監(jiān)督索引號53030018031201000

曲靖市公安局2023年度部門決算

目錄

第一部分 曲靖市公安局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 曲靖市公安局概況

一、主要職能

（一）主要職能

曲靖市公安局在曲靖市人民政府和云南省公安廳領(lǐng)導(dǎo)下履行職責(zé)并開展公安業(yè)務(wù)工作，具體職責(zé)為：貫徹執(zhí)行黨和國家公安工作的路線、方針、政策和法律、法規(guī)；開展反恐怖斗爭，防范和處理邪教犯罪，防范和打擊各種破壞活動，偵查和處置重特大案件、重特大治安事件、暴力恐怖事件和騷亂；查處不安定因素和重大群體性事件，查處危害社會秩序的行為，查處刑事案件、經(jīng)濟(jì)犯罪案件和其他案件；管理社會治安、戶籍、居民身份證、槍支彈藥、危險物品和特種行業(yè)。管理入境出境事務(wù)和外國人在境內(nèi)居留等有關(guān)事務(wù)，管理集會、游行、示威活動，管理拘押收教場所，維護(hù)社會穩(wěn)定；組織實施全局性業(yè)務(wù)工作和重大警務(wù)活動，組織開展禁種、禁吸毒品工作，執(zhí)行依法承擔(dān)的刑罰，開展刑事、行政執(zhí)法監(jiān)督和行政復(fù)議，監(jiān)督管理計算機(jī)信息系統(tǒng)的安全打擊信息網(wǎng)絡(luò)犯罪，指導(dǎo)和監(jiān)督治安防范、安全保衛(wèi)工作。

（二）2023年度重點工作任務(wù)概述

2023年，全市公安機(jī)關(guān)聚焦省委“3815”戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)和全市安全穩(wěn)定建設(shè)年、“310”工程等重點工作，以“四種警務(wù)”理念為先導(dǎo)，以“四個中心”建設(shè)為抓手，健全“四個體系”，推進(jìn)“三安”“三服務(wù)”“三支撐”各項工作，全力防風(fēng)險、保安全、護(hù)穩(wěn)定、促發(fā)展，確保了全市社會大局持續(xù)安全穩(wěn)定。一是嚴(yán)打刑事犯罪；二是嚴(yán)打毒品犯罪；三是嚴(yán)打經(jīng)濟(jì)犯罪；四是嚴(yán)打網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪；五是嚴(yán)打整治突出治安問題；六是矛盾糾紛化解成效明顯；七是確保大型活動安保零失誤。

二、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置25個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：警令部、政治部、審計處、警務(wù)保障處、信訪處、禁毒支隊、警衛(wèi)支隊、警察協(xié)會秘書處、特警支隊、三分局、出入境管理處、警務(wù)督察支隊、法制支隊（直屬分局）、科技信息化支隊、經(jīng)濟(jì)犯罪偵查支隊、治安管理支隊、刑事偵查支隊、二分局、留置看護(hù)支隊、監(jiān)所管理支隊、環(huán)食藥偵支隊以及不向社會公開部門4個。

所屬單位0個。

（二）決算單位構(gòu)成

納入曲靖市公安局2023年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。即：曲靖市公安局。

納入曲靖市公安局2023年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

根據(jù)《云南省國家保密局關(guān)于不應(yīng)公開公安機(jī)關(guān)有關(guān)預(yù)決算信息的函》（云保局函〔2018〕34號），在職人員人數(shù)及分布情況涉密不公開。

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計3人（離休3人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員201人（離休0人，退休201人）。

年末其他人員500人。其中：一般公共預(yù)算財政撥款開支人員500人，政府性基金預(yù)算財政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬18人。

車輛編制88輛，在編實有車輛88輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

本部門2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入，《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。

本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖市公安局2023年度收入合計38,722.18萬元。其中：財政撥款收入38,638.65萬元，占總收入的99.78%；上級補(bǔ)助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費(fèi)0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入83.53萬元，占總收入的0.22%。與上年相比，收入合計增加10,086.37萬元，增長35.22%。其中：財政撥款收入增加10,392.44萬元，增長36.79%；上級補(bǔ)助收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；事業(yè)收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；經(jīng)營收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；附屬單位上繳收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；其他收入減少306.07萬元，下降78.56%。收入增加的主要原因有以下幾方面：一是公安基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出預(yù)算大幅增加；二是公安業(yè)務(wù)裝備購置支出預(yù)算增加；三是執(zhí)法辦案業(yè)務(wù)增加。

二、支出決算情況說明

曲靖市公安局2023年度支出合計38,718.50萬元。其中：基本支出19,402.97萬元，占總支出的50.11％；項目支出19,315.53萬元，占總支出的49.89％；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加9,656.30萬元，增長33.23%。其中：基本支出減少1,171.56萬元，下降5.69%；項目支出增加10,827.86萬元，增長127.57%；上繳上級支出增加0.00萬元，與上年對比無變化；經(jīng)營支出增加0.00萬元，與上年對比無變化；對附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00萬元，與上年對比無變化。項目支出增加的主要原因有以下幾方面：一是公安基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出大幅增加；二是公安業(yè)務(wù)裝備購置支出增加；三是執(zhí)法辦案業(yè)務(wù)增加。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障曲靖市公安局正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出19,402.97萬元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出17,727.89萬元，占基本支出的91.37％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)1,675.08萬元，占基本支出的8.63％。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障曲靖市公安局為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出19,315.53萬元。其中：基本建設(shè)類項目支出832.27萬元。具體項目開支及開展工作情況如下：

1.公安行政管理專項經(jīng)費(fèi)項目支出1,885.22萬元，主要用于以下三個方面：一是維持業(yè)務(wù)辦公區(qū)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，具體包括水電、物管、維修維護(hù)方面支出；二是購買執(zhí)法意外傷害保險和健康體檢支出；三是實施表彰獎勵以及看望慰問支出等。

2.遺屬生活補(bǔ)助資金12.53萬元，主要用于幫助解決遺屬生活困難支出。

3.新開辦企業(yè)免費(fèi)印章專項經(jīng)費(fèi)5.00萬元，用于優(yōu)化營商環(huán)境，減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)支出。

4.自有資金專項經(jīng)費(fèi)79.86萬元，用于充分發(fā)揮單位自有資金保障部門履職效能，提高資金使用效益支出。

5.其他項目支出17,332.92萬元，主要用于執(zhí)法辦案和開展公安特別業(yè)務(wù)，具體開支及開展工作情況屬上級保密部門認(rèn)定涉秘不公開。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

曲靖市公安局2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出38,638.65萬元，占本年支出合計的99.79%。與上年相比增加10,061.65萬元，增長35.21%,增加的主要原因：一是公安基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出大幅增加；二是公安業(yè)務(wù)裝備購置支出增加；三是執(zhí)法辦案業(yè)務(wù)增加。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出30.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.08%。主要用于黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)－專項業(yè)務(wù)支出30.00萬元，用于涉法涉訴救助工作。

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出34,654.78萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的89.69%。主要用于保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)（見“基本支出情況”）；公安辦案業(yè)務(wù)及裝備購置支出；公安基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出：

（1）公安—行政運(yùn)行15,461.63萬元，主要用于在職人員、警務(wù)輔助人員、市委和市政府機(jī)關(guān)保衛(wèi)大隊保安、在押人員支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出；

（2）公安—一般行政管理事務(wù)1,890.22萬元，主要用于以下方面：一是表彰獎勵支出；二是購買執(zhí)法意外傷害保險和健康體檢支出；三是警犬訓(xùn)養(yǎng)支出；四是教育培訓(xùn)支出；五是維持業(yè)務(wù)辦公區(qū)正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出；

（3）公安—信息化建設(shè)2,077.30萬元，主要用于以下方面：一是信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新支出；二是信息網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)支出；

（4）公安—執(zhí)法辦案12,356.96萬元，其中：用于基礎(chǔ)保障建設(shè)5,507.08萬元，其他內(nèi)容涉密不公開；

（5）公安—特別業(yè)務(wù)757.27萬元，具體內(nèi)容涉密不公開；

（6）公安—特勤業(yè)務(wù)565.00萬元，具體內(nèi)容涉密不公開；

（7）公安—移民事務(wù)38.00萬元，具體內(nèi)容涉密不公開；

（8）公安—其他公安支出1,490.40萬元，主要用于留置看護(hù)隊伍支出及公安宣傳等其他公安業(yè)務(wù)支出；

（9）公共安全支出—其他公共安全支出18.00萬元，主要用于綜合治理、平安云南建設(shè)支出。

5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出2,057.03萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.32%。主要用于離退休人員經(jīng)費(fèi)、單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)和職業(yè)年金等支出，其中：

（1）行政事業(yè)單位離退休—行政單位離退休116.25萬元，用于離退休人員支出；

（2）行政事業(yè)單位離退休—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出1,359.94萬元，用于基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出；

（3）行政事業(yè)單位離退休—機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出418.40萬元，用于職業(yè)年金繳費(fèi)支出；

（4）行政事業(yè)單位撫恤—死亡撫恤162.44萬元，用于死亡撫恤支出。

9.衛(wèi)生健康（類）支出845.90萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.19%。主要用于離退休人員醫(yī)療費(fèi)及在職人員醫(yī)療保險繳交支出，其中：

（1）行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療435.40萬元，用于醫(yī)療保險繳交支出；

（2）行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助342.71萬元，用于公務(wù)員醫(yī)療繳交支出；

（3）行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出67.79萬元，用于工傷保險、生育保險和商業(yè)附加險繳交支出。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出1,050.94萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.72%。主要用于住房公積金繳交支出。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

26. 抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為66.00萬元，決算為65.00萬元，完成年初預(yù)算的98.48%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為1.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為45.00萬元，決算為45.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的69.23%，完成年初預(yù)算的100.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為20.00萬元，決算為20.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的30.77%，完成年初預(yù)算的100.00%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算20.00萬元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00萬元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00萬元。其中：

（一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

曲靖市公安局2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為66.00萬元，支出決算為65.00萬元，完成年初預(yù)算的98.48%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為1.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為45.00萬元，決算為45.00萬元，完成年初預(yù)算的100.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為20.00萬元，決算為20.00萬元，完成年初預(yù)算的100.00%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因無因公出國人員，因公出國（境）費(fèi)決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)。

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少1.97萬元，下降2.94%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算減少0.00萬元，與上年對比無變化；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算減少0.00萬元，與上年對比無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少1.97萬元，下降4.19%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.00萬元，與上年對比無變化。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是嚴(yán)格按照厲行節(jié)約的基本原則，努力降低行政成本，2023年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)比上年下降。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為88輛。主要用于日常公務(wù)活動所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等。根據(jù)公安機(jī)關(guān)財務(wù)管理辦法相關(guān)規(guī)定，辦案用車消耗的燃料、維修、過路過橋等費(fèi)用，歸口公安辦案（業(yè)務(wù)）費(fèi)“專用材料費(fèi)”科目核算管理，未納入“三公”經(jīng)費(fèi)決算。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待290批次（其中：外事接待0批次），接待人次2600人（其中：外事接待人次0人）。主要用于檢查指導(dǎo)以及聯(lián)系協(xié)調(diào)業(yè)務(wù)工作所開支的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

曲靖市公安局2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1,675.08萬元，比上年減少299.81萬元，下降15.18%，減少的主要原因是從基本支出開支的物管費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)同比減少。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于維持機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的辦公經(jīng)費(fèi)、水電費(fèi)、印刷費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、辦公設(shè)備購置等機(jī)關(guān)運(yùn)行支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，曲靖市公安局資產(chǎn)總額44,820.47萬元，其中，流動資產(chǎn)6,732.29萬元，固定資產(chǎn)25,154.63萬元（凈值），對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程11,430.44萬元，無形資產(chǎn)1,503.10萬元（凈值），其他資產(chǎn)0.00萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加4,468.71萬元，其中流動資產(chǎn)減少4,414.12萬元，固定資產(chǎn)增加2,649.81萬元，在建工程增加5,842.80萬元，無形資產(chǎn)增加390.22萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)225項，賬面原值251.58萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入15.13萬元；出租房屋4395.11平方米，賬面原值153.71萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入80.16萬元（轉(zhuǎn)入2019年5月27日至2023年6月30日房租）。

（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額6,598.12萬元，其中：政府采購貨物支出3,896.54萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務(wù)支出2,701.58萬元。授予中小企業(yè)合同金額6,075.83萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額2,114.69萬元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

本單位無其他重要事項情況。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

業(yè)務(wù)裝備經(jīng)費(fèi)支出：是指公安機(jī)關(guān)業(yè)務(wù)裝備的購置經(jīng)費(fèi)支出和安裝調(diào)試費(fèi)用。

基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)經(jīng)費(fèi)支出：是指公安機(jī)關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)經(jīng)費(fèi)支出及大型修繕費(fèi)用。

監(jiān)督索引號53030018031201111