監(jiān)督索引號(hào)53030005030301000

曲靖市發(fā)展和改革委員會(huì)2023年度部門決算

目錄

第一部分 曲靖市發(fā)展和改革委員會(huì)概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 曲靖市發(fā)展和改革委員會(huì)概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.擬訂并組織實(shí)施全市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃；提出曲靖市加快建設(shè)現(xiàn)代化經(jīng)濟(jì)體系、推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展的總體目標(biāo)、重大任務(wù)及相關(guān)政策的建議。

2.統(tǒng)籌提出全市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展主要目標(biāo)，監(jiān)測(cè)預(yù)警宏觀經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展態(tài)勢(shì)趨勢(shì)，提出宏觀調(diào)控政策建議。

3.指導(dǎo)推進(jìn)和綜合協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)體制改革有關(guān)工作，提出相關(guān)改革建議。

4.擬訂全市利用外資和境外投資的戰(zhàn)略，規(guī)劃、總量平衡和結(jié)構(gòu)優(yōu)化政策。負(fù)責(zé)投資綜合管理，擬訂曲靖市全社會(huì)固定資產(chǎn)投資總規(guī)模、結(jié)構(gòu)調(diào)控目標(biāo)和政策，會(huì)同相關(guān)部門擬訂政府投資項(xiàng)目審批權(quán)限和政府核準(zhǔn)的固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目目錄。

5.推進(jìn)落實(shí)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展戰(zhàn)略、新型城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略和重大政策，組織擬訂相關(guān)區(qū)域規(guī)劃和政策。統(tǒng)籌推進(jìn)實(shí)施國(guó)家、省重大區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略。

6.組織擬訂全市綜合性產(chǎn)業(yè)政策和實(shí)施意見。推動(dòng)實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略。

7.負(fù)責(zé)重要商品總量平衡和宏觀調(diào)控。會(huì)同有關(guān)部門擬訂省物資儲(chǔ)備品種目錄、發(fā)展規(guī)劃。

8.負(fù)責(zé)全市社會(huì)發(fā)展與國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策銜接，協(xié)調(diào)有關(guān)重大問題。組織擬定全市社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃和年度計(jì)劃，統(tǒng)籌推進(jìn)基本公共服務(wù)體系建設(shè)和收入分配制度改革，提出促進(jìn)就業(yè)、完善社會(huì)保障與經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展的政策建議。牽頭開展社會(huì)信用體系建設(shè)。

9.協(xié)調(diào)推進(jìn)生態(tài)文明建設(shè)排頭兵工作，組織實(shí)施綠色發(fā)展相關(guān)戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策，推進(jìn)實(shí)施可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，協(xié)調(diào)生態(tài)環(huán)境保護(hù)與修復(fù)、能源資源節(jié)約和綜合利用等工作

10.貫徹實(shí)施國(guó)家和省價(jià)格法律、法規(guī)和方針政策，提出年度價(jià)格總水平調(diào)控目標(biāo)及價(jià)格調(diào)控措施并組織實(shí)施，管理權(quán)限內(nèi)重要商品和服務(wù)價(jià)格，承擔(dān)行政事業(yè)性收費(fèi)管理工作，監(jiān)測(cè)實(shí)行市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià)的商品服務(wù)價(jià)格，負(fù)責(zé)全市價(jià)格成本調(diào)查監(jiān)審及管理、價(jià)格認(rèn)定、價(jià)格公共服務(wù)等相關(guān)工作。

11.貫徹落實(shí)國(guó)家、省、市關(guān)于糧食流通和物資儲(chǔ)備工作的法律法規(guī)規(guī)章和政策。擬定全市糧食流通和物資儲(chǔ)備管理的政策措施并監(jiān)督執(zhí)行；承擔(dān)全市糧食流通宏觀調(diào)控的具體工作。組織落實(shí)糧食收購政策和最低收購價(jià)政策。負(fù)責(zé)市級(jí)重要物資和應(yīng)急物資儲(chǔ)備的管理。

12.會(huì)同有關(guān)部門擬定推進(jìn)全市經(jīng)濟(jì)建設(shè)與國(guó)防建設(shè)協(xié)調(diào)發(fā)展的戰(zhàn)略和規(guī)劃，協(xié)調(diào)有關(guān)重大問題。

（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

1.在參謀助手作用發(fā)揮上有新作為。穩(wěn)步推進(jìn)“十四五”規(guī)劃中期評(píng)估。全面評(píng)估“十四五”規(guī)劃推進(jìn)情況，形成中期評(píng)估報(bào)告，“十四五”規(guī)劃明確的25項(xiàng)主要指標(biāo)總體實(shí)現(xiàn)度達(dá)85%、位于全省前列，11方面重大任務(wù)執(zhí)行情況良好，113項(xiàng)重大工程有力推進(jìn)。有力推動(dòng)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)進(jìn)提質(zhì)?？茖W(xué)制定全市2023年度國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，圍繞年度目標(biāo)任務(wù)，全力以赴推動(dòng)穩(wěn)增長(zhǎng)。制定促進(jìn)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)進(jìn)提質(zhì)28條政策措施，貫徹落實(shí)擴(kuò)大內(nèi)需戰(zhàn)略，完善經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析研判工作機(jī)制，奮力推動(dòng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行在合理區(qū)間。1—3季度全市地區(qū)生產(chǎn)總值完成27,794,900萬元、同比增長(zhǎng)6.9%，增速高于全國(guó)1.7個(gè)百分點(diǎn)、全省2.5個(gè)百分點(diǎn)，排全省第3位。全力服務(wù)保障高質(zhì)量發(fā)展。堅(jiān)持以評(píng)促改，制定全市高質(zhì)量發(fā)展評(píng)價(jià)整改提升實(shí)施方案，牽頭組建高質(zhì)量發(fā)展評(píng)價(jià)工作專班，啟動(dòng)對(duì)縣（市、區(qū)）高質(zhì)量發(fā)展評(píng)價(jià)，切實(shí)將高質(zhì)量發(fā)展理念落實(shí)到具體經(jīng)濟(jì)實(shí)踐活動(dòng)中，促進(jìn)全市經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展水平提升。

2.在重大項(xiàng)目建設(shè)上有新成果。高位推進(jìn)重大項(xiàng)目建設(shè)。市委、市政府適時(shí)調(diào)整優(yōu)化重點(diǎn)項(xiàng)目和工作現(xiàn)場(chǎng)觀摩、現(xiàn)場(chǎng)調(diào)度、現(xiàn)場(chǎng)交辦機(jī)制，對(duì)重點(diǎn)工作、重要項(xiàng)目及時(shí)督促推進(jìn)。全市共集中開工重點(diǎn)項(xiàng)目558個(gè)，參加省委、省政府季度重大產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目調(diào)度暨開工推進(jìn)會(huì)3次、申報(bào)重大產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目271個(gè)；115個(gè)項(xiàng)目納入省級(jí)重大項(xiàng)目，13個(gè)項(xiàng)目被列為“重中之重”項(xiàng)目。認(rèn)真做好項(xiàng)目謀劃儲(chǔ)備。按月更新全市專項(xiàng)債、中央及省預(yù)算內(nèi)和社會(huì)投資類儲(chǔ)備項(xiàng)目三張清單，謀劃儲(chǔ)備專債項(xiàng)目250個(gè)、中央及省預(yù)算內(nèi)投資項(xiàng)目256個(gè)、社會(huì)投資類項(xiàng)目596個(gè)，總投資51,835,000萬元。1—9月，全市固定資產(chǎn)投資同比增長(zhǎng)4.1%、增速排名全省第3位。不斷強(qiáng)化項(xiàng)目服務(wù)保障。推動(dòng)全市重大項(xiàng)目推進(jìn)工作專班常態(tài)化運(yùn)行，協(xié)商會(huì)辦困難問題78個(gè)，有力推進(jìn)重大項(xiàng)目提速提質(zhì)提效。聚焦主責(zé)主業(yè)，積極爭(zhēng)取上級(jí)資金支持，獲地方政府專項(xiàng)債券支持額度1,049,000萬元、支持36個(gè)項(xiàng)目，爭(zhēng)取到中央和省預(yù)算內(nèi)資金118,000萬元、支持98個(gè)項(xiàng)目。

3.在強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)支撐上有新突破。高端食品基地建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)。1—9月，全市秋糧播種面積7,544,000畝，產(chǎn)蔬菜、水果、肉類分別達(dá)4,550,000噸、560,000噸、971,000噸，種植業(yè)結(jié)構(gòu)加快調(diào)整，畜牧業(yè)持續(xù)轉(zhuǎn)型升級(jí)，“滇東糧倉”地位持續(xù)穩(wěn)固。會(huì)澤縣鮮活畜產(chǎn)品加工及冷鏈物流、馬龍區(qū)牛肉熟制品精深加工、馬龍區(qū)魔芋精粉加工生產(chǎn)等項(xiàng)目加快建設(shè)。新興產(chǎn)業(yè)持續(xù)培育壯大。穩(wěn)步推行全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展模式，建成1,000,000噸陽極碳素、680,000噸電解鋁、830,000噸鋁合金等產(chǎn)能，原鋁就地深加工率達(dá)85%以上，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值1,619,800萬元；建成和在建845,000噸新型磷酸鹽系正極材料，80GW單晶硅拉棒及切片、33GW高效電池片、10GW高效組件產(chǎn)能，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值3,265,100萬元，全國(guó)重要的新能源電池產(chǎn)業(yè)基地集聚效應(yīng)更加凸顯、“世界光伏之都”加速打造。傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)加快轉(zhuǎn)型升級(jí)。鳳凰鋼鐵、呈鋼鋼鐵轉(zhuǎn)型升級(jí)全面完成，揚(yáng)鋼、雙友、天高鎳業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)項(xiàng)目有序推進(jìn)，200,000噸有機(jī)硅、85000噸有機(jī)硅新材料等項(xiàng)目陸續(xù)建成，沾益花山5000畝有機(jī)硅新材料產(chǎn)業(yè)園建設(shè)穩(wěn)步進(jìn)行，靖創(chuàng)、中宣、科威等10個(gè)液態(tài)金屬企業(yè)孵化培育。焦化產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)一步延伸，卷煙智能化水平持續(xù)提高，以一汽紅塔云南汽車制造有限公司為骨干的輕卡及乘用車制造產(chǎn)業(yè)初步形成，生產(chǎn)規(guī)模和工藝國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的液態(tài)金屬產(chǎn)業(yè)集群基本建成，1—9月，全市高端鋼材深加工、精細(xì)化工、勞動(dòng)密集型裝備制造、煙草產(chǎn)業(yè)、有機(jī)硅、液態(tài)金屬分別實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值3,722,100萬元、3,207,800萬元、344,600萬元、2134,200萬元、121,800萬元、183,500萬元?，F(xiàn)代服務(wù)業(yè)提質(zhì)發(fā)展。實(shí)施物流樞紐“網(wǎng)絡(luò)化”專項(xiàng)行動(dòng)和冷鏈物流兩端補(bǔ)短板工程，馬龍區(qū)、沾益區(qū)、宣威市分別進(jìn)入省級(jí)物流樞紐、省級(jí)骨干冷鏈物流基地申報(bào)評(píng)審名單。建成宣威尼珠河大峽谷景區(qū)世界第一戶外觀光電梯、世界最高玻璃天橋、最高觀景懸廊，潦滸古鎮(zhèn)開發(fā)等項(xiàng)目建設(shè)加快推進(jìn)。截至9月底，全市實(shí)有服務(wù)業(yè)企業(yè)（不含批發(fā)零售業(yè)和住宿餐飲業(yè)企業(yè)）較上年底凈增23.26%。

4.在優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境上有新成效。政務(wù)服務(wù)效能持續(xù)提升。“交地即交證”“交房即交證”改革普遍實(shí)施、全省首家“水電氣網(wǎng)”政企互通系統(tǒng)上線運(yùn)行，“曲靖通”與省級(jí)平臺(tái)實(shí)現(xiàn)互聯(lián)互通，政務(wù)事項(xiàng)網(wǎng)上可辦率達(dá)99.47%、全程網(wǎng)辦率達(dá)84.52%，企業(yè)登記時(shí)間壓縮至0.11個(gè)工作日以內(nèi)、達(dá)到全國(guó)先進(jìn)水平。社會(huì)信用體系加快建設(shè)。落細(xì)落實(shí)社會(huì)信用體系建設(shè)高質(zhì)量工作，推進(jìn)事前信用承諾、事中信用分級(jí)分類監(jiān)管和事后依法依規(guī)聯(lián)合獎(jiǎng)懲，8月份曲靖市城市信用綜合指數(shù)得分81.17分，全國(guó)排名第135位、較去年12月上升64位，排名居全省地級(jí)市第1位，“信用曲靖”建設(shè)取得積極進(jìn)展。優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境全面提速。制定實(shí)施營(yíng)商環(huán)境提質(zhì)培優(yōu)年工作方案，推動(dòng)營(yíng)商環(huán)境持續(xù)保持全省前列，投資項(xiàng)目“先建后驗(yàn)”和服務(wù)企業(yè)三項(xiàng)制度作為全省典型案例復(fù)制推廣，有關(guān)經(jīng)驗(yàn)做法獲國(guó)務(wù)院大督查通報(bào)表揚(yáng)，曲靖市連續(xù)兩年入選“中國(guó)投資熱點(diǎn)城市”稱號(hào)，在經(jīng)營(yíng)主體中形成了良好的“曲靖口碑”。

5.在城鄉(xiāng)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展上有新進(jìn)展。新型城鎮(zhèn)化建設(shè)高質(zhì)量推進(jìn)。扎實(shí)推進(jìn)以人為核心的新型城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略，全力加快“麒沾馬”一體化發(fā)展，推選羅平縣作為“五城共建”重點(diǎn)縣，積極爭(zhēng)取項(xiàng)目資金支持，推動(dòng)形成在全省范圍內(nèi)具有示范意義的樣板縣城。截至9月底，全市共實(shí)施縣城建設(shè)項(xiàng)目261個(gè)、累計(jì)投資2,838,300萬元。城鄉(xiāng)綠化美化成果不斷擴(kuò)大。編制印發(fā)《曲靖市城鄉(xiāng)綠化美化中長(zhǎng)期（2022-2031）規(guī)劃》，以中心城市為引領(lǐng)，建成6個(gè)綠美鄉(xiāng)鎮(zhèn)、10個(gè)省級(jí)綠美村莊、14個(gè)綠美河湖、13所綠美校園、6個(gè)綠美景區(qū)，完成141.13公里綠美高速公路、1966.06公里綠美農(nóng)村公路綠化提升，曲靖高新區(qū)、馬龍產(chǎn)業(yè)園區(qū)提前創(chuàng)成省級(jí)綠美園區(qū)，馬龍區(qū)被列為綠美城市省級(jí)試點(diǎn)，全市58個(gè)綠美項(xiàng)目入選2022年省級(jí)綠美標(biāo)桿典型，公園服務(wù)半徑覆蓋率達(dá)88.27%，綠美景區(qū)、綠美交通現(xiàn)場(chǎng)推進(jìn)會(huì)在曲靖召開，綠美曲靖知名度和美譽(yù)度加快提升?；竟卜?wù)水平穩(wěn)步提高。制定全市推動(dòng)生活性服務(wù)業(yè)補(bǔ)短板上水平提高人民生活品質(zhì)實(shí)施方案、基本公共服務(wù)提升三年行動(dòng)方案，積極申報(bào)全國(guó)第二批產(chǎn)教融合型城市試點(diǎn)，有序推進(jìn)曲靖會(huì)澤滇銅京運(yùn)文化長(zhǎng)廊等社會(huì)民生領(lǐng)域項(xiàng)目建設(shè)，爨文化博物館擴(kuò)建項(xiàng)目和會(huì)澤國(guó)家歷史文化名城保護(hù)提升項(xiàng)目被省級(jí)推薦至國(guó)家參與文化傳承發(fā)展“專精特新”工程項(xiàng)目比選。

6.在全面深化改革上有新亮點(diǎn)。加快服務(wù)和融入全國(guó)統(tǒng)一大市場(chǎng)建設(shè)。制定全市貫徹落實(shí)建設(shè)全國(guó)統(tǒng)一大市場(chǎng)部署總體工作方案，加快建設(shè)高效規(guī)范、公平競(jìng)爭(zhēng)、充分開放的高標(biāo)準(zhǔn)市場(chǎng)體系。持續(xù)開展全市公共資源交易領(lǐng)域清除隱性壁壘專項(xiàng)整治和市場(chǎng)準(zhǔn)入壁壘排查，進(jìn)一步激發(fā)社會(huì)創(chuàng)造力和市場(chǎng)活力，為經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展賦能。積極促進(jìn)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展壯大。認(rèn)真貫徹落實(shí)國(guó)家和省促進(jìn)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展壯大的系列政策措施，推動(dòng)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)提質(zhì)增效、轉(zhuǎn)型升級(jí)、再創(chuàng)優(yōu)勢(shì)。1—9月，全市民營(yíng)經(jīng)濟(jì)增加值占GDP比重達(dá)58.3%、同比增長(zhǎng)7.4%，民營(yíng)經(jīng)濟(jì)稅收同比增長(zhǎng)105.8%，民營(yíng)經(jīng)濟(jì)的社會(huì)貢獻(xiàn)持續(xù)穩(wěn)固。持續(xù)深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。認(rèn)真落實(shí)粗鋼產(chǎn)能壓減工作要求，推動(dòng)雙友鋼鐵轉(zhuǎn)型升級(jí)一體化項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)報(bào)告書通過省專家組評(píng)審，1—9月，全市粗鋼產(chǎn)量4307,300噸，完成年度調(diào)控目標(biāo)的62%。大力推進(jìn)降成本工作，嚴(yán)格執(zhí)行減稅降費(fèi)、加大金融精準(zhǔn)服務(wù)支持力度等助企紓困措施，進(jìn)一步幫助實(shí)體經(jīng)濟(jì)恢復(fù)生機(jī)、增強(qiáng)后勁，1—9月，共降低實(shí)體經(jīng)濟(jì)企業(yè)成本約282,100萬元。強(qiáng)化創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)平臺(tái)建設(shè)。持續(xù)開展創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)平臺(tái)全覆蓋行動(dòng)，成功創(chuàng)建56個(gè)國(guó)家級(jí)、省級(jí)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)平臺(tái)，基本實(shí)現(xiàn)全市10個(gè)縣（市、區(qū)）及省級(jí)本科院校全覆蓋；圍繞全市重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，引導(dǎo)綠色硅光伏、新能源電池和有機(jī)硅新材料等制造業(yè)領(lǐng)域重點(diǎn)企業(yè)創(chuàng)建（省級(jí)）工程研究中心5家。

7.在增進(jìn)發(fā)展動(dòng)能上有新舉措。加快推動(dòng)云南副中心城市建設(shè)。充分發(fā)揮省市協(xié)同推進(jìn)曲靖市高質(zhì)量發(fā)展聯(lián)席會(huì)議制度作用，認(rèn)真貫徹落實(shí)省委、省政府支持曲靖市建設(shè)云南副中心城市若干意見，大力發(fā)展優(yōu)勢(shì)特色產(chǎn)業(yè)，高效推動(dòng)副中心城市建設(shè)基礎(chǔ)不斷夯實(shí)，省政府曲靖現(xiàn)場(chǎng)會(huì)指出，近年來曲靖發(fā)展位次、貢獻(xiàn)、質(zhì)量進(jìn)步明顯。積聚開發(fā)區(qū)振興新動(dòng)能。大力推動(dòng)園區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，制定開發(fā)區(qū)振興三年行動(dòng)方案，將各開發(fā)區(qū)要素保障、國(guó)家高新區(qū)創(chuàng)建納入2023年曲靖市“310”工程專項(xiàng)行動(dòng)予以重點(diǎn)推進(jìn)，全省開發(fā)區(qū)現(xiàn)場(chǎng)推進(jìn)會(huì)在曲靖召開，曲靖發(fā)展園區(qū)經(jīng)濟(jì)經(jīng)驗(yàn)做法在會(huì)上受到肯定。1—9月，全市開發(fā)區(qū)規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)13%。切實(shí)增強(qiáng)開放輻射能力。制定全市貫徹落實(shí)國(guó)家支持云南加快建設(shè)我國(guó)面向南亞東南亞輻射中心意見實(shí)施方案，全面落實(shí)西部大開發(fā)戰(zhàn)略，幫助企業(yè)有序申請(qǐng)西部大開發(fā)所得稅優(yōu)惠政策，完成2023年東部城市支持西部地區(qū)人才培訓(xùn)計(jì)劃編制，持續(xù)推動(dòng)川滇、閩滇、云桂等區(qū)域合作框架協(xié)議事項(xiàng)落實(shí)，強(qiáng)化泛珠三角區(qū)域開放合作。

8.在安全可持續(xù)發(fā)展上有新提升。全力以赴確保糧食安全。深入開展糧食購銷領(lǐng)域腐敗問題專項(xiàng)整治，推動(dòng)全市各級(jí)建立糧油管理制度288項(xiàng)，運(yùn)用糧庫智能化管理平臺(tái)開展遠(yuǎn)程巡查128次、完成248個(gè)庫存糧食樣品檢驗(yàn)監(jiān)測(cè)；持續(xù)推進(jìn)糧食和物資儲(chǔ)備管理“四化”建設(shè)，10月份全省糧食儲(chǔ)備系統(tǒng)“四化”管理現(xiàn)場(chǎng)觀摩交流會(huì)在陸良縣召開，“曲靖經(jīng)驗(yàn)”在全省推廣運(yùn)用。扎實(shí)做好保供穩(wěn)價(jià)工作。統(tǒng)籌完成中心城區(qū)供排水價(jià)格、市屬公辦普通高中教育培養(yǎng)和住宿等成本監(jiān)審工作，完成省下達(dá)曲靖144,900畝農(nóng)業(yè)水價(jià)綜合改革任務(wù)，有序推動(dòng)曲靖城市公益性公墓定價(jià)工作。持續(xù)強(qiáng)化市場(chǎng)443種重要商品價(jià)格監(jiān)測(cè)預(yù)警，有效維護(hù)重要民生商品市場(chǎng)價(jià)格穩(wěn)定，1—9月全市居民消費(fèi)價(jià)格同比上漲0.4%，預(yù)計(jì)全年居民消費(fèi)價(jià)格總體保持低位運(yùn)行。統(tǒng)籌推進(jìn)綠色可持續(xù)發(fā)展。制定2023年度推動(dòng)長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶發(fā)展重點(diǎn)工作指標(biāo)考評(píng)細(xì)則，抓實(shí)長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶生態(tài)環(huán)境突出問題整改。制定落實(shí)“十四五”節(jié)能減排綜合工作實(shí)施方案，建立全市高耗能行業(yè)重點(diǎn)領(lǐng)域67個(gè)企業(yè)共70個(gè)項(xiàng)目能效清單目錄，積極引導(dǎo)組織能效落后企業(yè)開展節(jié)能降碳技術(shù)改造。扎實(shí)推進(jìn)能耗“雙控”監(jiān)測(cè)預(yù)警，堅(jiān)決守好節(jié)能審查準(zhǔn)入底線，實(shí)現(xiàn)臨時(shí)備案項(xiàng)目動(dòng)態(tài)清零。

二、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置29個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、發(fā)展規(guī)劃科、國(guó)民經(jīng)濟(jì)綜合科、體制改革法規(guī)科、固定資產(chǎn)投資科、重點(diǎn)項(xiàng)目科、地區(qū)經(jīng)濟(jì)科、易地扶貧搬遷科、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)科、基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展科、產(chǎn)業(yè)發(fā)展科、創(chuàng)新和高技術(shù)發(fā)展科、社會(huì)發(fā)展科、財(cái)政金融和信用建設(shè)科、價(jià)格調(diào)控監(jiān)測(cè)科、價(jià)格收費(fèi)管理科、成本調(diào)查監(jiān)審科、糧食儲(chǔ)備軍供科、物資能源儲(chǔ)備科、糧食和物資規(guī)劃建設(shè)科、糧食和物資執(zhí)法監(jiān)督科、人事科、資源節(jié)約和環(huán)境科、國(guó)防一科、國(guó)防二科、國(guó)防三科和機(jī)關(guān)黨委、市委財(cái)經(jīng)委員會(huì)辦公室秘書科、離退休人員辦公室。

本單位為曲靖市一級(jí)單位，所屬單位6個(gè)（未獨(dú)立核算，合并到一起匯總公開），分別是：

1.曲靖市公益性項(xiàng)目代建管理中心

2.曲靖市糧油產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)站

3.曲靖市糧油市場(chǎng)監(jiān)督管理支隊(duì)

4.曲靖市軍供糧油管理站

5.曲靖市節(jié)能監(jiān)察支隊(duì)

6.曲靖市人防工程管理中心

（二）決算單位構(gòu)成

納入曲靖市發(fā)展和改革委員會(huì)2023年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。即：曲靖市發(fā)展和改革委員會(huì)

所屬單位6個(gè)單位財(cái)務(wù)由曲靖市發(fā)展和改革委員會(huì)機(jī)關(guān)統(tǒng)一管理，曲靖市發(fā)展和改革委員會(huì)2023年度部門決算包含所屬單位資金情況，分別是：

1.曲靖市公益性項(xiàng)目代建管理中心

2.曲靖市糧油產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)站

3.曲靖市糧油市場(chǎng)監(jiān)督管理支隊(duì)

4.曲靖市軍供糧油管理站

5.曲靖市節(jié)能監(jiān)察支隊(duì)

6.曲靖市人防工程管理中心

（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

曲靖市發(fā)展和改革委員會(huì)2023年末實(shí)有人員編制143人。其中：行政編制91人（含行政工勤編制4人），事業(yè)編制52人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員87人（含行政工勤人員4人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員53人（含黨政儲(chǔ)備人才3人不占用編制數(shù)）。

年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員103人（離休0人，退休103人）。

年末其他人員21人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支人員21人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬7人。

車輛編制4輛，在編實(shí)有車輛3輛，編外節(jié)能監(jiān)察車輛1輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

本部門2023年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

本部門2023年度無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖市發(fā)展和改革委員會(huì)2023年度收入合計(jì)8,084.58萬元。其中：財(cái)政撥款收入8,071.41萬元，占總收入的99.84%；上級(jí)補(bǔ)助收入13.17萬元，占總收入的0.16%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費(fèi)0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入0.00萬元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計(jì)增加318.67萬元，增長(zhǎng)4.11%。其中：財(cái)政撥款收入增加328.6萬元，增長(zhǎng)4.24%；上級(jí)補(bǔ)助收入增加3.24萬元，增長(zhǎng)32.63%；事業(yè)收入增加0.00萬元，與上年對(duì)比無變化；經(jīng)營(yíng)收入增加0.00萬元，與上年對(duì)比無變化；附屬單位上繳收入增加0.00萬元，與上年對(duì)比無變化；其他收入增加0.00萬元，與上年對(duì)比無變化。主要原因是：1.曲靖市糧食儲(chǔ)備庫（曲靖市糧油倉儲(chǔ)物流批發(fā)交易中心）建設(shè)項(xiàng)目專項(xiàng)資金比上年增加1,777.29萬元；2.2022年因曲靖市新冠疫情防控形勢(shì)需要，市級(jí)年中追加預(yù)算資金1,621.83萬元，采用緊急采購方式購置疫情防控應(yīng)急物資，2023年疫情結(jié)束，減少采購疫情防控應(yīng)急物資1,621.83萬元；3.省級(jí)財(cái)政節(jié)能降耗專項(xiàng)資金本年增加400.00萬元；4.“優(yōu)質(zhì)糧食工程”糧食質(zhì)量安全檢驗(yàn)監(jiān)測(cè)體系建設(shè)項(xiàng)目市級(jí)補(bǔ)助資金本年減少229.70萬元；5.建設(shè)項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)增加175.00萬元；6.政務(wù)信息資源共享平臺(tái)建設(shè)經(jīng)費(fèi)減少168.00萬元；7.社會(huì)信用體系建設(shè)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)減少173.00萬元；8.基本支出增加246.73萬元。

二、支出決算情況說明

曲靖市發(fā)展和改革委員會(huì)2023年度支出合計(jì)8,076.87萬元。其中：基本支出3,096.29萬元，占總支出的38.34％；項(xiàng)目支出4,980.58萬元，占總支出的61.66％；上繳上級(jí)支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)增加4.00萬元，增長(zhǎng)0.05%。其中：基本支出增加246.73萬元，增長(zhǎng)8.66%；項(xiàng)目支出減少242.72萬元，下降4.65%；上繳上級(jí)支出增加0.00萬元，與上年對(duì)比無變化；經(jīng)營(yíng)支出增加0.00萬元，與上年對(duì)比無變化；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00萬元，與上年對(duì)比無變化。主要原因是：1.2023年末實(shí)有在職在編人員增加12人，基本支出增加；2.曲靖市糧食儲(chǔ)備庫（曲靖市糧油倉儲(chǔ)物流批發(fā)交易中心）建設(shè)項(xiàng)目專項(xiàng)資金比上年增加1,777.29萬元；3.2022年因曲靖市新冠疫情防控形勢(shì)需要，市級(jí)年中追加預(yù)算資金1,621.83萬元，采用緊急采購方式購置疫情防控應(yīng)急物資，2023年疫情結(jié)束，減少采購疫情防控應(yīng)急物資1,621.83萬元；4.省級(jí)財(cái)政節(jié)能降耗專項(xiàng)資金本年增加400.00萬元；5.規(guī)劃方案編制、固定資產(chǎn)投資及能源審計(jì)整改驗(yàn)收專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)本年減少323.00萬元；6.“優(yōu)質(zhì)糧食工程”糧食質(zhì)量安全檢驗(yàn)監(jiān)測(cè)體系建設(shè)項(xiàng)目市級(jí)補(bǔ)助資金本年減少229.70萬元；7.建設(shè)項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)增加175.00萬元；8.政務(wù)信息資源共享平臺(tái)建設(shè)經(jīng)費(fèi)減少168.00萬元；9.社會(huì)信用體系建設(shè)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)減少173.00萬元。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障曲靖市發(fā)展和改革委員會(huì)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出3,096.29萬元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出2,789.96萬元，占基本支出的90.11％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)306.33萬元，占基本支出的9.89％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2023年度用于保障曲靖市發(fā)展和改革委員會(huì)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等，機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出4,980.58萬元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00萬元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：

1.對(duì)口支援三峽庫區(qū)石柱縣沿溪鎮(zhèn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)25.00萬元，主要用于支援三峽庫區(qū)石柱縣沿溪鎮(zhèn)；

2.農(nóng)產(chǎn)品成本調(diào)查專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)3.41萬元，主要用于開展農(nóng)產(chǎn)品調(diào)查工作辦公費(fèi)支出；

3.“310”工程2023年一季度目標(biāo)責(zé)任考核獎(jiǎng)補(bǔ)資金10.00萬元，主要用于全市綠美工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室辦公支出；

4.固定資產(chǎn)投資及節(jié)能降耗專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)40.05萬元，主要用于完成全年固定資產(chǎn)投資及節(jié)能降耗工作發(fā)生的工作督導(dǎo)、調(diào)研差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等支出；

5.曲靖市“十四五”規(guī)劃綱要中期評(píng)估經(jīng)費(fèi)13.74萬元，主要用于曲靖市“十四五”規(guī)劃綱要中期評(píng)估服務(wù)費(fèi)；

6.營(yíng)商環(huán)境評(píng)估專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)50.80萬元，主要用于曲靖市營(yíng)商環(huán)境評(píng)價(jià)第三方服務(wù)費(fèi)；

7.建設(shè)項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)175.00萬元，主要用于曲靖市生態(tài)系統(tǒng)保護(hù)和修復(fù)重大工程規(guī)劃、雙碳背景下曲靖市發(fā)展路徑研究規(guī)劃、曲靖市現(xiàn)代物流業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃3個(gè)規(guī)劃編制及曲靖市“十四五”規(guī)劃綱要中期評(píng)估服務(wù)費(fèi)；

8.糧食和物資儲(chǔ)備專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)49.62萬元，主要用于開展糧食工作的辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出，曲靖市救災(zāi)物資儲(chǔ)備庫運(yùn)行、管理支出；

9.社會(huì)信用體系建設(shè)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)17.00萬元，主要用于曲靖市社會(huì)信用體系平臺(tái)運(yùn)維費(fèi)；

10.糧油供需平衡調(diào)查固定調(diào)查點(diǎn)費(fèi)用0.68萬元，主要用于糧油市場(chǎng)統(tǒng)計(jì)調(diào)查工作經(jīng)費(fèi)；

11.國(guó)家級(jí)價(jià)格監(jiān)測(cè)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)4.14萬元，主要用于國(guó)家、省發(fā)展改革委價(jià)格監(jiān)測(cè)等工作經(jīng)費(fèi)；

12.黨建工作經(jīng)費(fèi)0.65萬元，主要用于黨建工作支出；

13黨政干部?jī)?chǔ)備人才專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)19.60萬元，主要用于發(fā)放黨政儲(chǔ)備人才生活補(bǔ)助；

14. 全省選調(diào)生工作生活補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)1.00萬元，主要用于發(fā)放選調(diào)生租房補(bǔ)助；

15. 省級(jí)食品安全監(jiān)管專項(xiàng)補(bǔ)助資金19.38萬元，主要用于曲靖市糧油產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)站開展“放心糧油”專項(xiàng)質(zhì)量安全、“放心糧油”監(jiān)督抽檢、收獲糧食調(diào)查和品質(zhì)測(cè)報(bào)等工作專用材料購置費(fèi)、設(shè)備維修（護(hù)）費(fèi)等支出；

16. 遺屬生活補(bǔ)助資金10.68萬元，主要用于發(fā)放遺屬生活補(bǔ)助；

17. 省級(jí)財(cái)政節(jié)能降耗專項(xiàng)資金400.00萬元，主要用于補(bǔ)助企業(yè)進(jìn)行節(jié)能改造；

18. 曲靖市易地扶貧搬遷工作經(jīng)費(fèi)20.00萬元，主要用于易地扶貧搬遷辦公費(fèi)、差旅費(fèi)等支出；

19. 公共租賃住房出租出售支出預(yù)算資金1.76萬元，主要用于辦公費(fèi)支出；

20. 省級(jí)部分防災(zāi)減災(zāi)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)90.75萬元，主要用于曲靖市救災(zāi)物資儲(chǔ)備庫應(yīng)急救災(zāi)物資管理及日常運(yùn)行維護(hù)；

21.曲靖市糧食儲(chǔ)備庫（曲靖市糧油倉儲(chǔ)物流批發(fā)交易中心）建設(shè)項(xiàng)目專項(xiàng)資金4,027.32萬元，主要用于償還曲靖市儲(chǔ)備糧管理公司新建儲(chǔ)備庫建設(shè)貸款本息。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

曲靖市發(fā)展和改革委員會(huì)2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出8,071.41萬元，占本年支出合計(jì)的99.93%。與上年相比增加5.60萬元，增長(zhǎng)0.07%,主要原因是：1.2023年末實(shí)有在職在編人員增加12人，基本支出增加；2.曲靖市糧食儲(chǔ)備庫（曲靖市糧油倉儲(chǔ)物流批發(fā)交易中心）建設(shè)項(xiàng)目專項(xiàng)資金比上年增加1,777.29萬元；3.2022年因曲靖市新冠疫情防控形勢(shì)需要，市級(jí)年中追加預(yù)算資金1,621.83萬元，采用緊急采購方式購置疫情防控應(yīng)急物資，2023年疫情結(jié)束，減少采購疫情防控應(yīng)急物資1,621.83萬元；4.省級(jí)財(cái)政節(jié)能降耗專項(xiàng)資金本年增加400.00萬元；5.規(guī)劃方案編制、固定資產(chǎn)投資及能源審計(jì)整改驗(yàn)收專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)本年減少323.00萬元；6.“優(yōu)質(zhì)糧食工程”糧食質(zhì)量安全檢驗(yàn)監(jiān)測(cè)體系建設(shè)項(xiàng)目市級(jí)補(bǔ)助資金本年減少229.70萬元；7.建設(shè)項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)增加175.00萬元；8.政務(wù)信息資源共享平臺(tái)建設(shè)經(jīng)費(fèi)減少168.00萬元；9.社會(huì)信用體系建設(shè)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)減少173.00萬元。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出2,623.42萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的32.50%。主要用于：

（1）一般公共服務(wù)支出－發(fā)展與改革事務(wù)－政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)25.00萬元，主要用于對(duì)口支援三峽庫區(qū)石柱縣沿溪鎮(zhèn)進(jìn)行政務(wù)服務(wù)中心改造；

（2）一般公共服務(wù)支出－發(fā)展與改革事務(wù)－行政運(yùn)行2,218.50萬元，主要用于機(jī)關(guān)及所屬事業(yè)單位保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的工資福利支出、商品和服務(wù)支出等基本支出；

（3）一般公共服務(wù)支出－發(fā)展與改革事務(wù)－物價(jià)管理支出3.41萬元，主要用于農(nóng)產(chǎn)品成本調(diào)查經(jīng)費(fèi)支出；

（4）一般公共服務(wù)支出－發(fā)展與改革事務(wù)－事業(yè)運(yùn)行0.00萬元；

（5）一般公共服務(wù)支出－發(fā)展與改革事務(wù)－其他發(fā)展與改革事務(wù)支出336.53萬元，主要用于農(nóng)產(chǎn)品成本調(diào)查專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)3.41萬元，“310”工程2023年一季度目標(biāo)責(zé)任考核獎(jiǎng)補(bǔ)資金10.00萬元， 固定資產(chǎn)投資及節(jié)能降耗專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)40.05萬元，曲靖市“十四五”規(guī)劃綱要中期評(píng)估經(jīng)費(fèi)13.74萬元；營(yíng)商環(huán)境評(píng)估專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)50.80萬元，建設(shè)項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)175.00萬元，糧食和物資儲(chǔ)備專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)29.94萬元，社會(huì)信用體系建設(shè)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)17萬元， 糧油供需平衡調(diào)查固定調(diào)查點(diǎn)費(fèi)用6.06萬元，國(guó)家級(jí)價(jià)格監(jiān)測(cè)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)9.30萬元；

（6）一般公共服務(wù)支出－組織事務(wù)－一般行政管理事務(wù)支出19.60萬元，主要用于發(fā)放黨政儲(chǔ)備人才生活補(bǔ)助；

（7） 一般公共服務(wù)支出－組織事務(wù)－其他組織事務(wù)支出1.00萬元，主要用于發(fā)放選調(diào)生租房補(bǔ)助；

（8）一般公共服務(wù)支出－市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)－食品安全監(jiān)管支出19.38萬元，主要用于食品安全專項(xiàng)補(bǔ)助資金。

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3. 國(guó)防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4. 公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

5. 教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

6. 科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

7. 文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出510.10萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.32%。主要用于：

（1）社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休支出35.26萬元，主要用于離休費(fèi)及離退休人員公用經(jīng)費(fèi)支出；

（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出260.89萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)單位繳納部分支出；

（3）社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出24.83萬元，主要用于退休人員職業(yè)年金單位繳納部分支出；

（4）社會(huì)保障和就業(yè)支出-撫恤-死亡撫恤支出185.77萬元，主要用于單位死亡人員的喪葬費(fèi)和撫恤費(fèi)；

（5）社會(huì)保障和就業(yè)支出-其他社會(huì)保障和就業(yè)支出-其他社會(huì)保障和就業(yè)支出3.34萬元，主要用于失業(yè)保險(xiǎn)單位繳費(fèi)。

9.衛(wèi)生健康（類）支出167.63萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.08%。主要用于：

（1）衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療167.63萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)單位繳納部分支出；

（2）衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助56.56萬元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出；

（3）衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出14.82萬元，主要用于工傷保險(xiǎn)、附加商業(yè)險(xiǎn)等支出。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出400.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.96%。主要用于省級(jí)節(jié)能降耗專項(xiàng)資金。

11. 城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出20.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.25%。主要用于易地扶貧搬遷工作經(jīng)費(fèi)20.00萬元。

13. 交通運(yùn)輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

14. 資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15. 商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16. 金融支出（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17. 援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18. 自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出212.50萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.63%。主要用于：

（1）住房保障支出-保障性安居工程支出-公共租賃住房1.76萬元，主要用于辦公費(fèi)支出；

（2）住房保障支出-住房改革支出-住房公積金210.74萬元；主要用于在職人員住房公積金單位繳納部分支出；

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出4,118.08萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的51.02%，主要用于：

（1）糧油物資儲(chǔ)備支出-糧油物資事務(wù)-物資保管養(yǎng)護(hù)90.75萬元，主要用于曲靖市救災(zāi)物資儲(chǔ)備庫運(yùn)行維護(hù)管理支出；

（2）糧油物資儲(chǔ)備支出-糧油儲(chǔ)備-儲(chǔ)備糧（油）庫建設(shè)4,027.33萬元，主要用于償還曲靖市儲(chǔ)備糧管理公司新建儲(chǔ)備庫建設(shè)貸款本息；

21. 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出19.68萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.24%。主要用于：曲靖市救災(zāi)物資儲(chǔ)備庫應(yīng)急救災(zāi)物資管理及日常運(yùn)行維護(hù)。

23. 其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

24. 債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

25. 債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

26. 抗疫特別國(guó)債安排的（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為22.71萬元，決算為22.58萬元，完成年初預(yù)算的99.43%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為21.83萬元，決算為21.70萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的96.10%，完成年初預(yù)算的99.40%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.88萬元，決算為0.88萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的3.90%，完成年初預(yù)算的100.00%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.88萬元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00萬元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00萬元。其中：

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

曲靖市發(fā)展和改革委員會(huì)2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為22.71萬元，支出決算為22.58萬元，完成年初預(yù)算的99.43%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為21.83萬元，決算為21.70萬元，完成年初預(yù)算的99.40%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.88萬元，決算為0.88萬元，完成年初預(yù)算的100%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是公車保險(xiǎn)年初預(yù)算數(shù)大于實(shí)際支出數(shù)。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少1.13萬元，下降4.77%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算減少0.00萬元，與上年對(duì)比無變化；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算減少0.00萬元，與上年對(duì)比無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少0.31萬元，下降1.41%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.82萬元，下降48.24%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是厲行節(jié)約，按照過緊日子的要求，逐年壓減“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。開展內(nèi)容包括：無出國(guó)開支及開展工作。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。主要用于投資運(yùn)行、糧食監(jiān)管、節(jié)能監(jiān)察工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待37批次（其中：外事接待0批次），接待人次151人（其中：外事接待人次0人）。主要用于市發(fā)改委相關(guān)工作發(fā)生的接待支出。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

曲靖市發(fā)展和改革委員會(huì)2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出306.33萬元，比上年減少7.95萬元，下降2.53%，主要原因是厲行節(jié)約，過緊日子，集中保障重要支出，減少不必要開支。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于日常辦公、培訓(xùn)、會(huì)議、公務(wù)接待、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)、水電費(fèi)、物業(yè)費(fèi)等方面的開支。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，曲靖市發(fā)展和改革委員會(huì)資產(chǎn)總額10,843.60萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)319.92萬元，固定資產(chǎn)7,235.33萬元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬元，在建工程44.20萬元，無形資產(chǎn)454.62萬元（凈值），其他資產(chǎn)2,789.53萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加3,209.76萬元，其中固定資產(chǎn)增加3,338.33萬元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；出租房屋7,907.00平方米，賬面原值2,000.00萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入66.00萬元。

（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2023年度，部門政府采購支出總額98.41萬元，其中：政府采購貨物支出34.33萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務(wù)支出64.08萬元。授予中小企業(yè)合同金額17.02萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額17.02萬元。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。

（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。

監(jiān)督索引號(hào)53030005030301111