監(jiān)督索引號53030022100200101000

曲靖市輻射安全監(jiān)測站2023年度部門決算

目錄

第一部分 曲靖市輻射安全監(jiān)測站概況

一、主要職能

二、單位基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、單位績效自評情況

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 曲靖市輻射安全監(jiān)測站概況

一、主要職能

（一）主要職能

曲靖市輻射安全監(jiān)測站主要負責(zé)曲靖市輻射環(huán)境監(jiān)督管理及監(jiān)測工作；對曲靖市境內(nèi)的環(huán)境放射性（天然、人工核素）和電磁輻射進行監(jiān)督性監(jiān)測及應(yīng)急監(jiān)測；配合省生態(tài)環(huán)境廳對曲靖市放射性廢物、廢舊放射源進行收貯；對核設(shè)施和其他輻射設(shè)施全過程進行監(jiān)督管理；配合主管部門貫徹執(zhí)行、制定有關(guān)輻射環(huán)境的標(biāo)準(zhǔn)與法規(guī)；調(diào)解因輻射污染引起的民事糾紛；完成市生態(tài)環(huán)境局交辦的其他工作任務(wù)。

（二）2023年度重點工作任務(wù)概述

1.開展輻射環(huán)境監(jiān)測工作。按照生態(tài)環(huán)境部和省生態(tài)環(huán)境廳、市生態(tài)環(huán)境局要求，開展輻射環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測、監(jiān)督性監(jiān)測、應(yīng)急監(jiān)測等工作，按時完成電磁環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測點現(xiàn)場監(jiān)測、分析及數(shù)據(jù)上報，確保有效數(shù)據(jù)獲取率。運行維護我市環(huán)境自動監(jiān)測站，配合省輻射環(huán)境監(jiān)督站開展好有關(guān)監(jiān)督性監(jiān)測工作。

2.開展輻射環(huán)境監(jiān)測機構(gòu)申請計量認證，形成輻射環(huán)境監(jiān)測能力。

3.開展輻射環(huán)境監(jiān)測能力建設(shè)工作。完成輻射環(huán)境監(jiān)測能力建設(shè)專項資金采購的儀器、設(shè)備到貨驗收及項目驗收工作，進一步提升輻射環(huán)境監(jiān)測響應(yīng)能力。

二、單位基本情況

（一）機構(gòu)設(shè)置情況

我單位共設(shè)置0個內(nèi)設(shè)機構(gòu)。

我單位為基層預(yù)算單位，無下屬單位。

（二）決算單位構(gòu)成

曲靖市輻射安全監(jiān)測站作為二級預(yù)算單位納入曲靖市生態(tài)環(huán)境局2023年度部門決算編報范圍。

（三）單位人員和車輛的編制及實有情況

曲靖市輻射安全監(jiān)測站2023年末實有人員編制8人。其中：行政編制0（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制8人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員8人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0人（離休0人，退休0人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。

車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

本部門2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入，《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。

本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖市輻射安全監(jiān)測站2023年度收入合計281.82萬元。其中：財政撥款收入280.32萬元，占總收入的99.47%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入1.50萬元，占總收入的0.53%。與上年相比，收入合計增加146.43萬元，增長108.15%。其中：財政撥款收入增加146.43萬元，增長109.37%；上級補助收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；事業(yè)收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；經(jīng)營收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；附屬單位上繳收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；其他收入增加0.00萬元，與上年對比無變化。財政撥款收入增加的主要原因是2023年增加省級生態(tài)環(huán)境能力建設(shè)項目經(jīng)費。

二、支出決算情況說明

曲靖市輻射安全監(jiān)測站2023年度支出合計282.52萬元。其中：基本支出136.76萬元，占總支出的48.41％；項目支出145.76萬元，占總支出的51.59％；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加146.61萬元，增長107.87%。其中：基本支出增加11.44萬元，增長9.13%；項目支出增加135.17萬元，增長1,276.39%；上繳上級支出增加0.00萬元，與上年對比無變化；經(jīng)營支出增加0.00萬元，與上年對比無變化；對附屬單位補助支出增加0.00萬元，與上年對比無變化。基本支出增加的主要原因是人員薪級工資增加導(dǎo)致人員經(jīng)費增加。項目支出增加的主要原因是2023年增加省級生態(tài)環(huán)境能力建設(shè)項目經(jīng)費。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障曲靖市輻射安全監(jiān)測站機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出136.76萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出126.57萬元，占基本支出的92.55％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費10.19萬元，占基本支出的7.45％。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障曲靖市輻射安全監(jiān)測站為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出145.76萬元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00萬元。具體項目開支及開展工作情況如下：

1.輻射監(jiān)測能力建設(shè)項目經(jīng)費2.33萬元，用于積極投入建設(shè)曲靖市級標(biāo)準(zhǔn)化輻射安全監(jiān)測站，完成曲靖市輻射安全監(jiān)測站計量認證，不斷完善全市核與輻射監(jiān)測體系，保障曲靖市輻射環(huán)境安全。

2.自動站運行維護工作經(jīng)費0.22萬元，主要用于按上級部門要求進行空氣自動站的運行維護的相關(guān)支出，保障空氣自動站設(shè)備正常運行，完成監(jiān)測數(shù)據(jù)任務(wù)。

3.生態(tài)環(huán)境能力建設(shè)項目經(jīng)費141.23萬元，主要用于進行儀器設(shè)備更新補充，購買輻射監(jiān)測及防護設(shè)備的支出，進一步提升曲靖全市輻射環(huán)境應(yīng)急監(jiān)測能力，保障現(xiàn)有監(jiān)測監(jiān)管業(yè)務(wù)順利開展。

4.往來款支出項目經(jīng)費（單位資金專項工作經(jīng)費）1.98萬元，主要用于開展全市輻射安全監(jiān)督檢查交通費支出。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

曲靖市輻射安全監(jiān)測站2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出280.32萬元，占本年支出合計的99.22%。與上年相比增加146.43萬元，增長109.37%，主要原因是023年增加省級生態(tài)環(huán)境能力建設(shè)項目經(jīng)費。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出15.03萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.36%。主要用于事業(yè)單位在職人員養(yǎng)老保險、工傷保險、失業(yè)保險單位部分繳費支出。

9.衛(wèi)生健康（類）支出5.38萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.92%。主要用于事業(yè)單位在職人員醫(yī)療保險繳費支出。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出249.47萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的88.99%。主要用于事業(yè)單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出及開展輻射安全監(jiān)測工作所發(fā)生的項目支出。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出10.43萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.72%。主要用于事業(yè)單位在職人員住房公積金繳費支出。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為0.18萬元，決算為0.09萬元，完成年初預(yù)算的50.00%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為0.18萬元，決算為0.90萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的100.00%，完成年初預(yù)算的50.00%，具體是國內(nèi)接待費支出決算0.09萬元（其中：外事接待費支出決算0.00萬元），國（境）外接待費支出決算0.00萬元。其中：

（一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

曲靖市輻射安全監(jiān)測站2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為0.18萬元，支出決算為0.09萬元，完成年初預(yù)算的50.00%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為0.18萬元，決算為0.09萬元，完成年初預(yù)算的50.00%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因單位嚴(yán)格按照中央八項規(guī)定要求，厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制各項開支的范圍和標(biāo)準(zhǔn)，最大限度發(fā)揮財政資金效益。

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加0.09萬元，增長100.00%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00萬元，與上年對比無變化；公務(wù)用車購置費支出決算增加0.00萬元，與上年對比無變化；公務(wù)用車運行維護費支出決算增加0.00萬元，與上年對比無變化；公務(wù)接待費支出決算增加0.09萬元，增長100.00%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因是其他州市環(huán)保部門來曲靖開展核與輻射環(huán)境管理等工作學(xué)習(xí)交流人數(shù)增加，導(dǎo)致公務(wù)接待費增加。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次11人（其中：外事接待人次0人）。主要用于其他州市環(huán)保部門來曲靖開展核與輻射環(huán)境管理等工作學(xué)習(xí)交流發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

曲靖市輻射安全監(jiān)測站2023年機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00萬元，比上年增加0.00萬元，比上年對比無變化，主要原因是曲靖市輻射安全監(jiān)測站屬于財政全額撥款的事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，曲靖市輻射安全監(jiān)測站資產(chǎn)總額157.25萬元，其中，流動資產(chǎn)142.75萬元，固定資產(chǎn)14.51萬元（凈值），對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)0.00萬元（凈值），其他資產(chǎn)0.00萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加138.27萬元，其中固定資產(chǎn)凈值減少2.36萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬元。

（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額233.58萬元，其中：政府采購貨物支出233.58萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額23.74萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額23.74萬元。

四、單位績效自評情況

單位績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

曲靖市輻射安全監(jiān)測站無其他重要事項情況。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

2.財政撥款收入：指從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

3.上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所取得的收入。

5.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“上級補助收入”、“經(jīng)營收入”等以外的各項收入。

6.“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入市級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指市級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

7.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

8.基本支出：指單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和日常公用支出。

9.項目支出：指單位在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

監(jiān)督索引號53030022100200101111