監(jiān)督索引號(hào)53030014031601000

曲靖市人力資源和社會(huì)保障局2023年度

部門決算

目錄

第一部分 曲靖市人力資源和社會(huì)保障局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分 名詞解釋

第一部分 曲靖市人力資源和社會(huì)保障局概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.貫徹落實(shí)國(guó)家和省關(guān)于人力資源和社會(huì)保障事業(yè)發(fā)展政策、規(guī)劃，起草全市人力資源和社會(huì)保障政策規(guī)定草案，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。

2.擬訂全市人力資源市場(chǎng)發(fā)展規(guī)劃和人力資源服務(wù)業(yè)發(fā)展、人力資源流動(dòng)政策，促進(jìn)人力資源合理流動(dòng)、有效配置。

3.負(fù)責(zé)促進(jìn)就業(yè)工作，擬訂統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的就業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策，完善公共就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)體系，統(tǒng)籌建立面向城鄉(xiāng)勞動(dòng)者的職業(yè)技能培訓(xùn)制度，擬訂就業(yè)援助制度，牽頭擬訂高校畢業(yè)生就業(yè)政策。

4.統(tǒng)籌推進(jìn)建立覆蓋城鄉(xiāng)的多層次社會(huì)保障體系。擬訂養(yǎng)老保險(xiǎn)統(tǒng)籌辦法和全市統(tǒng)一的養(yǎng)老、失業(yè)、工傷保險(xiǎn)關(guān)系轉(zhuǎn)續(xù)辦法。組織擬訂養(yǎng)老、失業(yè)、工傷等社會(huì)保險(xiǎn)及其補(bǔ)充保險(xiǎn)基金管理和監(jiān)督制度，編制相關(guān)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)決算草案，參與擬訂相關(guān)社會(huì)保障基金投資政策。會(huì)同有關(guān)部門實(shí)施全民參保計(jì)劃并建立全市統(tǒng)一的社會(huì)保險(xiǎn)公共服務(wù)平臺(tái)。

5.負(fù)責(zé)就業(yè)、失業(yè)和相關(guān)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo)，擬訂應(yīng)對(duì)預(yù)案，實(shí)施預(yù)防、調(diào)節(jié)和控制，保持就業(yè)形勢(shì)穩(wěn)定和相關(guān)社會(huì)保險(xiǎn)基金總體收支平衡。

6.統(tǒng)籌擬訂勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議調(diào)解仲裁制度和勞動(dòng)關(guān)系政策，完善勞動(dòng)關(guān)系協(xié)商協(xié)調(diào)機(jī)制，落實(shí)職工工作時(shí)間、休息休假和假期制度，落實(shí)消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊勞動(dòng)保護(hù)政策。組織實(shí)施勞動(dòng)保障監(jiān)察，協(xié)調(diào)勞動(dòng)者維權(quán)工作，依法查處違法案件。

7.牽頭推進(jìn)深化職稱制度改革，落實(shí)專業(yè)技術(shù)人員管理、繼續(xù)教育和博士后管理等政策，負(fù)責(zé)高層次專業(yè)技術(shù)人才選拔和培養(yǎng)工作，擬訂吸引留學(xué)人員來(lái)曲（回國(guó)）工作或定居政策。組織擬訂技能人才培養(yǎng)、評(píng)價(jià)、使用和激勵(lì)制度。

8.會(huì)同有關(guān)部門指導(dǎo)事業(yè)單位人事制度改革，按照管理權(quán)限負(fù)責(zé)規(guī)范事業(yè)單位崗位設(shè)置、公開(kāi)招聘、聘用合同等人事綜合管理工作，落實(shí)事業(yè)單位工作人員和機(jī)關(guān)工勤人員管理政策。

9.會(huì)同有關(guān)部門擬訂全市表彰獎(jiǎng)勵(lì)制度，綜合管理全市表彰獎(jiǎng)勵(lì)工作，會(huì)同有關(guān)部門做好地廳級(jí)以上表彰獎(jiǎng)勵(lì)獲得者的管理服務(wù)工作，會(huì)同有關(guān)部門承辦以市委、市政府名義開(kāi)展的國(guó)家級(jí)表彰獎(jiǎng)勵(lì)活動(dòng)。

10.會(huì)同有關(guān)部門擬定事業(yè)單位人員工資收入分配政策，建立健全企事業(yè)單位人員工資決定、正常增長(zhǎng)和支付保障機(jī)制。落實(shí)企事業(yè)單位人員福利和離退休政策。

11.會(huì)同有關(guān)部門擬訂農(nóng)民工工作的綜合性政策和規(guī)劃，推動(dòng)相關(guān)政策落實(shí)，協(xié)調(diào)解決重點(diǎn)難點(diǎn)問(wèn)題，維護(hù)農(nóng)民工合法權(quán)益。

12.承辦市委管理的部分領(lǐng)導(dǎo)人員的行政任免手續(xù)。

13.負(fù)責(zé)全市人力資源和社會(huì)保障領(lǐng)域的對(duì)外交流合作。

14.負(fù)責(zé)規(guī)劃、建設(shè)、管理市級(jí)人力資源和社會(huì)保障信息系統(tǒng)；承擔(dān)全市人力資源和社會(huì)保障綜合統(tǒng)計(jì)、信息發(fā)布工作；負(fù)責(zé)市直事業(yè)單位干部職工檔案管理工作。

（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

1.就業(yè)創(chuàng)業(yè)形勢(shì)穩(wěn)中向好。出臺(tái)曲靖市進(jìn)一步穩(wěn)就業(yè)促發(fā)展惠民生23條措施、進(jìn)一步做好高校畢業(yè)生等青年就業(yè)創(chuàng)業(yè)21條措施、曲靖市2023年穩(wěn)定和擴(kuò)大就業(yè)民生實(shí)事實(shí)施方案等措施方案。統(tǒng)籌開(kāi)展職業(yè)培訓(xùn)、農(nóng)村勞動(dòng)力培訓(xùn)，扶持創(chuàng)業(yè)6146人，舉辦各類線上線下招聘會(huì)296場(chǎng)，通過(guò)城鎮(zhèn)公益性崗位安置3414名就業(yè)困難人員就業(yè)，通過(guò)鄉(xiāng)村公益性崗位安置約21800名脫貧勞動(dòng)力就業(yè)。認(rèn)定幫扶車間203個(gè)，吸納貧困勞動(dòng)力3422人，撥付獎(jiǎng)補(bǔ)資金884.52萬(wàn)元，組織1946人參加就業(yè)見(jiàn)習(xí)。積極培育具有地域特色、行業(yè)特點(diǎn)和技能特征的勞務(wù)品牌，培育形成“云腿秘匠”“會(huì)澤牛人”“麒麟私廚”省級(jí)勞務(wù)品牌。助企紓困政策有效落實(shí)，失業(yè)保險(xiǎn)階段性降低費(fèi)率為全市企業(yè)減負(fù)，發(fā)放穩(wěn)崗返還補(bǔ)助4,457.53萬(wàn)元，助力企業(yè)穩(wěn)崗?fù)貚?。全市就業(yè)形勢(shì)企穩(wěn)向好，為經(jīng)濟(jì)回升和社會(huì)穩(wěn)定提供了重要支撐。

2.社會(huì)保障水平逐步提高。在全省率先完成失業(yè)保險(xiǎn)歸口社保管理改革。積極推進(jìn)失業(yè)、工傷保險(xiǎn)省級(jí)統(tǒng)籌和城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)市級(jí)統(tǒng)籌，做好社保費(fèi)統(tǒng)一征收模式改革，基金管理更加規(guī)范，抗御風(fēng)險(xiǎn)能力更加強(qiáng)化。扎實(shí)推進(jìn)擴(kuò)面提質(zhì)增效，參保結(jié)構(gòu)持續(xù)改善，完成擴(kuò)面任務(wù)。實(shí)現(xiàn)城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)與企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)檔次無(wú)縫銜接，提高城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)基礎(chǔ)養(yǎng)老金補(bǔ)貼。啟動(dòng)三代社保卡發(fā)放。全面推行社銀社郵合作新模式，組織實(shí)施社保服務(wù)“康乃馨”行動(dòng)，社保服務(wù)更加優(yōu)質(zhì)高效。

3.兩支隊(duì)伍建設(shè)質(zhì)效更高。加強(qiáng)專業(yè)技術(shù)人才隊(duì)伍建設(shè)。深化專業(yè)技術(shù)人員職稱制度改革，367人取得正高級(jí)職稱，8872人取得副高級(jí)職稱，973人取得中級(jí)職稱，365人取得初級(jí)職稱。抓好專業(yè)技術(shù)人才推薦選拔，推薦上報(bào)“國(guó)貼”2名、評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)“省貼”3名、“市突”21名、“興滇英才支持計(jì)劃”青年人才6名、“珠源英才育才計(jì)劃”青年人才2名。鼓勵(lì)引導(dǎo)高層次人才到產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域和基層一線開(kāi)展服務(wù)，2023年申報(bào)設(shè)立云南省專家基層科研工作站16個(gè)，全市現(xiàn)有專家基層科研工作站71個(gè)。加強(qiáng)技能人才隊(duì)伍建設(shè)。印發(fā)《關(guān)于加強(qiáng)新時(shí)代高技能人才隊(duì)伍建設(shè)的實(shí)施方案》，著力培養(yǎng)適應(yīng)全市產(chǎn)業(yè)發(fā)展需求的技能人才隊(duì)伍。

4.人事管理服務(wù)不斷優(yōu)化。深入貫徹穩(wěn)就業(yè)部署，做好事業(yè)單位公開(kāi)招聘，2023年各縣（市、區(qū)）和市直部門下屬290余家事業(yè)單位計(jì)劃公開(kāi)招聘工作人員3318人，“三支一扶”計(jì)劃招募30人，未就業(yè)隨軍家屬定向招聘8人，辦理錄（聘）用3225人，招聘單位數(shù)量同比增加254%，招聘計(jì)劃數(shù)同比增加35%，錄（聘）用人數(shù)同比增加43%。建立健全崗位結(jié)構(gòu)動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制，審核認(rèn)定職務(wù)晉升、退休、解除聘用崗位6073個(gè)，審核新聘人員空缺崗位1683個(gè)，辦理轉(zhuǎn)崗備案43人、辭職備案46人，批準(zhǔn)認(rèn)定“雙肩挑”人員496人。首次開(kāi)展事業(yè)單位公開(kāi)招聘面試考官培訓(xùn)，2754人通過(guò)培訓(xùn)考試取得考官資格。加大專業(yè)技術(shù)二級(jí)崗位推薦申報(bào)力度，目前在聘專業(yè)技術(shù)二級(jí)14人，與2020年末相比人數(shù)增加180%。進(jìn)一步完善高層次人才直聘程序，印發(fā)《曲靖市事業(yè)單位引進(jìn)高層次人才直聘辦法（試行）》，支持和鼓勵(lì)事業(yè)單位引進(jìn)具有省內(nèi)外領(lǐng)先水平的優(yōu)秀人才和優(yōu)秀創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)，優(yōu)化事業(yè)單位人才隊(duì)伍結(jié)構(gòu)。深化事業(yè)單位收入分配改革，進(jìn)一步規(guī)范事業(yè)單位獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效工資總量核定和內(nèi)部考核分配指導(dǎo)，健全符合事業(yè)單位特點(diǎn)、體現(xiàn)崗位績(jī)效和分級(jí)分類管理的工作人員收入分配制度，研究制定《曲靖市事業(yè)單位獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效工資總量核定及考核分配管理辦法（試行）》，深化教育衛(wèi)生事業(yè)單位薪酬制度改革，印發(fā)改革完善績(jī)效工資總量核定試行辦法。

5.勞動(dòng)關(guān)系保持和諧穩(wěn)定。加強(qiáng)勞動(dòng)關(guān)系風(fēng)險(xiǎn)防范和矛盾化解，“和諧同行”能力提升三年行動(dòng)順利收官，勞動(dòng)關(guān)系三方四家聯(lián)席會(huì)議按季度及時(shí)召開(kāi)。穩(wěn)妥調(diào)整最低工資標(biāo)準(zhǔn)，開(kāi)展清理整頓人力資源市場(chǎng)秩序?qū)ｍ?xiàng)行動(dòng)，186戶企業(yè)列入重點(diǎn)企業(yè)勞動(dòng)關(guān)系風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)，全市勞動(dòng)合同簽訂率達(dá)98%。持續(xù)加強(qiáng)基層勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議調(diào)解組織建設(shè)。建立常態(tài)化青年仲裁員志愿者聯(lián)系企業(yè)活動(dòng)機(jī)制，不斷擴(kuò)大調(diào)解仲裁服務(wù)的社會(huì)影響力。2023年全市共受理勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議案件3626件，調(diào)解成功率77.2%，仲裁結(jié)案率99.85%。切實(shí)維護(hù)農(nóng)民工勞動(dòng)報(bào)酬權(quán)益，全年相繼組織開(kāi)展保障農(nóng)民工工資支付專項(xiàng)整治、重點(diǎn)行業(yè)群體欠薪問(wèn)題化解、政府和國(guó)企項(xiàng)目拖欠農(nóng)民工工資問(wèn)題專項(xiàng)整治“安薪行動(dòng)”、“穩(wěn)薪行動(dòng)”和根治欠薪冬季專項(xiàng)行動(dòng)等活動(dòng)，2023年接收10840件欠薪線索已全部辦結(jié)。創(chuàng)建“無(wú)欠薪企業(yè)（項(xiàng)目部）”13個(gè)。

6.人社服務(wù)效能持續(xù)提升。清事項(xiàng)、減材料、壓時(shí)限，持續(xù)鞏固“人社服務(wù)快辦行動(dòng)”成果，推行“直達(dá)快享”“免申即享”等經(jīng)辦模式，10個(gè)“一件事”實(shí)行“打包辦”，9個(gè)事項(xiàng)“簡(jiǎn)便辦”，28個(gè)高頻事項(xiàng)“提速辦”，38個(gè)事項(xiàng)“跨省通辦”，26個(gè)人社政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)上線“一部手機(jī)辦事通”。建立社會(huì)保障卡人社服務(wù)窗口139個(gè)，社會(huì)保障卡合作銀行即時(shí)制卡服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)244個(gè)，全面使用社會(huì)保障卡作為人社業(yè)務(wù)經(jīng)辦身份憑證，實(shí)現(xiàn)身份憑證用卡、人社繳費(fèi)憑卡、補(bǔ)貼待遇進(jìn)卡、工傷結(jié)算持卡?！肚甘写蛟?/span>“五個(gè)社保”優(yōu)化適老服務(wù)》經(jīng)驗(yàn)材料在《中國(guó)社會(huì)保障》雜志《社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦條例》?？l(fā)。落實(shí)“廳局長(zhǎng)”走流程、“曲靖評(píng)議”等要求，人社服務(wù)效能持續(xù)提高，群眾滿意度有效提升。

二、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置22個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、規(guī)劃發(fā)展科、政策法規(guī)與信訪科、基金和財(cái)務(wù)管理科、就業(yè)促進(jìn)與失業(yè)保險(xiǎn)科、農(nóng)民工工作科、職業(yè)能力建設(shè)科、專業(yè)技術(shù)人員管理科、事業(yè)單位人事管理科、考核獎(jiǎng)懲培訓(xùn)科、勞動(dòng)關(guān)系科、工資福利科、養(yǎng)老保險(xiǎn)科、工傷保險(xiǎn)科、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)科、社會(huì)保險(xiǎn)基金監(jiān)督科、調(diào)解仲裁科、信息科、綜合檔案科、人事科、機(jī)關(guān)黨委、離退休人員辦公室。

所屬單位3個(gè)，分別是：

1.曲靖市人力資源和社會(huì)保障局（本級(jí)）

2.曲靖市社會(huì)保險(xiǎn)中心

3.曲靖市公共就業(yè)和人才服務(wù)中心

（二）決算單位構(gòu)成

納入曲靖市人力資源和社會(huì)保障局2023年度部門決算編報(bào)的單位共3個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位2個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。分別是：

1.曲靖市人力資源和社會(huì)保障局（本級(jí)）

2.曲靖市社會(huì)保險(xiǎn)中心

3.曲靖市公共就業(yè)和人才服務(wù)中心

納入曲靖市人力資源和社會(huì)保障局2023年度部門決算編報(bào)的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。

（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

曲靖市人力資源和社會(huì)保障局2023年末實(shí)有人員編制192人。其中：行政編制74人（含行政工勤編制11人），事業(yè)編制118人（含參公管理事業(yè)編制75人）；在職在編實(shí)有行政人員73人（含行政工勤人員11人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員87人，非參公管理事業(yè)人員39人。在職實(shí)有人數(shù)大于編制數(shù)是因?yàn)閰⒄展芾韱挝灰?guī)范設(shè)置。

年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)2人（離休2人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員133人（離休0人，退休133人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員0人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。

車輛編制6輛，在編實(shí)有車輛6輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見(jiàn)附件）

本部門2023年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

本部門2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

曲靖市人力資源和社會(huì)保障局2023年度收入合計(jì)28,641.62萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入28,564.65萬(wàn)元，占總收入的99.73%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元（含教育收費(fèi)0.00萬(wàn)元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；其他收入76.98萬(wàn)元，占總收入的0.27%。與上年相比，收入合計(jì)增加2,766.41萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.69%。其中：財(cái)政撥款收入增加3,031.02萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.87%；上級(jí)補(bǔ)助收入增加0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；事業(yè)收入增加0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；經(jīng)營(yíng)收入增加0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；附屬單位上繳收入增加0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；其他收入減少264.60萬(wàn)元，下降77.46%。收入合計(jì)增加的主要原因是2023年增加其他就業(yè)補(bǔ)助支出1557.64萬(wàn)元、就業(yè)見(jiàn)習(xí)補(bǔ)貼160.02萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位退休人員統(tǒng)籌外養(yǎng)老金專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)增加710.60萬(wàn)元。

二、支出決算情況說(shuō)明

曲靖市人力資源和社會(huì)保障局2023年度支出合計(jì)28,666.11萬(wàn)元。其中：基本支出5,134.57萬(wàn)元，占總支出的17.91％；項(xiàng)目支出23,531.54萬(wàn)元，占總支出的82.09％；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)增加2,798.48萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.82%。其中：基本支出增加358.69萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.51%；項(xiàng)目支出增加2,439.79萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.57%；上繳上級(jí)支出增加0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；經(jīng)營(yíng)支出增加0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。支出合計(jì)增加的主要原因是2023年增加其他就業(yè)補(bǔ)助支出1,557.64萬(wàn)元、就業(yè)見(jiàn)習(xí)補(bǔ)貼160.02萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位退休人員統(tǒng)籌外養(yǎng)老金專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)增加710.60萬(wàn)元。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障曲靖市人力資源和社會(huì)保障局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出5,134.57萬(wàn)元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出4,601.48萬(wàn)元，占基本支出的89.62％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)533.09萬(wàn)元，占基本支出的10.38％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2023年度用于保障曲靖市人力資源和社會(huì)保障局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出23,531.54萬(wàn)元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元。具體項(xiàng)目開(kāi)支主要用于公務(wù)員考試、事業(yè)單位招聘考試及各項(xiàng)人事考試等支出，金保工程數(shù)據(jù)系統(tǒng)安全運(yùn)維及商用密碼升級(jí)改造支出，勞動(dòng)能力鑒定，職業(yè)技能競(jìng)賽、資格考試認(rèn)定，干部檔案及畢業(yè)生檔案管理，勞動(dòng)保障監(jiān)察經(jīng)費(fèi)，首席技師專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，企業(yè)退休人員計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)，機(jī)關(guān)事業(yè)單位退休人員統(tǒng)籌外養(yǎng)老金專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，國(guó)有企業(yè)先養(yǎng)后退人員養(yǎng)老金補(bǔ)助，就業(yè)創(chuàng)業(yè)補(bǔ)助等項(xiàng)目支出。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

曲靖市人力資源和社會(huì)保障局2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出28,564.65萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的99.65%。與上年相比增加2,986.13萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.67%，2023年增加其他就業(yè)補(bǔ)助支出1557.64萬(wàn)元、就業(yè)見(jiàn)習(xí)補(bǔ)貼160.02萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位退休人員統(tǒng)籌外養(yǎng)老金專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)增加710.60萬(wàn)元。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出29.20萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.10%。主要用于人才培養(yǎng)相關(guān)支出；

2.外交（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

3.國(guó)防（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

4.公共安全（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

5.教育（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出27,902.28萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的97.34%。主要用于局機(jī)關(guān)及所屬單位人員工資、養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)及市級(jí)退休人員待遇補(bǔ)助、就業(yè)專項(xiàng)補(bǔ)助等支出；

9.衛(wèi)生健康（類）支出287.42萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.00%。主要用于本部門人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)等支出；

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

12.農(nóng)林水（類）支出116.91萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.41%。主要用于滬滇協(xié)作及創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息等支出；

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

16.金融（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

19.住房保障（類）支出330.30萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.15%。主要用于本部門職工住房公積金繳費(fèi)支出；

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

23.其他（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為36.17萬(wàn)元，決算為28.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的77.41%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為17.06萬(wàn)元，決算為17.06萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的60.93%，完成年初預(yù)算的100.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為19.11萬(wàn)元，決算為10.95萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的39.11%，完成年初預(yù)算的57.30%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算10.95萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元。其中：

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

曲靖市人力資源和社會(huì)保障局2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為36.17萬(wàn)元，支出決算為28.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的77.41%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為17.06萬(wàn)元，決算為17.06萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為19.11萬(wàn)元，決算為10.95萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的57.30%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因我局嚴(yán)格貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定、《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》等有關(guān)規(guī)定，加強(qiáng)內(nèi)部管理和財(cái)務(wù)審核，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等于年初預(yù)算數(shù)主要原因是公務(wù)用車使用年限增加，車輛修理保養(yǎng)費(fèi)用增加，車輛使用成本較高。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少3.98萬(wàn)元，下降12.45%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算增加0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少7.25萬(wàn)元，下降29.82%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加3.28萬(wàn)元，增長(zhǎng)42.76%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是我局嚴(yán)格貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定、《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》等有關(guān)規(guī)定，加強(qiáng)內(nèi)部管理和財(cái)務(wù)審核，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購(gòu)置車輛0輛。開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為6輛。主要用于車輛所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待164批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,281人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級(jí)部門工作調(diào)研、同行業(yè)部門業(yè)務(wù)交流及各縣來(lái)辦理業(yè)務(wù)等工作發(fā)生的接待支出。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

曲靖市人力資源和社會(huì)保障局2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出520.52萬(wàn)元，比上年減少7.66萬(wàn)元，下降1.45%,主要原因是我局嚴(yán)格貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定、《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》等有關(guān)規(guī)定，加強(qiáng)內(nèi)部管理和財(cái)務(wù)審核，進(jìn)一步壓縮開(kāi)支。單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于保障機(jī)關(guān)及所屬單位基本運(yùn)行所屬的辦公費(fèi)、水費(fèi)、郵電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，曲靖市人力資源和社會(huì)保障局資產(chǎn)總額8,234.20萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)990.42萬(wàn)元，固定資產(chǎn)1,043.94萬(wàn)元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬(wàn)元，在建工程4,789.05萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)1,410.79萬(wàn)元（凈值），其他資產(chǎn)0.00萬(wàn)元（凈值）（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加525.67萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)增加231.06萬(wàn)元（凈值）。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬(wàn)元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬(wàn)元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2023年度，部門政府采購(gòu)支出總額324.41萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出95.62萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出144.44萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出84.35萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額302.81萬(wàn)元，其中：授予小微企業(yè)合同金額294.04萬(wàn)元。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

曲靖市人力資源和社會(huì)保障局2023年無(wú)其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開(kāi)的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。

（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、部門決算：各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

二、住房保障支出（類）住房改革支出（款），指曲靖市人力資源和社會(huì)保障局按照國(guó)家政策規(guī)定用于住房改革方面的支出。（一）住房公積金（項(xiàng)），指按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。（二）提租補(bǔ)貼（項(xiàng)），指按房改政策規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)向職工（含離退休人員）發(fā)放的租金補(bǔ)貼。（三）購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)），指按房改政策規(guī)定向符合條件職工（含離退休人員）發(fā)放的用于購(gòu)買住房的補(bǔ)貼。

三、基本支出，指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

四、項(xiàng)目支出，指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

監(jiān)督索引號(hào)53030014031601111