監(jiān)督索引號(hào)53030018028701000

曲靖市直機(jī)關(guān)老干部離職休養(yǎng)所

2023年度部門(mén)決算

目錄

第一部分 曲靖市直機(jī)關(guān)老干部離職休養(yǎng)所概況

一、主要職能

二、部門(mén)基本情況

第二部分 2023年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分 名詞解釋

第一部分 曲靖市直機(jī)關(guān)老干部離職休養(yǎng)所概況

一、主要職能

（一）主要職能

曲靖市直機(jī)關(guān)干休所為市委老干部局的直屬參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，職能職責(zé)按照中共曲靖市委辦公室《關(guān)于印發(fā)中共曲靖市委老干部局職能配備、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制方案的通知》（辦字〔2002〕16號(hào)）執(zhí)行。主要職責(zé)任務(wù)：

1.組織住所離休老干部的政治學(xué)習(xí)和做好思想政治工作，宣傳中央、省委、市委的方針政策。

2.組織住所離休老干部開(kāi)展和參加各種有益的社會(huì)調(diào)查及有關(guān)身心健康的活動(dòng)。

3.協(xié)助和幫助住所老干部落實(shí)好有關(guān)文件規(guī)定的生活待遇。

4.搞好調(diào)查，接待老干部反映情況，及時(shí)向市委、市政府上報(bào)離休老干部的思想、生活動(dòng)態(tài)，妥善處理好老干部與單位之間、鄰里之間的矛盾。

5.管理好干休所的固定資產(chǎn)及公共設(shè)施。

6.認(rèn)真積極為所內(nèi)老干部排憂(yōu)解難，保障老干部用車(chē)方便，小病及時(shí)治療，水電暢通。

（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

1.加強(qiáng)干部隊(duì)伍自身建設(shè)。通過(guò)集中學(xué)習(xí)、個(gè)人自學(xué)、參加培訓(xùn)等方式，引導(dǎo)干部職工加強(qiáng)對(duì)習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想、黨的二十大精神以及全國(guó)、全省離退休干部“雙先”表彰大會(huì)精神的學(xué)習(xí)，增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”、堅(jiān)定“四個(gè)自信”、做到“兩個(gè)維護(hù)”，不斷提高政治判斷力、政治領(lǐng)悟力、政治執(zhí)行力，打造一支讓組織放心、讓老干部滿(mǎn)意的過(guò)硬隊(duì)伍。

2.組織老干部進(jìn)行政治理論學(xué)習(xí)。建立貼心閱覽室，盡量選取訂閱大字版的報(bào)刊、雜志，方便老同志隨時(shí)了解黨和國(guó)家的方針政策。使老干部始終在思想上、行動(dòng)上與各級(jí)組織保持一致，自覺(jué)做到政治堅(jiān)定，思想常新，與時(shí)俱進(jìn)。

3.落實(shí)好老干部走訪慰問(wèn)制度。在重大節(jié)日、老干部的生日以及老干部生病住院時(shí)，堅(jiān)持由所領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì)走訪看望慰問(wèn)，盡可能幫助他們解決實(shí)際問(wèn)題，讓老同志切身感受到黨和政府的溫暖、干部群眾的關(guān)懷。

4.做好房屋安全隱患排查及公共設(shè)施維修管理工作。結(jié)合干休所房屋及公共設(shè)施不斷老化，修繕維護(hù)成本和使用風(fēng)險(xiǎn)越來(lái)越高的實(shí)際，建立健全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查機(jī)制。定期檢查干休所內(nèi)的變壓器、電線(xiàn)、供水管道等公共設(shè)施并進(jìn)行維修保養(yǎng)，對(duì)所內(nèi)房屋、供水管道、電線(xiàn)電路、變壓器、排水溝等進(jìn)行安全隱患排查，形成常態(tài)化管理。

5.加強(qiáng)干休所內(nèi)日常安全和衛(wèi)生管理工作。做好所內(nèi)的日常衛(wèi)生保潔、園林綠化以及安全保衛(wèi)工作，加強(qiáng)來(lái)訪人員的進(jìn)出管理和車(chē)輛停放管理，營(yíng)造舒適、整潔、安全的工作、生活環(huán)境。

二、部門(mén)基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門(mén)共設(shè)置4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、財(cái)務(wù)室、綜合室、醫(yī)務(wù)室。

我部門(mén)為曲靖市一級(jí)預(yù)算單位，所屬單位0個(gè)。

（二）決算單位構(gòu)成

納入曲靖市直機(jī)關(guān)老干部離職休養(yǎng)所2023年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。即：曲靖市直機(jī)關(guān)老干部離職休養(yǎng)所。

（三）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

曲靖市直機(jī)關(guān)老干部離職休養(yǎng)所2023年末實(shí)有人員編制13人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制13人（含參公管理事業(yè)編制13人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員9人，非參公管理事業(yè)人員0人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員10人（離休0人，退休10人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員0人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。

車(chē)輛編制1輛，在編實(shí)有車(chē)輛1輛。

第二部分 2023年度部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附件）

本部門(mén)2023年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表；本部門(mén)2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

曲靖市直機(jī)關(guān)老干部離職休養(yǎng)所2023年度收入合計(jì)209.83萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入209.83萬(wàn)元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元（含教育收費(fèi)0.00萬(wàn)元）；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元；其他收入0.00萬(wàn)元。與上年相比，收入合計(jì)增加1.43萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.69%。其中：財(cái)政撥款收入增加1.43萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.69%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；其他收入0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。主要原因是：2021年7月至2022年12月機(jī)關(guān)工作人員規(guī)范后基礎(chǔ)績(jī)效獎(jiǎng)納入2023年機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)計(jì)提基數(shù)等原因，導(dǎo)致本年度收入較2022年增加1.43萬(wàn)元。

二、支出決算情況說(shuō)明

曲靖市直機(jī)關(guān)老干部離職休養(yǎng)所2023年度支出合計(jì)209.83萬(wàn)元。其中：基本支出198.64萬(wàn)元，占總支出的94.67％；項(xiàng)目支出11.19萬(wàn)元，占總支出的5.33％；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元。與上年相比，支出合計(jì)增加1.43萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.69%。其中：基本支出增加5.75萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.98%；項(xiàng)目支出減少4.32萬(wàn)元，下降27.85%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。主要原因是：2021年7月至2022年12月機(jī)關(guān)工作人員規(guī)范后基礎(chǔ)績(jī)效獎(jiǎng)納入2023年機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)計(jì)提基數(shù)等原因，導(dǎo)致本年度支出較2022年增加1.43萬(wàn)元。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障曲靖市直機(jī)關(guān)老干部離職休養(yǎng)所機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出198.64萬(wàn)元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出172.99萬(wàn)元，占基本支出的87.09％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)25.65萬(wàn)元，占基本支出的12.91％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2023年度用于保障曲靖市直機(jī)關(guān)老干部離職休養(yǎng)所機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出11.19萬(wàn)元。其中：基本建設(shè)類(lèi)項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況如下：

1.重大節(jié)日、生病住院看望慰問(wèn)老干部經(jīng)費(fèi)支出5.95萬(wàn)元。主要用于重大節(jié)日、生病住院、生日看望慰問(wèn)老干部支出。

2.干休所公共基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備維修養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)支出5.24萬(wàn)元。主要用于所內(nèi)公共基礎(chǔ)設(shè)施、水電管線(xiàn)、安保設(shè)備、環(huán)境綠化等方面的維修養(yǎng)護(hù)支出。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

曲靖市直機(jī)關(guān)老干部離職休養(yǎng)所2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出209.83萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100.00%。與上年相比增加1.43萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.69%,主要原因是：2021年7月至2022年12月機(jī)關(guān)工作人員規(guī)范后基礎(chǔ)績(jī)效獎(jiǎng)納入2023年機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)計(jì)提基數(shù)等原因，導(dǎo)致本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出較2022年增加1.43萬(wàn)元。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出160.48萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的76.48%。主要用于部門(mén)的工資福利支出、日常公用經(jīng)費(fèi)以及用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出；

2.外交（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

3.國(guó)防（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

4.公共安全（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

5.教育（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

6.科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

7.文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出20.72萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的9.87%。主要用于部門(mén)離退休方面的支出以及機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；

9.衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出13.70萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.53%。主要用于醫(yī)療保障方面的支出及其他用于醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育方面的支出；

10.節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

12.農(nóng)林水（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

13.交通運(yùn)輸（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

14.資源勘探工業(yè)信息等（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

16.金融（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

17.援助其他地區(qū)（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

18.自然資源海洋氣象等（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

19.住房保障（類(lèi)）支出14.93萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.12%。主要用于財(cái)政撥款資金安排的在職人員住房公積金支出；

20.糧油物資儲(chǔ)備（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

23.其他（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

24.債務(wù)還本（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

25.債務(wù)付息（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

26.抗疫特別國(guó)債安排（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為2.84萬(wàn)元，決算為2.71萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的95.42%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為2.84萬(wàn)元，決算為2.71萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的100.00%，完成年初預(yù)算的95.42%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元。其中：

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

曲靖市直機(jī)關(guān)老干部離職休養(yǎng)所2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為2.84萬(wàn)元，支出決算為2.71萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的95.42%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為2.84萬(wàn)元，決算為2.71萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的95.42%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：我部門(mén)嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約等規(guī)定，將“三公”經(jīng)費(fèi)嚴(yán)格納入預(yù)算管理，進(jìn)一步研究完善公務(wù)用車(chē)管理制度及經(jīng)費(fèi)支出審批程序，縮減公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出；堅(jiān)持無(wú)公務(wù)接待函不接待，2023年未產(chǎn)生公務(wù)接待費(fèi)用。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少0.28萬(wàn)元，下降9.36%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少0.28萬(wàn)元，下降9.36%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是：我部門(mén)嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約等規(guī)定，將“三公”經(jīng)費(fèi)嚴(yán)格納入預(yù)算管理，進(jìn)一步研究完善公務(wù)用車(chē)管理制度及經(jīng)費(fèi)支出審批程序，縮減公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出；堅(jiān)持無(wú)公務(wù)接待函不接待，2023年未產(chǎn)生公務(wù)接待費(fèi)用。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購(gòu)置車(chē)輛0輛。開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為1輛。主要用于保障老干部服務(wù)管理工作所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

曲靖市直機(jī)關(guān)老干部離職休養(yǎng)所2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出25.65萬(wàn)元，比上年增加1.58萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.56%,主要原因是：2023年6月我部門(mén)1名干部被派駐到宣威市熱水鎮(zhèn)阿浪村民委員會(huì)駐村，其6月至12月駐村干部生活補(bǔ)助等方面支出，導(dǎo)致機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年有所增加。我部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常開(kāi)支，以保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，曲靖市直機(jī)關(guān)老干部離職休養(yǎng)所資產(chǎn)總額41.64萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)36.33萬(wàn)元，固定資產(chǎn)5.31萬(wàn)元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬(wàn)元，在建工程0.00萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0.00萬(wàn)元（凈值），其他資產(chǎn)0.00萬(wàn)元（凈值）（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少0.69萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)增加2.00萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬(wàn)元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0.00萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬(wàn)元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬(wàn)元。

（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見(jiàn)附表）

三、政府采購(gòu)支出情況

2023年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額4.31萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出2.00萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出2.31萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額4.12萬(wàn)元，其中：授予小微企業(yè)合同金額4.12萬(wàn)元。

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

曲靖市直機(jī)關(guān)老干部離職休養(yǎng)所無(wú)其他重要事項(xiàng)需在此說(shuō)明。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開(kāi)的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。

（四）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門(mén)決算：各部門(mén)依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門(mén)所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門(mén)預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門(mén)預(yù)算的參考和依據(jù)。

財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。

項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。

監(jiān)督索引號(hào)53030018028701111