監(jiān)督索引號(hào)53030014031400301000

曲靖市民政局（本級(jí)）2023年度部門決算

目錄

第一部分 曲靖市民政局（本級(jí)）概況

一、主要職能

二、單位基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、單位績效自評(píng)情況

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 曲靖市民政局（本級(jí)）概況

一、主要職能

（一）主要職能

曲靖市民政局（本級(jí)）為市政府組成部門，職能職責(zé)按照《中共曲靖市委辦公室曲靖市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)曲靖市民政局職能配置內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》（曲辦字〔2019〕60號(hào)）要求執(zhí)行，主要工作職責(zé)是：

1.編制全市民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。

2.擬定社會(huì)救助政策標(biāo)準(zhǔn)、中長期規(guī)劃和年度計(jì)劃；負(fù)責(zé)統(tǒng)籌社會(huì)救助體系建設(shè)和城鄉(xiāng)居民最低生活保障、特困人員救助供養(yǎng)、臨時(shí)救助工作以及資金的分配統(tǒng)計(jì)、管理及監(jiān)督檢查；負(fù)責(zé)生活無著落的流浪乞討人員救助工作。

3.擬定社會(huì)團(tuán)體、社會(huì)服務(wù)機(jī)構(gòu)等社會(huì)組織登記和監(jiān)督管理辦法并組織實(shí)施，依法對權(quán)限內(nèi)社會(huì)組織進(jìn)行登記管理和執(zhí)法監(jiān)督，指導(dǎo)各縣（市、區(qū)）對社會(huì)組織的登記管理和執(zhí)法監(jiān)督工作。

4.負(fù)責(zé)市級(jí)新登記成立無業(yè)務(wù)主管單位的社會(huì)組織和市一級(jí)與行政機(jī)關(guān)脫鉤后的行業(yè)協(xié)會(huì)商會(huì)的黨建工作。

5.擬定城鄉(xiāng)基層群眾自治建設(shè)和社區(qū)治理政策和辦法，指導(dǎo)城鄉(xiāng)社區(qū)治理體系和治理能力建設(shè)，提出加強(qiáng)和改進(jìn)城鄉(xiāng)基層政權(quán)建設(shè)的建議，推動(dòng)基層民主政治建設(shè)。

6.擬定行政區(qū)劃、行政區(qū)域界線管理、地名管理規(guī)劃和辦法，審核申報(bào)曲靖市行政區(qū)劃設(shè)立、撤銷、命名、變更和政府駐地遷移等工作。承擔(dān)中心城區(qū)街道名稱和小區(qū)名稱命名、更名的審核申報(bào)工作。承擔(dān)行政區(qū)域界線管理、行政區(qū)域界線聯(lián)檢、實(shí)地認(rèn)定不一致的糾紛調(diào)處、界樁管理和地名普查工作。組織、指導(dǎo)行政區(qū)域界線的勘定、管理工作。負(fù)責(zé)地名管理工作，負(fù)責(zé)全市重要自然地理實(shí)體的命名、更名的審核申報(bào)工作。負(fù)責(zé)勘界檔案和地名檔案管理、地名數(shù)據(jù)庫和勘界數(shù)據(jù)庫更新工作。

7.擬定婚姻管理政策并組織實(shí)施，推進(jìn)婚俗改革，負(fù)責(zé)涉外婚姻登記工作。

8.擬定殯葬事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、監(jiān)督管理政策、服務(wù)規(guī)范并組織實(shí)施，推進(jìn)殯葬改革，依法查處違法喪葬行為，負(fù)責(zé)殯葬服務(wù)機(jī)構(gòu)的審核報(bào)批。

9.統(tǒng)籌推進(jìn)、督促指導(dǎo)、監(jiān)督管理養(yǎng)老服務(wù)工作。擬定養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃、政策、標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施，承擔(dān)老年人福利和特殊困難老年人救助工作。

10.擬定殘疾人權(quán)益保護(hù)政策，統(tǒng)籌推進(jìn)殘疾人福利制度建設(shè)和康復(fù)輔助器具產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

11.擬定兒童福利、孤棄兒童保障、兒童收養(yǎng)、兒童救助保護(hù)政策和辦法，健全農(nóng)村留守兒童關(guān)愛服務(wù)體系和困境兒童保障制度。

12.組織擬定促進(jìn)慈善事業(yè)發(fā)展政策，進(jìn)行慈善組織認(rèn)定，核發(fā)慈善組織公開募捐資格證書，指導(dǎo)社會(huì)捐助工作，負(fù)責(zé)福利彩票管理工作。

13.擬定社會(huì)工作、志愿服務(wù)政策和標(biāo)準(zhǔn)，會(huì)同有關(guān)部門推進(jìn)社會(huì)工作人才隊(duì)伍和志愿者隊(duì)伍建設(shè)。

14.完成省民政廳、市委和市政府交辦的其他任務(wù)。

15.有關(guān)職責(zé)分工。

（1）與曲靖市衛(wèi)生健康委員會(huì)的有關(guān)職責(zé)分工。曲靖市民政局負(fù)責(zé)統(tǒng)籌推進(jìn)、督促指導(dǎo)、監(jiān)督管理養(yǎng)老服務(wù)工作，擬定養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃、政策和標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施，承擔(dān)老年人福利和特殊困難老年人救助工作。曲靖市衛(wèi)生健康委員會(huì)負(fù)責(zé)擬定應(yīng)對人口老齡化、醫(yī)養(yǎng)結(jié)合政策措施，綜合協(xié)調(diào)、督促指導(dǎo)、組織推進(jìn)老齡事業(yè)發(fā)展，承擔(dān)老年疾病防治、老年人醫(yī)療照護(hù)、老年人心理健康與關(guān)懷服務(wù)等老年健康工作。

（2）與曲靖市自然資源和規(guī)劃局的有關(guān)職責(zé)分工。曲靖市民政局會(huì)同曲靖市自然資源和規(guī)劃局組織編制公布行政區(qū)劃信息的曲靖市行政區(qū)劃圖。

（3）與曲靖市醫(yī)療保障局的有關(guān)職責(zé)分工。曲靖市民政局、曲靖市醫(yī)療保障局建立溝通協(xié)調(diào)機(jī)制。曲靖市民政局負(fù)責(zé)最低生活保障對象和特困供養(yǎng)人員的分類認(rèn)定，定期將認(rèn)定信息提供曲靖市醫(yī)療保障局，曲靖市醫(yī)療保障局及時(shí)組織開展醫(yī)療救助工作。

（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

2023年重點(diǎn)工作是以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，堅(jiān)決貫徹落實(shí)市委、市政府決策部署，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，堅(jiān)持以人民為中心的發(fā)展思想，踐行“民政為民、民政愛民”工作理念，切實(shí)強(qiáng)化困難群眾兜底保障；大力推進(jìn)養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)工作；著力抓實(shí)社會(huì)福利和慈善工作；著力推進(jìn)“三社”聯(lián)動(dòng)服務(wù)創(chuàng)新；著力推進(jìn)社會(huì)事務(wù)管理工作；著力推進(jìn)殯葬改革工作。

二、單位基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我單位共設(shè)置8個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、社會(huì)組織登記管理和執(zhí)法監(jiān)督科、社會(huì)救助科、基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理科、區(qū)劃地名科、養(yǎng)老服務(wù)和兒童福利科、社會(huì)事務(wù)科、社會(huì)組織黨建科。

我單位為基層預(yù)算單位，無下屬單位。

（二）決算單位構(gòu)成

曲靖市民政局（本級(jí)）作為二級(jí)預(yù)算單位納入曲靖市民政局2023年度部門決算編報(bào)范圍。

（三）單位人員和車輛的編制及實(shí)有情況

曲靖市民政局（本級(jí)）2023年末實(shí)有人員編制33人。其中：行政編制20人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制13人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員30人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員13人。行政人員超編的主要原因是2019年機(jī)構(gòu)改革后，行政人員編制減少，現(xiàn)有行政人員未分流到其他單位。

年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員29人（離休0人，退休29人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。

車輛編制2輛，在編實(shí)有車輛2輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

曲靖市民政局（本級(jí)）2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入，《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖市民政局（本級(jí)）2023年度收入合計(jì)3,386.05萬元。其中：財(cái)政撥款收入3,386.05萬元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費(fèi)0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入0.00萬元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計(jì)增加1,761.99萬元，增長108.49%。其中：財(cái)政撥款收入增加1,761.99萬元，增長108.49%；上級(jí)補(bǔ)助收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；事業(yè)收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；經(jīng)營收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；附屬單位上繳收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；其他收入增加0.00萬元，與上年對比無變化。主要原因是在職人員職級(jí)職稱調(diào)整變動(dòng)及2名退休人員死亡等增加人員經(jīng)費(fèi)74.57萬元，增加曲靖富源勝境養(yǎng)老服務(wù)中心建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)1,200.00萬元，增加新增居家和社區(qū)基本養(yǎng)老服務(wù)提升行動(dòng)市級(jí)配套經(jīng)費(fèi)90.00萬元，增加區(qū)劃地名、社會(huì)組織管理、基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理等民政管理事務(wù)經(jīng)費(fèi)86.46萬元，增加福利彩票銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)197.66萬元，增加用于社會(huì)福利的彩票公益金經(jīng)費(fèi)113.30萬元。

二、支出決算情況說明

曲靖市民政局（本級(jí)）2023年度支出合計(jì)3,386.05萬元。其中：基本支出1,004.19萬元，占總支出的29.66%；項(xiàng)目支出2,381.86萬元，占總支出的70.34%；上繳上級(jí)支出0.00萬元，占總支出的0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00%；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占總支出的0.00%。與上年相比，支出合計(jì)增加1,761.99萬元，增長108.49%。其中：基本支出增加44.76萬元，增長4.67%；項(xiàng)目支出增加1,717.23萬元，增長258.37%；上繳上級(jí)支出增加0.00萬元，與上年對比無變化；經(jīng)營支出增加0.00萬元，與上年對比無變化；對附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00萬元，與上年對比無變化。主要原因是在職人員職級(jí)職稱調(diào)整變動(dòng)及2名退休人員死亡等增加人員經(jīng)費(fèi)支出74.57萬元，增加曲靖富源勝境養(yǎng)老服務(wù)中心建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出1,200.00萬元，增加新增居家和社區(qū)基本養(yǎng)老服務(wù)提升行動(dòng)市級(jí)配套經(jīng)費(fèi)支出90.00萬元，增加區(qū)劃地名、社會(huì)組織管理、基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理等民政管理事務(wù)經(jīng)費(fèi)支出86.46萬元，增加福利彩票銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出197.66萬元，增加用于社會(huì)福利的彩票公益金經(jīng)費(fèi)支出113.30萬元。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障曲靖市民政局（本級(jí)）機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1,004.19萬元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出888.15萬元，占基本支出的88.44%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)116.04萬元，占基本支出的11.56%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2023年度用于保障曲靖市民政局（本級(jí)）為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出2,381.86萬元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出1,200.00萬元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況如下：

1.養(yǎng)老服務(wù)項(xiàng)目支出1,290.00萬元，主要用于建設(shè)曲靖富源勝境養(yǎng)老服務(wù)中心1,200.00萬元和開展居家和社區(qū)基本養(yǎng)老服務(wù)提升行動(dòng)等工作90.00萬元；

2.兒童福利項(xiàng)目支出15.00萬元，主要用于開展特殊兒童督導(dǎo)和保障工作；

3.民政管理事務(wù)項(xiàng)目支出168.90萬元，主要用于開展區(qū)劃地名、社會(huì)組織管理、基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理等工作；

4.福利彩票銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出662.66萬元，主要用于福利彩票銷售機(jī)構(gòu)日常運(yùn)營工作；

5.用于社會(huì)福利的彩票公益金項(xiàng)目支出155.30萬元，主要用于開展老年人、殘疾人、兒童和其他符合條件的社會(huì)公益類項(xiàng)目建設(shè)工作；

6.社會(huì)福利事業(yè)項(xiàng)目支出80.00萬元，主要用于開展慈善事業(yè)工作；

7.其他社會(huì)保障和就業(yè)項(xiàng)目支出10.00萬元，主要用于開展慰問困難群眾工作。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

曲靖市民政局（本級(jí)）2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2,568.09萬元，占本年支出合計(jì)的75.84%。與上年相比增加1,451.03萬元，增長129.90%，主要原因是在職人員職級(jí)職稱調(diào)整變動(dòng)及2名退休人員死亡等增加人員經(jīng)費(fèi)支出74.57萬元，增加曲靖富源勝境養(yǎng)老服務(wù)中心建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出1,200.00萬元，增加新增居家和社區(qū)基本養(yǎng)老服務(wù)提升行動(dòng)市級(jí)配套經(jīng)費(fèi)支出90.00萬元，增加區(qū)劃地名、社會(huì)組織管理、基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理等民政管理事務(wù)經(jīng)費(fèi)支出86.46萬元。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出2,429.91萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的94.62%。主要用于開展區(qū)劃地名、社會(huì)組織管理、基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理等民政管理事務(wù)工作862.59萬元，行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出122.64萬元，死亡撫恤支出48.93萬元，曲靖富源勝境養(yǎng)老服務(wù)中心建設(shè)項(xiàng)目支出1,200.00萬元，居家和社區(qū)基本養(yǎng)老服務(wù)提升行動(dòng)支出90.00萬元，特殊兒童督導(dǎo)和保障支出15.00萬元，慈善救助支出80.00，慰問困難群眾和其他社會(huì)保障支出10.75萬元；

9.衛(wèi)生健康（類）支出68.76萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.68%。主要用于本單位職工醫(yī)療保險(xiǎn)、商業(yè)附加險(xiǎn)和工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出69.42萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.70%。主要用于本單位職工住房公積金繳費(fèi)支出。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為8.60萬元，決算為7.34萬元，完成年初預(yù)算的85.35%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為5.69萬元，決算為5.69萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的77.52%，完成年初預(yù)算的100.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為2.91萬元，決算為1.65萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的22.48%，完成年初預(yù)算的56.70%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算1.65萬元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00萬元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00萬元。其中：

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

曲靖市民政局（本級(jí)）2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為8.60萬元，支出決算為7.34萬元，完成年初預(yù)算的85.35%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為5.69萬元，決算為5.69萬元，完成年初預(yù)算的100.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為2.91萬元，決算為1.65萬元，完成年初預(yù)算的56.70%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因嚴(yán)格貫徹落實(shí)厲行節(jié)約原則，進(jìn)一步壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出，壓縮國內(nèi)公務(wù)接待支出1.26萬元。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加1.82萬元，增長32.97%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0.00萬元，與上年對比無變化；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算增加0.00萬元，與上年對比無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加0.95萬元，增長20.04%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.88萬元，增長114.29%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加主要原因是在編車輛使用年限較長，維修成本增加0.95萬元；公務(wù)活動(dòng)與上年度比較，增加了9批次，增加接待費(fèi)用0.88萬元。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于調(diào)研、督導(dǎo)民政工作等所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待19批次（其中：外事接待0批次），接待人次118人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各級(jí)來函單位工作業(yè)務(wù)交流發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

曲靖市民政局（本級(jí)）2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出116.04萬元，比上年增加31.92萬元，增長37.95%，主要原因是增加了其他交通費(fèi)用33.42萬元，減少了其他公用經(jīng)費(fèi)1.50萬元。單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于保障機(jī)關(guān)基本運(yùn)行所需的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物管費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，曲靖市民政局（本級(jí)）資產(chǎn)總額1,419.64萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)41.02萬元，固定資產(chǎn)178.62萬元（凈值），對外投資及有價(jià)證券0.00萬元，在建工程1,200.00萬元，無形資產(chǎn)0.00萬元（凈值），其他資產(chǎn)0.00萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加1,289.08萬元，其中固定資產(chǎn)增加93.93萬元，在建工程增加1,200.00萬元，流動(dòng)資產(chǎn)減少4.85萬元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬元。

（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額3,954.89萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務(wù)支出3,954.89萬元。授予中小企業(yè)合同金額3,954.89萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額3,954.89萬元。

四、單位績效自評(píng)情況

單位績效自評(píng)情況詳見附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

曲靖市民政局（本級(jí)）無其他重要事項(xiàng)情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。

（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

基本支出：是指為保障行政單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而必須發(fā)生的支出。

項(xiàng)目支出：是指單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的各項(xiàng)支出。

監(jiān)督索引號(hào)53030014031400301111