監(jiān)督索引號53030003000101301000

曲靖市規(guī)劃局經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)分局

2023年度部門決算

目錄

第一部分 曲靖市規(guī)劃局經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)分局概況

一、主要職能

二、單位基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

十一、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、單位績效自評情況

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 曲靖市規(guī)劃局經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)分局概況

一、主要職能

（一）主要職能

負責宣傳、貫徹執(zhí)行《中華人民共和國城鄉(xiāng)規(guī)劃法》、《云南省城鄉(xiāng)規(guī)劃條例》等國家、省、市有關城鄉(xiāng)規(guī)劃的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針、政策；負責配合市自然資源和規(guī)劃局編制經(jīng)開區(qū)管理范圍內(nèi)總體規(guī)劃、專項規(guī)劃、控制性詳細規(guī)劃及編制經(jīng)開區(qū)分區(qū)規(guī)劃、局部城市設計、集鎮(zhèn)村莊規(guī)劃、城市規(guī)劃建設用地范圍外的有關規(guī)劃編制；負責經(jīng)開區(qū)管理范圍內(nèi)城市設計及修建性詳細規(guī)劃的組織編制及實施評估工作；負責承辦經(jīng)開區(qū)管理范圍內(nèi)建設項目的《建設用地規(guī)劃條件》、《建設工程規(guī)劃許可證》、《規(guī)劃核實意見書》；負責經(jīng)開區(qū)管理范圍內(nèi)工業(yè)項目及規(guī)劃區(qū)范圍外建設項目的修建性規(guī)劃、建設工程設計方案的總平面圖及臨街建筑物單體方案審批目的規(guī)劃審查；負責經(jīng)開區(qū)管理范圍內(nèi)臨時建筑建設工程的規(guī)劃審查工作，并辦理《臨時建設工程規(guī)劃許可證》；協(xié)助處理各種違法占地和違法違規(guī)建設，保障城鄉(xiāng)規(guī)劃的全面實施；負責市政管線項目上報市局；負責向市自然資源和規(guī)劃局、經(jīng)開區(qū)管委會及時匯報規(guī)劃編制、實施及管理工作情況；負責經(jīng)開區(qū)管理范圍內(nèi)城鄉(xiāng)規(guī)劃管理的咨詢及相關服務工作；完成市自然資源和規(guī)劃局、經(jīng)開區(qū)管委會交辦事項。

（二）2023年度重點工作任務概述

1.科學編制與經(jīng)開區(qū)發(fā)展相適應的規(guī)劃。一開展《曲靖經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)南海子片區(qū)控制性詳細規(guī)劃與重點地區(qū)城市設計》規(guī)劃編制；二是開展《曲靖經(jīng)開區(qū)西城產(chǎn)業(yè)片區(qū)控制性詳細規(guī)劃》編制工作；三是完成經(jīng)開區(qū)產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃編制工作；四是配合市、區(qū)（縣）做好國土空間總體規(guī)劃報批工作；五是做好經(jīng)開區(qū)工業(yè)用地紅線劃定工作，并形成階段性成果。

2.做好經(jīng)開區(qū)產(chǎn)業(yè)空間騰退及高效使用工作。按照產(chǎn)業(yè)空間騰退及高效使用領導小組的要求，擬定關于剩余產(chǎn)業(yè)空間梳理工作方案，認真盤清經(jīng)開區(qū)剩余產(chǎn)業(yè)用地，并以滿足項目開工條件為標準，按產(chǎn)業(yè)類型、地形條件、地上附著物、土地要素配套（含城鎮(zhèn)開發(fā)邊界、成片開發(fā)方案、征轉(zhuǎn)報批）、市政基礎設施配套等要素詳細對每個剩余地塊進行分析，形成工作報告、圖紙及表格。

3.強化規(guī)劃服務，力推項目落地。2023年共外出踏勘選址60余次，完成德方億緯20余個項目的選址和規(guī)劃咨詢服務工作，辦理鋰電銅箔建設項目規(guī)劃設計條件12項，配合出具地塊情況說明9項，配合前期在談項目提供規(guī)劃指導意見6項；受理邦盛等12個項目的征地規(guī)劃及高家屯社區(qū)服務中心的修規(guī)及單體方案審查工作，接件初審了勝峰學校等13個項目的修規(guī)及單體方案，并報送市局辦理相關審查、審批手續(xù)，按程序分局辦理了中科電氣征地規(guī)劃手續(xù)。 經(jīng)分局初審，報市局專題會審議同意，審批了西山供銷社新型農(nóng)貿(mào)市場等11個項目的修規(guī)及單體方案，組織召開經(jīng)開區(qū)國土空間規(guī)劃委員會4次，共審議33個議題。辦理建設工程規(guī)劃許可證28項，辦理規(guī)劃驗線6項，辦理規(guī)劃核實18項，上報市局辦理3項規(guī)劃核實；完成邦盛等9個新建項目周邊道路線型、標高、管線等市政基礎設施前期規(guī)劃服務工作，對項目進行現(xiàn)場踏勘，梳理周邊市政基礎設施建設情況，復核路網(wǎng)及豎向設計的科學性與合理性，向項目方提供切實可行的道路線性走向及標高，提供10kV多晶硅Ⅰ、Ⅱ回線N3-N27號塔遷改工程路由，哨溪路片區(qū)10kv電力設施工程路由。

4.加強城鄉(xiāng)規(guī)劃領域突發(fā)事件防控能力，有效化解矛盾。密切關注城鄉(xiāng)規(guī)劃等問題引發(fā)的不穩(wěn)定因素，積極化解各種矛盾，2023年共處理政務熱線11件、辦理信訪案件13件。

5.加強規(guī)劃隊伍建設，提升綜合素能。一是全面落實黨風廉政建設責任制。二是加強學習教育，強化責任意識。2023年，共組織集中學習15次、開展專題討論5次、參加專題講座11次。三是強化作風建設，提高服務質(zhì)量。2023年，共組織召開黨風廉政建設專題生活會1次，召開黨風廉政建設專題會3次，認真開展廉政專題教育，學習關于違反中央八項規(guī)定精神問題典型案例通報10次，觀看《問“劍”破局》、《巡“劍”破“風”》等警示教育片5次。

二、單位基本情況

（一）機構(gòu)設置情況

我單位共設置內(nèi)設機構(gòu)1個：辦公室。

我單位為基層預算單位，無下屬單位。

（二）決算單位構(gòu)成

曲靖市規(guī)劃局經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)分局作為二級預算單位納入曲靖經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)管理委員會2023年度部門決算編報范圍。

（三）單位人員和車輛的編制及實有情況

曲靖市規(guī)劃局經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)分局2023年末實有人員編制9人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制9人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員9人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0人（離休0人，退休0人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預算財政撥款開支人員0人，政府性基金預算財政撥款開支人員0人。年末學生0人。年末遺屬0人。

車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分 2023年度部門決算表

本部門2023年度無政府性基金預算財政撥款收入，《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入，《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

（詳見附件）

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖市規(guī)劃局經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)分局2023年度收入合計225.02萬元。其中：財政撥款收入225.02萬元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入0.00萬元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計減少143.27萬元，下降38.90%。其中：財政撥款收入減少143.27萬元，下降38.90%；上級補助收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；事業(yè)收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；經(jīng)營收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；附屬單位上繳收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；其他收入增加0.00萬元，與上年對比無變化。

二、支出決算情況說明

曲靖市規(guī)劃局經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)分局2023年度支出合計222.61萬元。其中：基本支出142.30萬元，占總支出的63.92%；項目支出80.31萬元，占總支出的36.08%；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計減少147.24萬元，下降39.81%。其中：基本支出增加5.73萬元，增長4.20%；項目支出減少152.96萬元，下降65.57%；上繳上級支出增加0.00萬元，與上年對比無變化；經(jīng)營支出增加0.00萬元，與上年對比無變化；對附屬單位補助支出增加0.00萬元，與上年對比無變化。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障曲靖市規(guī)劃局經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)分局機關、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出142.30萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出132.62萬元，占基本支出的93.20％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費9.69萬元，占基本支出的6.81％。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障曲靖市規(guī)劃局經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)分局機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出80.31萬元，完成曲靖經(jīng)開區(qū)南海子片區(qū)控制性詳細規(guī)劃與重點地區(qū)城市設計、曲靖經(jīng)開區(qū)西城產(chǎn)業(yè)片區(qū)控制性詳細規(guī)、經(jīng)開區(qū)產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃編制工作。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

曲靖市規(guī)劃局經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)分局2023年度一般公共預算財政撥款支出222.61萬元，占本年支出合計的100.00%。與上年相比減少147.24萬元，下降39.81%，主要是規(guī)劃編制費減少。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出1.30萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.58%。

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學技術（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出13.79萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.19%。主要用于機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。

9.衛(wèi)生健康（類）支出10.68萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.80%。主要用于機關事業(yè)單位醫(yī)療支出。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出196.84萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的88.42%。主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理支出。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預算（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為1.00萬元，決算為0.16萬元，完成年初預算的16.00%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%；公務接待費支出年初預算為1.00萬元，決算為0.16萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的100.00%，完成年初預算的16.00%，具體是國內(nèi)接待費支出決算0.16萬元（其中：外事接待費支出決算0.00萬元），國（境）外接待費支出決算0.00萬元。

（一）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

曲靖市規(guī)劃局經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)分局2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為1.00萬元，支出決算為0.16萬元，完成年初預算的16.00%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%；公務接待費支出年初預算為1.00萬元，決算為0.16萬元，完成年初預算的16.00%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是公務接待費減少。

2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加0.16萬元，增長100%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00萬元，與上年對比無變化；公務用車購置費支出決算增加0.00萬元，與上年對比無變化；公務用車運行維護費支出決算增加0.00萬元，與上年對比無變化；公務接待費支出決算增加0.16萬元，增長100%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因是公務接待費增加。

（二）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.安排國內(nèi)公務接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次20人（其中：外事接待人次0人）。主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理調(diào)研發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

曲靖市規(guī)劃局經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)分局2023年機關運行經(jīng)費支出0.00萬元，與上年對比無變化。主要原因是本單位屬于非參公管理事業(yè)單位，無機關運行經(jīng)費支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，曲靖市規(guī)劃局經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)分局資產(chǎn)總額9.56萬元，其中，流動資產(chǎn)6.79萬元，固定資產(chǎn)2.77萬元（凈值），對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)0萬元（凈值），其他資產(chǎn)0.00萬元（凈值）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少42.61萬元，其中固定資產(chǎn)減少0.77萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額80.31萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務支出80.31萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額80.31萬元。

四、單位績效自評情況

單位績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

曲靖市規(guī)劃局經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)分局2023年度無其他需要說明的重要事項。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關數(shù)據(jù)是一般公共預算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出的相關經(jīng)費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

一般公共預算撥款收入：指同級財政部門核撥給單位的財政預算資金。

其他收入：指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

部門決算：各部門依據(jù)國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)。

監(jiān)督索引號53030003000101301111