監(jiān)督索引號(hào)53030022200101000

曲靖市商務(wù)局2023年度部門決算

目錄

第一部分 曲靖市商務(wù)局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 曲靖市商務(wù)局概況

一、主要職能

（一）主要職能

曲靖市商務(wù)局為曲靖市人民政府的組成部門，正處級(jí)，根據(jù)市委、市政府印發(fā)的文件，曲靖市商務(wù)局的主要職責(zé)是：

1.貫徹落實(shí)國(guó)家有關(guān)國(guó)內(nèi)外貿(mào)易、國(guó)際經(jīng)濟(jì)合作的發(fā)展戰(zhàn)略、方針、政策和法律法規(guī)；擬訂全市商務(wù)發(fā)展規(guī)劃、政策措施和年度計(jì)劃并組織實(shí)施，分析經(jīng)濟(jì)全球化、區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作、現(xiàn)代流通方式的發(fā)展趨勢(shì)并提出建議。

2.推進(jìn)全市流通產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，指導(dǎo)流通企業(yè)改革、商貿(mào)服務(wù)業(yè)和社區(qū)商業(yè)發(fā)展，提出促進(jìn)商貿(mào)企業(yè)發(fā)展的政策建議；負(fù)責(zé)推進(jìn)流通標(biāo)準(zhǔn)化和連鎖經(jīng)營(yíng)、商業(yè)特許經(jīng)營(yíng)、物流配送、電子商務(wù)等現(xiàn)代流通方式的發(fā)展。

3.擬訂全市國(guó)內(nèi)貿(mào)易發(fā)展規(guī)劃，促進(jìn)城鄉(xiāng)市場(chǎng)發(fā)展；提出引導(dǎo)國(guó)內(nèi)外資金投向市場(chǎng)體系建設(shè)的政策措施；指導(dǎo)全市大宗產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)規(guī)劃和城市商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)規(guī)劃、商業(yè)體系建設(shè)工作；推進(jìn)農(nóng)村市場(chǎng)體系建設(shè)，組織實(shí)施農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)工程。

4.建立生活必需品市場(chǎng)供應(yīng)應(yīng)急管理機(jī)制；監(jiān)測(cè)分析市場(chǎng)運(yùn)行和商品供求狀況，調(diào)查分析商品價(jià)格信息，開展預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo)；按照有關(guān)規(guī)定對(duì)成品油流通進(jìn)行監(jiān)督管理。

5.推動(dòng)商務(wù)領(lǐng)域信用體系建設(shè)，指導(dǎo)商業(yè)信用銷售；按國(guó)家有關(guān)規(guī)定對(duì)特殊流通行業(yè)進(jìn)行監(jiān)督管理；承擔(dān)藥品流通行業(yè)相關(guān)管理工作。

6.貫徹執(zhí)行國(guó)家進(jìn)出口商品管理政策，擬訂全市對(duì)外貿(mào)易發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃、政策措施和工作目標(biāo)并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)加工貿(mào)易管理、貨物進(jìn)出口配額和許可證申領(lǐng)的組織協(xié)調(diào)工作；指導(dǎo)貿(mào)易促進(jìn)活動(dòng)和外貿(mào)促進(jìn)體系建設(shè)。

7.推進(jìn)進(jìn)出口貿(mào)易標(biāo)準(zhǔn)化工作，依法監(jiān)督技術(shù)引進(jìn)、設(shè)備進(jìn)口、國(guó)家限制出口技術(shù)工作；負(fù)責(zé)兩用物項(xiàng)技術(shù)（包括敏感物項(xiàng)和易制毒化學(xué)品等）的進(jìn)出口管理。

8.牽頭擬訂全市服務(wù)貿(mào)易發(fā)展規(guī)劃并開展有關(guān)工作，會(huì)同有關(guān)部門擬訂促進(jìn)服務(wù)出口和服務(wù)外包發(fā)展的規(guī)劃、政策并組織實(shí)施，推動(dòng)服務(wù)外包平臺(tái)建設(shè)。

9.貫徹執(zhí)行國(guó)家和省對(duì)東盟國(guó)家的對(duì)外貿(mào)易政策并組織實(shí)施；會(huì)同有關(guān)部門擬訂全市對(duì)東盟國(guó)家經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作項(xiàng)目的管理細(xì)則和措施并組織實(shí)施。

10.承擔(dān)全市指導(dǎo)協(xié)調(diào)反傾銷、反補(bǔ)貼、保障措施及其他與進(jìn)出口公平貿(mào)易有關(guān)工作的責(zé)任；建立進(jìn)出口公平貿(mào)易預(yù)警機(jī)制；配合國(guó)家和省組織對(duì)外貿(mào)易調(diào)查和產(chǎn)業(yè)損害調(diào)查；指導(dǎo)協(xié)調(diào)國(guó)外對(duì)曲靖市出口商品的反傾銷、反補(bǔ)貼、保障措施的應(yīng)訴及相關(guān)工作。

11.負(fù)責(zé)全市外商投資工作，分析研究全市外商投資情況，依法對(duì)外商投資企業(yè)的設(shè)立及其變更事項(xiàng)進(jìn)行備案；監(jiān)督檢查外商投資企業(yè)執(zhí)行有關(guān)法律法規(guī)規(guī)章、合同章程的情況；指導(dǎo)國(guó)家級(jí)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)的有關(guān)業(yè)務(wù)工作。

12.負(fù)責(zé)全市對(duì)外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作工作，負(fù)責(zé)境外就業(yè)職業(yè)介紹機(jī)構(gòu)資格的初審和上報(bào)等工作；按照規(guī)定權(quán)限依法核準(zhǔn)國(guó)內(nèi)企業(yè)對(duì)外投資開辦企業(yè)（金融企業(yè)除外）；負(fù)責(zé)境外罌粟替代發(fā)展工作。

13.負(fù)責(zé)會(huì)展業(yè)促進(jìn)與管理工作。

14.完成省商務(wù)廳和市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

2023年，在市委、市政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在省商務(wù)廳的大力支持下，全市商務(wù)系統(tǒng)全面貫徹黨的二十大精神，堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，緊緊圍繞市委、市政府中心工作，聚焦奮進(jìn)新征程推動(dòng)新跨越三年行動(dòng)部署和“310”工程要求，積極爭(zhēng)取省商務(wù)廳14個(gè)方面政策支持，錨定年度工作目標(biāo)和重點(diǎn)任務(wù)，系統(tǒng)謀劃、多措并舉、狠抓落實(shí)，主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)持續(xù)走在全省前列，各項(xiàng)重點(diǎn)工作均有特色亮點(diǎn)，商務(wù)工作邁上新臺(tái)階，為全面完成“十四五”目標(biāo)任務(wù)打下了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

1.主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)較好完成

一是社會(huì)消費(fèi)品零售總額增速保持全省前列。二是批零住餐增長(zhǎng)對(duì)全省貢獻(xiàn)突出。三是實(shí)際利用外資創(chuàng)歷史新高。四是商貿(mào)固定資產(chǎn)投資任務(wù)較好完成。

2.積極融入“國(guó)內(nèi)大市場(chǎng)”成效明著

堅(jiān)持以抓項(xiàng)目為重點(diǎn)，積極組織、包裝、申報(bào)國(guó)家、省級(jí)各類商貿(mào)項(xiàng)目，爭(zhēng)取到中央、省級(jí)項(xiàng)目資金逐年增長(zhǎng)，有力支撐了全市商貿(mào)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和商務(wù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。一是國(guó)家級(jí)縣域商業(yè)體系建設(shè)行動(dòng)再獲支持，推動(dòng)26個(gè)項(xiàng)目建設(shè)，截至2023年底，14個(gè)項(xiàng)目完成建設(shè)，12個(gè)項(xiàng)目加快推進(jìn)，進(jìn)一步推動(dòng)縣域商貿(mào)設(shè)施更加完善，有力釋放鄉(xiāng)村居民消費(fèi)需求。二是成功獲批國(guó)家級(jí)生活必需品流通保供體系建設(shè)試點(diǎn)城市，擬規(guī)劃建設(shè)項(xiàng)目11個(gè)，推動(dòng)打造區(qū)域生活必需品流通保供中心，生活必需品流通保供體系不斷完善，儲(chǔ)備和供給能力得到進(jìn)一步提升，區(qū)域輻射能力持續(xù)增強(qiáng)。三是國(guó)家級(jí)農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈銷地冷鏈項(xiàng)目再次獲批，2023年再次獲批14個(gè)項(xiàng)目，截至2023年底，12個(gè)項(xiàng)目完成建設(shè)，2個(gè)項(xiàng)目加快推進(jìn)，進(jìn)一步補(bǔ)齊冷鏈設(shè)施短板，為曲靖農(nóng)產(chǎn)品現(xiàn)代流通體系建設(shè)提供堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。四是全國(guó)一刻鐘便民生活圈試點(diǎn)城市建設(shè)獲商務(wù)部充分肯定，全力推進(jìn)6個(gè)試點(diǎn)社區(qū)46個(gè)提升改造和新建項(xiàng)目，截至2023年底，43個(gè)項(xiàng)目完成建設(shè)，3個(gè)項(xiàng)目加快推進(jìn)。五是特色商業(yè)街建設(shè)加快，南中爨城、宣威火腿主題文化步行街2條特色商業(yè)步行街入選第三批省級(jí)步行街改造提升試點(diǎn)，推動(dòng)完成建設(shè)并投入運(yùn)營(yíng)，帶動(dòng)投資2400萬元，六是強(qiáng)力促進(jìn)消費(fèi)提振復(fù)蘇，積極開展新能源汽車、家居家電、發(fā)放曲靖消費(fèi)券等各類商貿(mào)活動(dòng)30余場(chǎng)。積極組織商戶參加全省“彩云綠色智能家電消費(fèi)券”系列活動(dòng)。七是商貿(mào)市場(chǎng)主體培育成效明顯。2023年全市限額以上商貿(mào)企業(yè)凈增456戶。八是電子商務(wù)加快發(fā)展。研究出臺(tái)了《曲靖市電商高質(zhì)量發(fā)展三年行動(dòng)計(jì)劃》，為全市電商發(fā)展提供了政策指導(dǎo)。2023年12月“曲靖市電子商務(wù)協(xié)會(huì)”正式成立，推動(dòng)全市電商生態(tài)鏈的上下游企業(yè)從“單打獨(dú)斗”走向“共創(chuàng)共贏”。持續(xù)推進(jìn)“國(guó)家電子商務(wù)進(jìn)農(nóng)村綜合示范縣”建設(shè)。

3.積極融入“國(guó)內(nèi)國(guó)際雙循環(huán)”有新成績(jī)

堅(jiān)持以國(guó)家政策為引導(dǎo)，以服務(wù)企業(yè)為重點(diǎn)，加大對(duì)國(guó)家、省出臺(tái)的外貿(mào)外資政策研究，做好做實(shí)外貿(mào)政策宣傳、指導(dǎo)，加大外資投資路徑設(shè)計(jì)，切實(shí)以優(yōu)質(zhì)服務(wù)促進(jìn)外資工作穩(wěn)中提質(zhì)。一是加強(qiáng)政策研究，提升外貿(mào)政策支持。二是連續(xù)兩年榮膺“中國(guó)投資熱點(diǎn)城市”稱號(hào)。三是主動(dòng)承辦云南省商務(wù)廳RCEP“四進(jìn)活動(dòng)”（進(jìn)州市、進(jìn)園區(qū)、進(jìn)基地、進(jìn)企業(yè)）培訓(xùn)，深度解讀RCEP政策解讀與企業(yè)開拓國(guó)際市場(chǎng)策略、原產(chǎn)地規(guī)則應(yīng)用實(shí)操、RCEP在線平臺(tái)功能及使用等企業(yè)高度關(guān)注的話題，培訓(xùn)超過1000人次，助力企業(yè)抓訂單拓市場(chǎng)、掘金海外。鼓勵(lì)企業(yè)利用RCEP背對(duì)背原產(chǎn)地規(guī)則開展分銷業(yè)務(wù)，擴(kuò)大區(qū)域內(nèi)原材料、零部件等中間品生產(chǎn)和采購規(guī)模，推動(dòng)曲靖建成面向RCEP區(qū)域的生產(chǎn)資料和中間產(chǎn)品市場(chǎng)。四是推進(jìn)外貿(mào)市場(chǎng)主體發(fā)展提升。積極聯(lián)合海關(guān)、外管局、稅務(wù)局和信保等機(jī)構(gòu)，建立外貿(mào)企業(yè)孵化培育機(jī)制，加快推進(jìn)外貿(mào)企業(yè)“從無資質(zhì)到有資質(zhì)，從有資質(zhì)到有實(shí)績(jī)，從有實(shí)績(jī)到上規(guī)模，從上規(guī)模到擴(kuò)體量”，實(shí)現(xiàn)外貿(mào)主體不斷升級(jí)。五是開放平臺(tái)建設(shè)取得新突破。不斷提升自貿(mào)區(qū)聯(lián)動(dòng)創(chuàng)新區(qū)開放能級(jí)，復(fù)制推廣國(guó)家和省自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)制度創(chuàng)新成功經(jīng)驗(yàn)8條，“先建后驗(yàn)”改革模式在全省推廣。成功申報(bào)列入云南省農(nóng)產(chǎn)品出口試點(diǎn)州市，成功獲評(píng)省級(jí)服務(wù)外包示范城市。六是強(qiáng)化宣傳服務(wù)推進(jìn)外資穩(wěn)中提質(zhì)。積極組織開展云南曲靖經(jīng)貿(mào)合作推介會(huì)、曲靖（上海）投資環(huán)境推介會(huì)、進(jìn)博會(huì)走進(jìn)云南—曲靖專場(chǎng)會(huì)等宣傳推介活動(dòng)。七是積極拓展會(huì)展經(jīng)濟(jì)，高效組織商貿(mào)領(lǐng)域企業(yè)（單位）參加各類展會(huì)20余批次，較好完成進(jìn)博會(huì)、南博會(huì)、廈洽會(huì)、餐博會(huì)等國(guó)家、省級(jí)重點(diǎn)展會(huì)參展工作。

二、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我單位共設(shè)置曲靖市商務(wù)局共設(shè)置12個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、綜合科、市場(chǎng)秩序科、商貿(mào)流通科、市場(chǎng)體系建設(shè)科、市場(chǎng)運(yùn)行和消費(fèi)促進(jìn)科、對(duì)外貿(mào)易科、外國(guó)投資管理科、對(duì)外經(jīng)濟(jì)合作科、會(huì)展經(jīng)濟(jì)科、電子商務(wù)和信息化科、機(jī)關(guān)黨委（人事科）。

所屬單位0個(gè)。

（二）決算單位構(gòu)成

納入曲靖市商務(wù)局2023年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)，即：曲靖市商務(wù)局。

（三）單位人員和車輛的編制及實(shí)有情況

曲靖市商務(wù)局2023年末實(shí)有人員編制39人。其中：行政編制36人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制3人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員36人（含行政工勤人員1人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員3人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)12人（離休12人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員59人（離休0人，退休59人）。

年末其他人員12人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支人員12人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬12人。

車輛編制2輛，在編實(shí)有車輛2輛，賬面實(shí)有車輛3輛，超編1輛。主要原因是賬面保有數(shù)3輛，財(cái)政供養(yǎng)在編2輛，不在編1輛，不在編車輛在曲靖市公務(wù)用車平臺(tái)管理使用。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

曲靖市商務(wù)局2023年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表；

曲靖市商務(wù)局2023年度無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，故《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖市商務(wù)局2023年度收入合計(jì)2,551.34萬元。其中：財(cái)政撥款收入2,551.34萬元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費(fèi)0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入0.00萬元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計(jì)減少271.31萬元，下降9.61%。其中：財(cái)政撥款收入減少271.31萬元，下降9.61%；上級(jí)補(bǔ)助收入增加0.00萬元，與上年對(duì)比無變化；事業(yè)收入增加0.00萬元，與上年對(duì)比無變化；經(jīng)營(yíng)收入增加0.00萬元，與上年對(duì)比無變化；附屬單位上繳收入增加0.00萬元，與上年對(duì)比無變化；其他收入增加0.00萬元，與上年對(duì)比無變化。減少主要原因是項(xiàng)目安排減少，項(xiàng)目支出收入減少。

二、支出決算情況說明

曲靖市商務(wù)局2023年度支出合計(jì)2,551.34萬元。其中：基本支出1,382.63萬元，占總支出的54.19％；項(xiàng)目支出1,168.71萬元，占總支出的45.81％；上繳上級(jí)支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)減少271.31萬元，下降9.61%。其中：基本支出增加132.52萬元，增長(zhǎng)10.60%；項(xiàng)目支出減少403.83萬元，下降25.68%；上繳上級(jí)支出增加0.00萬元，與上年對(duì)比無變化；經(jīng)營(yíng)支出增加0.00萬元，與上年對(duì)比無變化；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00萬元，與上年對(duì)比無變化。2023年度支出減少主要原因是項(xiàng)目安排減少，項(xiàng)目支出減少；基本支出增加原因是2023年離退休死亡人員較上年增加，死亡撫恤費(fèi)增加。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障曲靖市商務(wù)局機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1,382.63萬元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出1,254.16萬元，占基本支出的90.71％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)128.47萬元，占基本支出的9.29％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2023年度用于保障曲靖市商務(wù)局為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出1,168.71萬元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00萬元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況如下：

1.參加省內(nèi)外參加各種交易會(huì)、博覽會(huì)、洽談會(huì)項(xiàng)目60.00萬元，主要用于曲靖市組團(tuán)參加省內(nèi)外各類展會(huì)，2023年市商務(wù)局高效組織商貿(mào)領(lǐng)域企業(yè)（單位）參加各類展會(huì)20余批次，較好完成進(jìn)博會(huì)、南博會(huì)、廈洽會(huì)、餐博會(huì)等國(guó)家、省級(jí)重點(diǎn)展會(huì)參展工作，充分展示曲靖開放環(huán)境、開放通道、開放產(chǎn)業(yè)、開放經(jīng)濟(jì)形象，大力提升曲靖對(duì)外知名度和影響力。積極搭建外向企業(yè)交流合作平臺(tái)，組織389戶（次）企業(yè)，1,089余人次參加各類國(guó)際展會(huì)，獲得意向訂單45余個(gè)。

2.曲靖新世紀(jì)大廈維護(hù)管理、商貿(mào)系統(tǒng)綜合工作項(xiàng)目226.93萬元，2023年市商務(wù)局收取租金1,035.60萬元，繳清各項(xiàng)稅費(fèi)后全額上繳財(cái)政，市財(cái)政下達(dá)226.93萬元作為專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)使用。市商務(wù)局嚴(yán)格按照收支計(jì)劃、資金適用范圍和工作目標(biāo)開展各項(xiàng)工作，主要用于繳納稅金、大廈日常維護(hù)管理、商貿(mào)系統(tǒng)黨建、綜治維穩(wěn)、信訪、安全等工作，以及離退休老干部專項(xiàng)管理、干部教育、商貿(mào)小區(qū)管理維護(hù)、鄉(xiāng)村振興等開支。實(shí)現(xiàn)了國(guó)有資產(chǎn)的保值增值，充分發(fā)揮資產(chǎn)效率。

第五部分 名詞解釋

1.部門決算：各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

2.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

監(jiān)督索引號(hào)53030022200101111