(shè)、治理工程運(yùn)行與維護(hù)、防汛抗旱、水資源利用與規(guī)劃、水土保持生態(tài)工程措施和各項(xiàng)管理保護(hù)活動(dòng)等支出；

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

19.住房保障（類）支出156.74萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.72%。主要用于職工住房公積金繳費(fèi)支出；

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%;

23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%;

24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%;

25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%;

26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為6.39萬元，決算為26.39萬元，完成年初預(yù)算的412.99%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0%，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0%，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為4.78萬元，決算為24.78萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的93.90%，完成年初預(yù)算的518.41%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為1.61萬元，決算為1.61萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的6.10%，完成年初預(yù)算的100%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算1.61萬元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00萬元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00萬元。其中：

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

曲靖市水務(wù)局（本級(jí)）2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為6.39萬元，支出決算為26.39萬元，完成年初預(yù)算的412.99%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為4.78萬元，決算為24.78萬元，完成年初預(yù)算的518.41%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為1.61萬元，決算為1.61萬元，完成年初預(yù)算的100%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加，具體情況如下：一是財(cái)政撥款年初預(yù)算車輛為1輛行政編制車輛費(fèi)用，但水務(wù)局既有行政編制又有事業(yè)編制，實(shí)際車輛為7輛，因此車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)比年初預(yù)算增加，二是車輛使用年代較長(zhǎng)，部件老化，致運(yùn)行成本逐年增加，修理費(fèi)用及油耗過高，油價(jià)上漲，導(dǎo)致公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用比年初預(yù)算增加。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少6.33萬元，下降19.35%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00萬元，與上年對(duì)比無變化；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算0.00萬元，與上年對(duì)比無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少5.57萬元，下降18.35%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.76萬元，下降32.07%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格控制經(jīng)費(fèi)支出，上年度支付以前年度的修理費(fèi)，2023年修理費(fèi)用減少，因此車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用比上年減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購(gòu)置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為7輛。主要用于保障水利行業(yè)管理、防汛、抗旱、水利工程建設(shè)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待17批次（其中：外事接待0批次），接待人次200人（其中：外事接待人次0人）。主要用于完成市委、市政府的工作任務(wù)以及接待上級(jí)水利部門到我市調(diào)研、檢查、指導(dǎo)工作；相關(guān)州、市水利部門人員到我市學(xué)習(xí)交流等共計(jì)17批次，200人發(fā)生的接待支出。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

曲靖市水務(wù)局（本級(jí)）2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出201.77萬元，比上年增加7.58萬元，增長(zhǎng)3.90%,主要原因是水務(wù)局增加新進(jìn)人員，相應(yīng)經(jīng)費(fèi)增加。單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于保障市水務(wù)局機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，曲靖市水務(wù)局（本級(jí)）資產(chǎn)總額3,867.27萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)92.56萬元，固定資產(chǎn)433.98萬元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬元，在建工程3,332.21萬元，無形資產(chǎn)8.52萬元（凈值），其他資產(chǎn)0.00萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加169.14萬元，其中固定資產(chǎn)增加160.10萬元，流動(dòng)資產(chǎn)增加9.04萬元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬元。

（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購(gòu)支出情況

2023年度，單位政府采購(gòu)支出總額18.68萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出18.68萬元；政府采購(gòu)工程支出0.00萬元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.10萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.10萬元。

四、單位績(jī)效自評(píng)情況

單位績(jī)效自評(píng)情況詳見附表13。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

曲靖市水務(wù)局（本級(jí)）2023年無其他重要事項(xiàng)情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。

（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、部門決算：各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

二、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

三、一般公共服務(wù)支出（類）反映政府提供其他一般公共服務(wù)的支出。

四、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。

五、衛(wèi)生健康支出（類）反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。

六、農(nóng)林水支出（類）反映政府農(nóng)林水方面的支出。

七、住房保障支出（類）反映政府用于住房方面的支出。

監(jiān)督索引號(hào)53030011033200601111