監(jiān)督索引號53030014031600301000

曲靖市人力資源和社會保障局（本級）

2023年度部門決算

目錄

第一部分 曲靖市人力資源和社會保障局（本級）概況

一、主要職能

二、單位基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費情況表

十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、單位績效自評情況

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 曲靖市人力資源和社會保障局（本級）概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.貫徹落實國家和省關(guān)于人力資源和社會保障事業(yè)發(fā)展政策、規(guī)劃，起草全市人力資源和社會保障政策規(guī)定草案，并負(fù)責(zé)組織實施和監(jiān)督檢查。

2.擬訂全市人力資源市場發(fā)展規(guī)劃和人力資源服務(wù)業(yè)發(fā)展、人力資源流動政策，促進(jìn)人力資源合理流動、有效配置。

3.負(fù)責(zé)促進(jìn)就業(yè)工作，擬訂統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的就業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策，完善公共就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)體系，統(tǒng)籌建立面向城鄉(xiāng)勞動者的職業(yè)技能培訓(xùn)制度，擬訂就業(yè)援助制度，牽頭擬訂高校畢業(yè)生就業(yè)政策。

4.統(tǒng)籌推進(jìn)建立覆蓋城鄉(xiāng)的多層次社會保障體系。擬訂養(yǎng)老保險統(tǒng)籌辦法和全市統(tǒng)一的養(yǎng)老、失業(yè)、工傷保險關(guān)系轉(zhuǎn)續(xù)辦法。組織擬訂養(yǎng)老、失業(yè)、工傷等社會保險及其補(bǔ)充保險基金管理和監(jiān)督制度，編制相關(guān)社會保險基金預(yù)決算草案，參與擬訂相關(guān)社會保障基金投資政策。會同有關(guān)部門實施全民參保計劃并建立全市統(tǒng)一的社會保險公共服務(wù)平臺。

5.負(fù)責(zé)就業(yè)、失業(yè)和相關(guān)社會保險基金預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)，擬訂應(yīng)對預(yù)案，實施預(yù)防、調(diào)節(jié)和控制，保持就業(yè)形勢穩(wěn)定和相關(guān)社會保險基金總體收支平衡。

6.統(tǒng)籌擬訂勞動人事爭議調(diào)解仲裁制度和勞動關(guān)系政策，完善勞動關(guān)系協(xié)商協(xié)調(diào)機(jī)制，落實職工工作時間、休息休假和假期制度，落實消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊勞動保護(hù)政策。組織實施勞動保障監(jiān)察，協(xié)調(diào)勞動者維權(quán)工作，依法查處違法案件。

7.牽頭推進(jìn)深化職稱制度改革，落實專業(yè)技術(shù)人員管理、繼續(xù)教育和博士后管理等政策，負(fù)責(zé)高層次專業(yè)技術(shù)人才選拔和培養(yǎng)工作，擬訂吸引留學(xué)人員來曲（回國）工作或定居政策。組織擬訂技能人才培養(yǎng)、評價、使用和激勵制度。

8.會同有關(guān)部門指導(dǎo)事業(yè)單位人事制度改革，按照管理權(quán)限負(fù)責(zé)規(guī)范事業(yè)單位崗位設(shè)置、公開招聘、聘用合同等人事綜合管理工作，落實事業(yè)單位工作人員和機(jī)關(guān)工勤人員管理政策。

9.會同有關(guān)部門擬訂全市表彰獎勵制度，綜合管理全市表彰獎勵工作，會同有關(guān)部門做好地廳級以上表彰獎勵獲得者的管理服務(wù)工作，會同有關(guān)部門承辦以市委、市政府名義開展的國家級表彰獎勵活動。

10.會同有關(guān)部門擬定事業(yè)單位人員工資收入分配政策，建立健全企事業(yè)單位人員工資決定、正常增長和支付保障機(jī)制。落實企事業(yè)單位人員福利和離退休政策。

11.會同有關(guān)部門擬訂農(nóng)民工工作的綜合性政策和規(guī)劃，推動相關(guān)政策落實，協(xié)調(diào)解決重點難點問題，維護(hù)農(nóng)民工合法權(quán)益。

12.承辦市委管理的部分領(lǐng)導(dǎo)人員的行政任免手續(xù)。

13.負(fù)責(zé)全市人力資源和社會保障領(lǐng)域的對外交流合作。

14.負(fù)責(zé)規(guī)劃、建設(shè)、管理市級人力資源和社會保障信息系統(tǒng)；承擔(dān)全市人力資源和社會保障綜合統(tǒng)計、信息發(fā)布工作；負(fù)責(zé)市直事業(yè)單位干部職工檔案管理工作。

（二）2023年度重點工作任務(wù)概述

1.就業(yè)創(chuàng)業(yè)形勢穩(wěn)中向好。出臺曲靖市進(jìn)一步穩(wěn)就業(yè)促發(fā)展惠民生23條措施、進(jìn)一步做好高校畢業(yè)生等青年就業(yè)創(chuàng)業(yè)21條措施、曲靖市2023年穩(wěn)定和擴(kuò)大就業(yè)民生實事實施方案等措施方案。統(tǒng)籌開展職業(yè)培訓(xùn)、農(nóng)村勞動力培訓(xùn)，扶持創(chuàng)業(yè)6146人，舉辦各類線上線下招聘會296場，通過城鎮(zhèn)公益性崗位安置3414名就業(yè)困難人員就業(yè)，通過鄉(xiāng)村公益性崗位安置約21800名脫貧勞動力就業(yè)。認(rèn)定幫扶車間203個，吸納貧困勞動力3422人，撥付獎補(bǔ)資金884.52萬元，組織1946人參加就業(yè)見習(xí)。積極培育具有地域特色、行業(yè)特點和技能特征的勞務(wù)品牌，培育形成“云腿秘匠”“會澤牛人”“麒麟私廚”省級勞務(wù)品牌。助企紓困政策有效落實，失業(yè)保險階段性降低費率為全市企業(yè)減負(fù)，發(fā)放穩(wěn)崗返還補(bǔ)助4,457.53萬元，助力企業(yè)穩(wěn)崗?fù)貚?。全市就業(yè)形勢企穩(wěn)向好，為經(jīng)濟(jì)回升和社會穩(wěn)定提供了重要支撐。

2.社會保障水平逐步提高。在全省率先完成失業(yè)保險歸口社保管理改革。積極推進(jìn)失業(yè)、工傷保險省級統(tǒng)籌和城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險市級統(tǒng)籌，做好社保費統(tǒng)一征收模式改革，基金管理更加規(guī)范，抗御風(fēng)險能力更加強(qiáng)化。扎實推進(jìn)擴(kuò)面提質(zhì)增效，參保結(jié)構(gòu)持續(xù)改善，完成擴(kuò)面任務(wù)。實現(xiàn)城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險與企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險繳費檔次無縫銜接，提高城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險基礎(chǔ)養(yǎng)老金補(bǔ)貼。啟動三代社?？òl(fā)放。全面推行社銀社郵合作新模式，組織實施社保服務(wù)“康乃馨”行動，社保服務(wù)更加優(yōu)質(zhì)高效。

3.兩支隊伍建設(shè)質(zhì)效更高。加強(qiáng)專業(yè)技術(shù)人才隊伍建設(shè)。深化專業(yè)技術(shù)人員職稱制度改革，367人取得正高級職稱，8872人取得副高級職稱，973人取得中級職稱，365人取得初級職稱。抓好專業(yè)技術(shù)人才推薦選拔，推薦上報“國貼”2名、評審?fù)ㄟ^“省貼”3名、“市突”21名、“興滇英才支持計劃”青年人才6名、“珠源英才育才計劃”青年人才2名。鼓勵引導(dǎo)高層次人才到產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域和基層一線開展服務(wù)，2023年申報設(shè)立云南省專家基層科研工作站16個，全市現(xiàn)有專家基層科研工作站71個。加強(qiáng)技能人才隊伍建設(shè)。印發(fā)《關(guān)于加強(qiáng)新時代高技能人才隊伍建設(shè)的實施方案》，著力培養(yǎng)適應(yīng)全市產(chǎn)業(yè)發(fā)展需求的技能人才隊伍。

4.人事管理服務(wù)不斷優(yōu)化。深入貫徹穩(wěn)就業(yè)部署，做好事業(yè)單位公開招聘，2023年各縣（市、區(qū)）和市直部門下屬290余家事業(yè)單位計劃公開招聘工作人員3318人，“三支一扶”計劃招募30人，未就業(yè)隨軍家屬定向招聘8人，辦理錄（聘）用3225人，招聘單位數(shù)量同比增加254%，招聘計劃數(shù)同比增加35%，錄（聘）用人數(shù)同比增加43%。建立健全崗位結(jié)構(gòu)動態(tài)調(diào)整機(jī)制，審核認(rèn)定職務(wù)晉升、退休、解除聘用崗位6073個，審核新聘人員空缺崗位1683個，辦理轉(zhuǎn)崗備案43人、辭職備案46人，批準(zhǔn)認(rèn)定“雙肩挑”人員496人。首次開展事業(yè)單位公開招聘面試考官培訓(xùn)，2754人通過培訓(xùn)考試取得考官資格。加大專業(yè)技術(shù)二級崗位推薦申報力度，目前在聘專業(yè)技術(shù)二級14人，與2020年末相比人數(shù)增加180%。進(jìn)一步完善高層次人才直聘程序，印發(fā)《曲靖市事業(yè)單位引進(jìn)高層次人才直聘辦法（試行）》，支持和鼓勵事業(yè)單位引進(jìn)具有省內(nèi)外領(lǐng)先水平的優(yōu)秀人才和優(yōu)秀創(chuàng)新團(tuán)隊，優(yōu)化事業(yè)單位人才隊伍結(jié)構(gòu)。深化事業(yè)單位收入分配改革，進(jìn)一步規(guī)范事業(yè)單位獎勵性績效工資總量核定和內(nèi)部考核分配指導(dǎo)，健全符合事業(yè)單位特點、體現(xiàn)崗位績效和分級分類管理的工作人員收入分配制度，研究制定《曲靖市事業(yè)單位獎勵性績效工資總量核定及考核分配管理辦法（試行）》，深化教育衛(wèi)生事業(yè)單位薪酬制度改革，印發(fā)改革完善績效工資總量核定試行辦法。

5.勞動關(guān)系保持和諧穩(wěn)定。加強(qiáng)勞動關(guān)系風(fēng)險防范和矛盾化解，“和諧同行”能力提升三年行動順利收官，勞動關(guān)系三方四家聯(lián)席會議按季度及時召開。穩(wěn)妥調(diào)整最低工資標(biāo)準(zhǔn)，開展清理整頓人力資源市場秩序?qū)ｍ椥袆樱?/span>186戶企業(yè)列入重點企業(yè)勞動關(guān)系風(fēng)險動態(tài)監(jiān)測，全市勞動合同簽訂率達(dá)98%。持續(xù)加強(qiáng)基層勞動人事爭議調(diào)解組織建設(shè)。建立常態(tài)化青年仲裁員志愿者聯(lián)系企業(yè)活動機(jī)制，不斷擴(kuò)大調(diào)解仲裁服務(wù)的社會影響力。2023年全市共受理勞動人事爭議案件3626件，調(diào)解成功率77.2%，仲裁結(jié)案率99.85%。切實維護(hù)農(nóng)民工勞動報酬權(quán)益，全年相繼組織開展保障農(nóng)民工工資支付專項整治、重點行業(yè)群體欠薪問題化解、政府和國企項目拖欠農(nóng)民工工資問題專項整治“安薪行動”、“穩(wěn)薪行動”和根治欠薪冬季專項行動等活動，2023年接收10840件欠薪線索已全部辦結(jié)。創(chuàng)建“無欠薪企業(yè)（項目部）”13個。

6.人社服務(wù)效能持續(xù)提升。清事項、減材料、壓時限，持續(xù)鞏固“人社服務(wù)快辦行動”成果，推行“直達(dá)快享”“免申即享”等經(jīng)辦模式，10個“一件事”實行“打包辦”，9個事項“簡便辦”，28個高頻事項“提速辦”，38個事項“跨省通辦”，26個人社政務(wù)服務(wù)事項上線“一部手機(jī)辦事通”。建立社會保障卡人社服務(wù)窗口139個，社會保障卡合作銀行即時制卡服務(wù)網(wǎng)點244個，全面使用社會保障卡作為人社業(yè)務(wù)經(jīng)辦身份憑證，實現(xiàn)身份憑證用卡、人社繳費憑卡、補(bǔ)貼待遇進(jìn)卡、工傷結(jié)算持卡?！肚甘写蛟?/span>“五個社保”優(yōu)化適老服務(wù)》經(jīng)驗材料在《中國社會保障》雜志《社會保險經(jīng)辦條例》專刊刊發(fā)。落實“廳局長”走流程、“曲靖評議”等要求，人社服務(wù)效能持續(xù)提高，群眾滿意度有效提升。

二、單位基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我單位共設(shè)置22個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、規(guī)劃發(fā)展科、政策法規(guī)與信訪科、基金和財務(wù)管理科、就業(yè)促進(jìn)與失業(yè)保險科、農(nóng)民工工作科、職業(yè)能力建設(shè)科、專業(yè)技術(shù)人員管理科、事業(yè)單位人事管理科、考核獎懲培訓(xùn)科、勞動關(guān)系科、工資福利科、養(yǎng)老保險科、工傷保險科、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險科、社會保險基金監(jiān)督科、調(diào)解仲裁科、信息科、綜合檔案科、人事科、機(jī)關(guān)黨委、離退休人員辦公室。

我單位為基層預(yù)算單位，無下屬單位。

（二）決算單位構(gòu)成

曲靖市人力資源和社會保障局（本級）作為二級預(yù)算單位納入曲靖市人力資源和社會保障局2023年度部門決算編報范圍。

（三）單位人員和車輛的編制及實有情況

曲靖市人力資源和社會保障局（本級）2023年末實有人員編制113人。其中：行政編制74人（含行政工勤編制11人），事業(yè)編制39人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員73人（含行政工勤人員11人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員39人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計2人（離休2人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員97人（離休0人，退休97人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。

車輛編制6輛，在編實有車輛6輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

本部門2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入，《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。

本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖市人力資源和社會保障局（本級）2023年度收入合計4,658.05萬元。其中：財政撥款收入4,581.07萬元，占總收入的98.35%；上級補(bǔ)助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入76.98萬元，占總收入的1.65%。與上年相比，收入合計增加231.55萬元，增長5.23%。其中：財政撥款收入增加474.51萬元，增長11.55%；上級補(bǔ)助收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；事業(yè)收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；經(jīng)營收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；附屬單位上繳收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；其他收入減少242.96萬元，下降75.94%。收入增加的主要原因是人事考試相關(guān)項目較上年增加383.49萬元、增加公共實訓(xùn)基地建設(shè)項目經(jīng)費289.05萬元。

二、支出決算情況說明

曲靖市人力資源和社會保障局（本級）2023年度支出合計4,669.97萬元。其中：基本支出3,031.41萬元，占總支出的64.91％；項目支出1,638.56萬元，占總支出的35.09％；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加295.01萬元，增長6.74%。其中：基本支出減少183.41萬元，下降5.71%；項目支出增加478.42萬元，增長41.24%；上繳上級支出增加0.00萬元，與上年對比無變化；經(jīng)營支出增加0.00萬元，與上年對比無變化；對附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00萬元，與上年對比無變化。支出合計增加主要原因是增加公共實訓(xùn)基地建設(shè)項目經(jīng)費289.05萬元。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障曲靖市人力資源和社會保障局（本級）機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出3,031.41萬元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費支出2,700.10萬元，占基本支出的89.07％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費331.31萬元，占基本支出的10.93％。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障曲靖市人力資源和社會保障局（本級）為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出1,638.56萬元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00萬元。具體項目開支主要用于公務(wù)員考試、事業(yè)單位招聘考試及各項人事考試等支出，金保工程數(shù)據(jù)系統(tǒng)安全運(yùn)維及商用密碼升級改造支出，勞動能力鑒定，職業(yè)技能競賽、資格考試認(rèn)定，干部檔案及畢業(yè)生檔案管理，勞動保障監(jiān)察經(jīng)費，首席技師專項經(jīng)費等項目支出。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

曲靖市人力資源和社會保障局（本級）2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出4,581.07萬元，占本年支出合計的98.35%。與上年相比增加474.51萬元，增長11.55%,主要原因是人事考試相關(guān)項目較上年增加383.49萬元、增加公共實訓(xùn)基地建設(shè)項目經(jīng)費289.05萬元。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出29.20萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.64%。主要用于人才培養(yǎng)相關(guān)支出；

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

8.社會保障和就業(yè)（類）支出4,154.03萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的90.68%。主要用于局機(jī)關(guān)及所屬單位人員工資、養(yǎng)老保險繳費及人事考試支出、信息化建設(shè)、勞動保障監(jiān)察、職業(yè)技能建設(shè)等支出；

9.衛(wèi)生健康（類）支出189.52萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.14%。主要用于本部門人員醫(yī)療保險繳費等支出；

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

19.住房保障（類）支出208.32萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.54%。主要用于本部門職工住房公積金繳費支出；

20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為31.41萬元，決算為23.52萬元，完成年初預(yù)算的74.88%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費支出年初預(yù)算為17.06萬元，決算為17.06萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的72.53%，完成年初預(yù)算的100.00%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為14.36萬元，決算為6.46萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的27.47%，完成年初預(yù)算的44.99%，具體是國內(nèi)接待費支出決算6.46萬元（其中：外事接待費支出決算0.00萬元），國（境）外接待費支出決算0.00萬元。其中：

（一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

曲靖市人力資源和社會保障局（本級）2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為31.41萬元，支出決算為23.52萬元，完成年初預(yù)算的74.88%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費支出年初預(yù)算為17.06萬元，決算為17.06萬元，完成年初預(yù)算的100.00%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為14.36萬元，決算為6.46萬元，完成年初預(yù)算的44.99%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是我局嚴(yán)格貫徹落實中央八項規(guī)定、《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》等有關(guān)規(guī)定，加強(qiáng)內(nèi)部管理和財務(wù)審核，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費等于年初預(yù)算數(shù)主要原因是公務(wù)用車使用年限增加，車輛修理保養(yǎng)費用增加，車輛使用成本較高。

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少5.56萬元，下降19.12%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00萬元，與上年對比無變化；公務(wù)用車購置費支出決算增加0.00萬元，與上年對比無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費支出決算減少7.25萬元，下降29.82%；公務(wù)接待費支出決算增加1.69萬元，增長35.43%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是我局嚴(yán)格貫徹落實中央八項規(guī)定、《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》等有關(guān)規(guī)定，加強(qiáng)內(nèi)部管理和財務(wù)審核，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費支出。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為6輛。主要用于車輛所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待107批次（其中：外事接待0批次），接待人次791人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級部門工作調(diào)研、同行業(yè)部門業(yè)務(wù)交流及各縣來辦理業(yè)務(wù)等工作發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出情況

曲靖市人力資源和社會保障局（本級）2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出331.31萬元，比上年減少13.18萬元，下降3.83%,主要原因是我局嚴(yán)格貫徹落實中央八項規(guī)定、《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》等有關(guān)規(guī)定，加強(qiáng)內(nèi)部管理和財務(wù)審核，進(jìn)一步壓縮開支。單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費主要用于保障機(jī)關(guān)及所屬單位基本運(yùn)行所屬的辦公費、水費、郵電費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費等日常公用經(jīng)費。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，曲靖市人力資源和社會保障局（本級）資產(chǎn)總額8,074.12萬元，其中，流動資產(chǎn)880.93萬元，固定資產(chǎn)994.68萬元（凈值），對外投資及有價證0.00萬元，在建工程4,789.05萬元，無形資產(chǎn)1,409.46萬元（凈值），其他資產(chǎn)0.00萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加528.27萬元，其中固定資產(chǎn)增加240.06萬元（凈值）。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬元。

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額304.91萬元，其中：政府采購貨物支出87.10萬元；政府采購工程支出144.44萬元；政府采購服務(wù)支出73.37萬元。授予中小企業(yè)合同金額285.31萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額285.31萬元。

四、單位績效自評情況

單位績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

曲靖市人力資源和社會保障局（本級）無其他重要事項情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

二、住房保障支出（類）住房改革支出（款），指曲靖市人力資源和社會保障局按照國家政策規(guī)定用于住房改革方面的支出。（一）住房公積金（項），指按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。（二）提租補(bǔ)貼（項），指按房改政策規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)向職工（含離退休人員）發(fā)放的租金補(bǔ)貼。（三）購房補(bǔ)貼（項），指按房改政策規(guī)定向符合條件職工（含離退休人員）發(fā)放的用于購買住房的補(bǔ)貼。

三、基本支出，指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

四、項目支出，指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

說明：本報告數(shù)據(jù)取自決算報表，因以萬元為單位，四舍五入存在尾差。

監(jiān)督索引號53030014031600301111