監(jiān)督索引號(hào)53030006035701000

曲靖市文化和旅游局2023年度部門(mén)決算

目錄

第一部分 曲靖市文化和旅游局概況

一、主要職能

二、單位基本情況

第二部分 2023年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分 名詞解釋

第一部分 曲靖市文化和旅游局概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.貫徹落實(shí)黨的文化工作方針政策，研究擬定文化和旅游政策措施。

2.統(tǒng)籌規(guī)劃文化事業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)和旅游業(yè)發(fā)展，擬定發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施，推進(jìn)文化和旅游融合發(fā)展，推進(jìn)文化和旅游體制機(jī)制改革。

3.管理全市性重大文化藝術(shù)活動(dòng)，指導(dǎo)全市重點(diǎn)文化設(shè)施建設(shè)，組織全市旅游整體形象推廣，促進(jìn)文化和旅游產(chǎn)業(yè)對(duì)外合作以及國(guó)際、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)推廣，制定旅游市場(chǎng)開(kāi)發(fā)戰(zhàn)略并組織實(shí)施，指導(dǎo)、推進(jìn)全域旅游。

4.指導(dǎo)、管理文藝事業(yè)，指導(dǎo)藝術(shù)創(chuàng)作生產(chǎn)，扶持體現(xiàn)社會(huì)主義核心價(jià)值觀、具有導(dǎo)向性代表性示范性的文藝作品，推動(dòng)各門(mén)類(lèi)藝術(shù)、各藝術(shù)品種發(fā)展。

5.負(fù)責(zé)公共文化事業(yè)發(fā)展，推進(jìn)全市公共文化服務(wù)體系建設(shè)和旅游公共服務(wù)建設(shè)，深入實(shí)施文化惠民工程，統(tǒng)籌推進(jìn)基本公共文化服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、均等化。

6.指導(dǎo)、推進(jìn)文化和旅游科技創(chuàng)新發(fā)展，推進(jìn)文化和旅游行業(yè)信息化、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，負(fù)責(zé)全市智慧旅游建設(shè)。

7.組織開(kāi)展文化和旅游資源普查、挖掘、保護(hù)和利用工作，推動(dòng)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的保護(hù)、傳承、普及、弘揚(yáng)和振興，擬訂文物、博物館事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施，管理、指導(dǎo)文物、博物館工作。

8.指導(dǎo)文化和旅游市場(chǎng)發(fā)展，對(duì)文化和旅游市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)進(jìn)行行業(yè)監(jiān)管，推進(jìn)文化和旅游行業(yè)信用體系建設(shè)，依法規(guī)范文化和旅游市場(chǎng)。

9.指導(dǎo)全市文化和旅游綜合執(zhí)法，組織查處全市性、跨區(qū)域文化、文物、出版、廣播電視、電影、旅游等市場(chǎng)的違法行為，督查督辦大案要案，維護(hù)市場(chǎng)秩序。

10.負(fù)責(zé)全市文化藝術(shù)和旅游人才隊(duì)伍建設(shè)，加強(qiáng)文化藝術(shù)人才和少數(shù)民族文化藝術(shù)人才培養(yǎng)，推進(jìn)文化院團(tuán)與高等院校合作培養(yǎng)人才，開(kāi)展文化藝術(shù)及旅游人才技能培訓(xùn)。協(xié)調(diào)、落實(shí)高層次人才有關(guān)服務(wù)工作。

11.完成省文化和旅游廳、市委和市政府交辦的其他任務(wù)。

（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

2023年，以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的二十大和二十屆一中全會(huì)精神，落實(shí)中央、省、市關(guān)于文化旅游工作的新部署和新要求，按照“用旅游促進(jìn)文化繁榮，為旅游植入文化內(nèi)核”的思路，堅(jiān)持推進(jìn)文化和旅游融合發(fā)展，大幅提升優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品供給能力，不斷拓展文旅發(fā)展新業(yè)態(tài)。力爭(zhēng)全年實(shí)現(xiàn)接待游客數(shù)量同比增長(zhǎng)12.00%；旅游綜合收入同比增長(zhǎng)10.00%；文化產(chǎn)業(yè)增加值同比增長(zhǎng)10.00%。完成旅游固定資產(chǎn)投資135.00億，同比增長(zhǎng)25.00%；創(chuàng)建國(guó)家4A級(jí)景區(qū)2家、3A級(jí)景區(qū)5家、省級(jí)旅游度假區(qū)1家。

1.以強(qiáng)化黨的建設(shè)為引領(lǐng)，為文旅隊(duì)伍人才培養(yǎng)提供堅(jiān)強(qiáng)保證。一是切實(shí)加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)教育。依托黨委中心組理論學(xué)習(xí)、干部理論學(xué)習(xí)、“三會(huì)一課”等，持續(xù)深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想、黨的二十大和二十屆一中全會(huì)精神，切實(shí)提升黨員干部政治理論素質(zhì)。注重學(xué)習(xí)成果轉(zhuǎn)化，做到學(xué)用結(jié)合、學(xué)以致用，用黨的創(chuàng)新理論指導(dǎo)實(shí)踐，推動(dòng)文化旅游業(yè)實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。二是持續(xù)緊抓黨風(fēng)廉政建設(shè)。認(rèn)真落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任，切實(shí)履行“一崗雙責(zé)”，強(qiáng)化廉政風(fēng)險(xiǎn)防控，抓早抓小，防微杜漸，筑牢廉潔從政防線(xiàn)。把落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和實(shí)施細(xì)則精神貫穿于黨員干部日常管理和工作、生活的各個(gè)方面，促使干部作風(fēng)進(jìn)一步好轉(zhuǎn)，在改進(jìn)工作方式方法、密切聯(lián)系群眾、為民服務(wù)等方面取得新進(jìn)步。三是全力抓好意識(shí)形態(tài)工作。進(jìn)一步強(qiáng)化理論武裝，堅(jiān)定理想信念，教育引導(dǎo)黨員干部不斷樹(shù)牢“四個(gè)意識(shí)”，堅(jiān)定“四個(gè)自信”，落實(shí)“兩個(gè)維護(hù)”。加強(qiáng)主流思想的宣傳，不斷弘揚(yáng)社會(huì)主旋律、傳播社會(huì)正能量，為意識(shí)形態(tài)工作營(yíng)造良好氛圍。四是始終把干部隊(duì)伍建設(shè)作為推動(dòng)文旅工作發(fā)展的重中之重，擺在黨組重要議事日程。將干部選拔任用作為激勵(lì)廣大干部盡心履職的重要措施，根據(jù)干部調(diào)研和日常干部表現(xiàn)，積極推薦干部提升和交流任職。

2.以促進(jìn)文旅融合為導(dǎo)向，全力推進(jìn)文化旅游產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效。一是加強(qiáng)旅游品牌宣傳推介。圍繞“現(xiàn)代康養(yǎng)旅游、生態(tài)休閑觀光、歷史文化體驗(yàn)”等主題，重點(diǎn)推廣溫泉度假、旅居養(yǎng)老、花海觀光、民族風(fēng)情、銅商文化等專(zhuān)線(xiàn)旅游產(chǎn)品；強(qiáng)化與主流媒體合作，激發(fā)廣大市民的認(rèn)同感、歸屬感和自豪感，逐步提升曲靖文化旅游線(xiàn)上知名度和關(guān)注率。二是常態(tài)化推進(jìn)品牌創(chuàng)建工作。全面落實(shí)旅游產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展三年行動(dòng)計(jì)劃和“兩高兩新”專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)方案，全力推進(jìn)“麒沾馬”中部現(xiàn)代康養(yǎng)旅游區(qū)、以羅平為龍頭的南部休閑觀光旅游區(qū)、以會(huì)澤為核心的北部歷史文化旅游區(qū)建設(shè)，謀劃重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目，加大省級(jí)全域旅游示范區(qū)國(guó)家4A級(jí)以上旅游景區(qū)、高品質(zhì)酒店等級(jí)旅游民宿創(chuàng)建。三是全力抓好招商引資。大力開(kāi)展精準(zhǔn)招商，力爭(zhēng)引進(jìn)有實(shí)力的大企業(yè)、大集團(tuán)投資旅游開(kāi)發(fā)，切實(shí)提升文旅產(chǎn)業(yè)招商工作實(shí)效，在抓實(shí)項(xiàng)目工作的前提下，進(jìn)一步梳理、包裝2023年重點(diǎn)招商項(xiàng)目。結(jié)合參加旅交會(huì)、文博會(huì)、進(jìn)博會(huì)等，高標(biāo)準(zhǔn)籌劃文旅招商及高品質(zhì)酒店專(zhuān)題招商活動(dòng)。四是積極推進(jìn)“一部手機(jī)游云南”智慧旅游工程建設(shè)。緊盯把曲靖建設(shè)成為國(guó)際副中心城市的目標(biāo)，不斷拓展深化已上線(xiàn)的A級(jí)、非A景區(qū)上線(xiàn)素材，完善提升“游云南”APP曲靖板塊，推進(jìn)要素資源優(yōu)化，提高管理服務(wù)水平，提升游客旅游體驗(yàn)。加快推進(jìn)景區(qū)視頻及安全監(jiān)控管理、應(yīng)急救援等系統(tǒng)建設(shè)，繼續(xù)推進(jìn)爨文化旅游小鎮(zhèn)、羅平魯布革旅游小鎮(zhèn)、師宗五龍水生態(tài)旅游小鎮(zhèn)、馬龍雲(yún)泉鄉(xiāng)村振興示范園等文旅小鎮(zhèn)智慧廁所、智慧停車(chē)場(chǎng)、電子閘機(jī)等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；推動(dòng)人臉識(shí)別、全息影像、智能引導(dǎo)等技術(shù)在小鎮(zhèn)應(yīng)用。

3.以精品創(chuàng)作為牽引，全力推動(dòng)文化藝術(shù)繁榮發(fā)展。一是積極開(kāi)展活動(dòng)賽事。做好2023云南省新?。ü?jié)）目展演、云南省戲劇曲藝匯演，爭(zhēng)取獲得“傳承獎(jiǎng)”或“示范獎(jiǎng)”；辦好2023年藝術(shù)創(chuàng)作會(huì)、2023年新農(nóng)村文藝匯演暨第九屆新?。ü?jié)）目展演；做好非遺傳承普及，開(kāi)展文化交流活動(dòng)，推進(jìn)公益文化服務(wù)；著力打造重大主題展覽，展現(xiàn)時(shí)代風(fēng)貌，舉辦2023年省級(jí)展覽1次、市級(jí)展覽4次；豐富館藏精品，提升藏品服務(wù)質(zhì)量，做好美術(shù)作品征集活動(dòng)；全力推進(jìn)公共藝術(shù)普及活動(dòng)，打造美育課堂，將開(kāi)展文化藝術(shù)知識(shí)普及與培訓(xùn)活動(dòng)（線(xiàn)上線(xiàn)下）不少于12場(chǎng)；加強(qiáng)文化藝術(shù)交流合作，活化藝術(shù)作品價(jià)值。二是推動(dòng)文藝創(chuàng)作。緊跟時(shí)代脈搏，狠抓文藝創(chuàng)作，加強(qiáng)藝術(shù)人才培養(yǎng)；完成大戲劇本《父親牛漢》的修改提高，形成較高質(zhì)量的戲劇文本。創(chuàng)作、排練小戲《婆媳風(fēng)波》《逼侄赴科》，花燈歌舞等4個(gè)滇劇、花燈劇目，備戰(zhàn)云南省青年演員比賽、云南省花燈滇劇藝術(shù)周。組織創(chuàng)作、編排2組時(shí)長(zhǎng)約90分鐘的形式多樣的綜藝節(jié)目開(kāi)展“送戲下鄉(xiāng)”、“戲曲進(jìn)鄉(xiāng)村”、“戲曲進(jìn)校園”、“戲曲進(jìn)景區(qū)”。

4.以滿(mǎn)足群眾需求為目標(biāo)，持續(xù)推動(dòng)公共文化服務(wù)高質(zhì)量發(fā)展。一是全力做好示范區(qū)國(guó)家復(fù)核準(zhǔn)備。對(duì)全市2019年—2021年國(guó)家下達(dá)的公共文化服務(wù)體系建設(shè)專(zhuān)項(xiàng)資金使用情況進(jìn)行摸底，根據(jù)摸底情況與財(cái)政局聯(lián)合下文督促資金項(xiàng)目落實(shí)；擬制迎接國(guó)家復(fù)核的實(shí)施方案，籌備召開(kāi)全市動(dòng)員大會(huì)，對(duì)復(fù)核工作進(jìn)行部署，對(duì)全市公共文化服務(wù)體系建設(shè)情況進(jìn)行檢查督導(dǎo)，抓好整改落實(shí)，梳理準(zhǔn)備復(fù)核迎檢路線(xiàn)，全面做好各項(xiàng)迎檢準(zhǔn)備工作。二是持續(xù)抓好公共文化強(qiáng)弱項(xiàng)補(bǔ)短板工作。對(duì)全市基層業(yè)余文藝演出團(tuán)隊(duì)建設(shè)情況進(jìn)行摸底排查，建立健全我市基層業(yè)余文藝演出團(tuán)隊(duì)檔案，拿出支持措施和辦法；為部分基層業(yè)余演出團(tuán)隊(duì)和綜合文化服務(wù)中心配備必要的公共文化設(shè)備；按照創(chuàng)文要求，在主城區(qū)建設(shè)部分城市書(shū)房（文旅空間）；認(rèn)真貫徹落實(shí)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略要求，扎實(shí)抓好村（社區(qū)）綜合性文化服務(wù)中心的建設(shè)、管理和使用。三是認(rèn)真組織開(kāi)展群眾文化活動(dòng)。辦好第28屆青少年曲藝故事比賽、歷史文化講壇及各類(lèi)繪畫(huà)、攝影展；認(rèn)真組織開(kāi)展“戲曲進(jìn)鄉(xiāng)村”“彩云之南等你來(lái)”“全民藝術(shù)普遍”等活動(dòng)，按照年度目標(biāo)保質(zhì)保量完成；根據(jù)疫情發(fā)展情況，適時(shí)組織開(kāi)展群眾性文化演出比賽等活動(dòng)。四是扎實(shí)抓好公共文化數(shù)字化建設(shè)。按照《曲靖市2021年智慧圖書(shū)館建設(shè)和公共文化云建設(shè)方案》，對(duì)照績(jī)效目標(biāo)，圓滿(mǎn)完成各項(xiàng)工作任務(wù)，做好迎接省級(jí)檢查驗(yàn)收準(zhǔn)備，工作任務(wù)完成力爭(zhēng)達(dá)到全省前列；抓好公共圖書(shū)館、文化館總分館制建設(shè)，依托云南公共文化云曲靖平臺(tái)、微信公眾號(hào)平臺(tái)積極開(kāi)展線(xiàn)上文化活動(dòng)，提高公共文化數(shù)字化普及率和參與度；積極向省級(jí)爭(zhēng)取公共文化數(shù)字化建設(shè)資金，打造1—2個(gè)具有曲靖特色的公共文化數(shù)字化服務(wù)品牌（市圖書(shū)館、市文化館各打造一個(gè)）；逐步推進(jìn)將曲靖8個(gè)世居民族的風(fēng)光（自然風(fēng)光及人文風(fēng)情）、服飾、特色飲食、歌舞樂(lè)、民俗活動(dòng)、民間故事、民間美術(shù)、語(yǔ)言文字及歷法、經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展變化等方面進(jìn)行數(shù)字化打造，形成數(shù)字資源。五是持續(xù)推進(jìn)旅游廁所革命。按照省廳要求，認(rèn)真推進(jìn)2023年旅游廁所建設(shè)管理工作，抓好示范性旅游廁所建設(shè)工作，提升旅游廁所“建、管、用”水平。

5.以科學(xué)有效利用為基點(diǎn)，大力推進(jìn)文化文物遺產(chǎn)保護(hù)傳承。一是加強(qiáng)非遺資源合理利用。引導(dǎo)和支持開(kāi)發(fā)具有民族特色的傳統(tǒng)手工制作技藝、飲食文化技藝、傳統(tǒng)醫(yī)藥制作技藝等項(xiàng)目，積極振興傳統(tǒng)工藝；圍繞民俗節(jié)慶，組織舉辦各類(lèi)非遺展示展演活動(dòng)，推動(dòng)傳統(tǒng)表演藝術(shù)類(lèi)非遺項(xiàng)目進(jìn)景區(qū)景點(diǎn)表演、展示；繼續(xù)開(kāi)展“非遺進(jìn)校園”“戲曲進(jìn)校園”“跟著大師學(xué)非遺”系列活動(dòng)，提高加強(qiáng)未成年人非遺傳承保護(hù)意識(shí)，推動(dòng)優(yōu)秀傳統(tǒng)文化傳承發(fā)展；持續(xù)利用“文化和自然遺產(chǎn)日”等特定節(jié)日，宣傳非遺保護(hù)成果。二是認(rèn)定一批生態(tài)文化保護(hù)區(qū)，提高區(qū)域性整體保護(hù)水平。扎實(shí)推進(jìn)文化生態(tài)保護(hù)區(qū)建設(shè)，充分挖掘民間文化藝術(shù)之鄉(xiāng)、傳統(tǒng)村落、歷史文化名鎮(zhèn)名村中的非遺資源，大力提升鄉(xiāng)土文化內(nèi)涵，加快建設(shè)非遺特色村鎮(zhèn)、街區(qū)。三是持續(xù)強(qiáng)化文物保護(hù)利用。持續(xù)推進(jìn)革命文物保護(hù)利用工程，積極組織申報(bào)文保單位項(xiàng)目資金，爭(zhēng)取更多的經(jīng)費(fèi)用于開(kāi)展搶救性維修和必要的消防工程；認(rèn)真開(kāi)展消防隱患排查整改和文物市場(chǎng)整治工作，嚴(yán)防各類(lèi)安全事故發(fā)生；持續(xù)推進(jìn)長(zhǎng)征國(guó)家文化公園建設(shè)工作。

6.以強(qiáng)化監(jiān)督管理為抓手，深入推進(jìn)文旅市場(chǎng)環(huán)境持續(xù)凈化。進(jìn)一步加強(qiáng)文化市場(chǎng)日常管理、行政審批、執(zhí)法工作，按照省、市部署要求，積極推進(jìn)文化市場(chǎng)綜合行政執(zhí)法改革，探索完善文化市場(chǎng)管理新機(jī)制，逐步形成權(quán)責(zé)明確、監(jiān)督有效、保障有力的文化旅游市場(chǎng)管理體制。加強(qiáng)行業(yè)信用體系建設(shè)和標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，做好“一部手機(jī)游云南”涉旅企業(yè)誠(chéng)信評(píng)價(jià)工作和旅游市場(chǎng)秩序綜合調(diào)度工作。加強(qiáng)行業(yè)安全監(jiān)管，認(rèn)真落實(shí)安全生產(chǎn)“一崗雙責(zé)”和文化旅游企業(yè)主體責(zé)任，組織開(kāi)展文化旅游市場(chǎng)法律法規(guī)宣傳和培訓(xùn)，積極引導(dǎo)行業(yè)自律，大力開(kāi)展網(wǎng)吧、文化娛樂(lè)場(chǎng)所、旅行社等行業(yè)經(jīng)營(yíng)專(zhuān)項(xiàng)整治，著力營(yíng)造健康、穩(wěn)定的文化旅游發(fā)展環(huán)境。

二、部門(mén)基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門(mén)共設(shè)置9個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、藝術(shù)科、公共服務(wù)科、文物和博物館科、非物質(zhì)文化遺產(chǎn)科、產(chǎn)業(yè)發(fā)展科、市場(chǎng)開(kāi)發(fā)科、行業(yè)管理科、智慧旅游科。

所屬單位10個(gè)，分別是：

1.曲靖市文化和旅游局（本級(jí)）

2.曲靖市滇劇花燈劇非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)傳承展演中心

3.曲靖市美術(shù)館

4.曲靖市圖書(shū)館

5.曲靖市文化館

6.曲靖市文化市場(chǎng)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)

7.曲靖市文物管理所

8.曲靖市新聞圖片社

9.曲靖市藝術(shù)研究所

10.曲靖市博物館。

（二）決算單位構(gòu)成

納入曲靖市文化和旅游局2023年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共10個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位8個(gè)。分別是：

1.曲靖市文化和旅游局（本級(jí)）

2.曲靖市滇劇花燈劇非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)傳承展演中心

3.曲靖市美術(shù)館

4.曲靖市圖書(shū)館

5.曲靖市文化館

6.曲靖市文化市場(chǎng)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)

7.曲靖市文物管理所

8.曲靖市新聞圖片社

9.曲靖市藝術(shù)研究所

10.曲靖市博物館。

（三）單位人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

曲靖市文化和旅游局2023年末實(shí)有人員編制250人。其中：行政編制25人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制225人（含參公管理事業(yè)編制13人）；在職在編實(shí)有行政人員25人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員13人，非參公管理事業(yè)人員212人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)1人（離休1人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員200人（離休0人，退休200人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員0人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。

車(chē)輛編制8輛，在編實(shí)有車(chē)輛8輛。

第二部分 2023年度部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附件）

本部門(mén)2023年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

本部門(mén)2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

曲靖市文化和旅游局2023年度收入合計(jì)7,480.17萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入7,301.62萬(wàn)元，占總收入的97.61%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元（含教育收費(fèi)0.00萬(wàn)元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；其他收入178.55萬(wàn)元，占總收入的2.39%。與上年相比，收入合計(jì)增加354.64萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.98%。其中：財(cái)政撥款收入增加264.67萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.76%；上級(jí)補(bǔ)助收入增加0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；事業(yè)收入增加0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；經(jīng)營(yíng)收入增加0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；附屬單位上繳收入增加0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；其他收入增加89.97萬(wàn)元，增長(zhǎng)101.57%。主要原因是2023年財(cái)政撥款收入項(xiàng)目增加了參加省、市新?。ü?jié)）目展演活動(dòng)專(zhuān)項(xiàng)資金69.15萬(wàn)元，市級(jí)院團(tuán)創(chuàng)作排演業(yè)務(wù)及精品劇目打造參加云南省新劇節(jié)目展演專(zhuān)項(xiàng)資金12.00萬(wàn)元，清廉曲靖建設(shè)成果展示專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)25.00萬(wàn)元，中央補(bǔ)助地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)專(zhuān)項(xiàng)資金90.00萬(wàn)元，一次性撫恤金及喪葬補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)146.52萬(wàn)元、增加了曲靖市圖書(shū)館典藏博物館建設(shè)項(xiàng)目。

二、支出決算情況說(shuō)明

曲靖市文化和旅游局2023年度支出合計(jì)7,600.28萬(wàn)元。其中：基本支出4,990.03萬(wàn)元，占總支出的65.66%；項(xiàng)目支出2,610.25萬(wàn)元，占總支出的34.34%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)增加525.39萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.43%。其中：基本支出減少53.12萬(wàn)元，減少1.05%；項(xiàng)目支出增加578.51萬(wàn)元，增長(zhǎng)28.47%；上繳上級(jí)支出增加0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；經(jīng)營(yíng)支出增加0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。主要原因是在2022年現(xiàn)有項(xiàng)目支出的情況下，2023年增加了參加省、市新劇（節(jié)）目展演活動(dòng)支出69.15萬(wàn)元，市級(jí)院團(tuán)創(chuàng)作排演業(yè)務(wù)及精品劇目打造參加云南省新劇節(jié)目展演支出12.00萬(wàn)元，清廉曲靖建設(shè)成果展示支出25.00萬(wàn)元，中央補(bǔ)助地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)支出90.00萬(wàn)元，一次性撫恤金及喪葬補(bǔ)助146.52萬(wàn)元、增加了曲靖市圖書(shū)館典藏博物館建設(shè)項(xiàng)目支出，同時(shí)增加了城市書(shū)房建設(shè)、小劇場(chǎng)建設(shè)等相關(guān)支出。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障曲靖市文化和旅游局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出4,990.03萬(wàn)元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出4,515.85萬(wàn)元，占基本支出的90.50%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)474.18萬(wàn)元，占基本支出的9.50%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2023年度用于保障曲靖市文化和旅游局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出2,610.25萬(wàn)元。其中：基本建設(shè)類(lèi)項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元。

具體項(xiàng)目開(kāi)支和工作情況如下：

1.曲靖市城市庭院劇場(chǎng)建設(shè)運(yùn)營(yíng)專(zhuān)項(xiàng)資金50.00萬(wàn)元，用于曲靖市城市庭院劇場(chǎng)投入運(yùn)營(yíng)后，計(jì)劃邀請(qǐng)知名文化類(lèi)專(zhuān)家每季度組織開(kāi)展一次文化藝術(shù)創(chuàng)作知識(shí)講座，舉辦庭院個(gè)人展覽、發(fā)布會(huì)、企業(yè)年會(huì)等商業(yè)文化創(chuàng)意活動(dòng)。

2.中央支持地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)補(bǔ)助資金133.50萬(wàn)元，主要用于城市書(shū)房作為一種智能化圖書(shū)館，融合了紙質(zhì)資源與數(shù)字資源，閱讀服務(wù)于便民服務(wù)，是完善公共文化服務(wù)體系、新發(fā)展階段公共文化服務(wù)高質(zhì)量發(fā)展的體現(xiàn)，是傳統(tǒng)閱讀陣地的現(xiàn)代延伸和有益補(bǔ)充。將曲靖市圖書(shū)館一樓讀者餐廳改造成一個(gè)集自動(dòng)化設(shè)備和無(wú)線(xiàn)射頻技術(shù)，融合圖書(shū)借閱、文化沙龍、輕食餐飲等服務(wù)的“城市書(shū)房”（文旅空間）；在馬龍區(qū)建設(shè)實(shí)現(xiàn)24小時(shí)自助化閱讀服務(wù)的城市書(shū)房。全面推進(jìn)城市書(shū)房的規(guī)范化建設(shè)及管理服務(wù)工作，以公共文化服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化引領(lǐng)城市內(nèi)涵提升，滿(mǎn)足群眾就近閱讀、便捷閱讀、個(gè)性閱讀的需求，為讀者提供知識(shí)和休閑服務(wù)，切實(shí)增強(qiáng)人民群眾的文化獲得感、幸福感，推動(dòng)曲靖市公共文化服務(wù)高質(zhì)量發(fā)展。

3.清涼曲靖暑期文旅補(bǔ)助活動(dòng)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)155.80萬(wàn)元，用于積極開(kāi)展2023年曲靖旅游優(yōu)惠活動(dòng)和系列文旅節(jié)慶賽事，印制清涼曲靖宣傳資料進(jìn)行派發(fā)，組織文旅企業(yè)開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)推介會(huì)。

4.一次性喪葬補(bǔ)助專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)56.81萬(wàn)元，用于病故職工喪葬補(bǔ)助。

5.遺屬生活補(bǔ)助資金0.19萬(wàn)元，用于遺屬生活補(bǔ)助。

6.公共數(shù)字文化服務(wù)宣傳培訓(xùn)推廣平臺(tái)建設(shè)專(zhuān)項(xiàng)資金139.60萬(wàn)元，用于建設(shè)覆蓋全市10個(gè)縣、市、區(qū)的公共數(shù)字文化服務(wù)宣傳培訓(xùn)推廣平臺(tái)，用于開(kāi)展公共文化培訓(xùn)輔導(dǎo)，提高公共文化數(shù)字化建設(shè)水平，提升基層公共文化人才隊(duì)伍的素質(zhì)能力。

7.國(guó)家長(zhǎng)征文化公園建設(shè)專(zhuān)項(xiàng)資金71.36萬(wàn)元，用于長(zhǎng)征國(guó)家文化公園建設(shè)。

8.全市群眾文化活動(dòng)組織與開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)資金84.99萬(wàn)元，用于完善公共文化服務(wù)體系、深入實(shí)施文化惠民工程、豐富群眾性文化活動(dòng)，充分發(fā)揮群眾文藝宣傳引導(dǎo)、凝聚人心、推動(dòng)工作的重要作用，在全市范圍內(nèi)開(kāi)展群眾文體活動(dòng)。

9.文旅事業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金121.74萬(wàn)元。主要用于做好曲靖市2023年度文化旅游市場(chǎng)抽樣調(diào)查和數(shù)字化營(yíng)銷(xiāo)工作，加快促進(jìn)文旅市場(chǎng)恢復(fù)發(fā)展，切實(shí)幫助支持文旅企業(yè)穩(wěn)崗就業(yè)、紓困解難，全面激發(fā)企業(yè)內(nèi)生動(dòng)力，提振文旅市場(chǎng)信心，推動(dòng)文旅業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)高質(zhì)量發(fā)展。

10.黨政人才儲(chǔ)備計(jì)劃專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)3.00萬(wàn)元，用于加快推進(jìn)人才強(qiáng)市戰(zhàn)略，加大高層次人才引進(jìn)培養(yǎng)力度，重點(diǎn)引進(jìn)一批高層次人才，為曲靖經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量跨越發(fā)展提供智力支撐和人才保障。

11.曲靖市博物館免費(fèi)開(kāi)放補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)240.40萬(wàn)元，主要用于保障博物館對(duì)公眾免費(fèi)開(kāi)放，發(fā)生的網(wǎng)絡(luò)費(fèi)、物業(yè)服務(wù)費(fèi)、布展活動(dòng)等支出。

12.曲靖市博物館可移動(dòng)文物預(yù)防性保護(hù)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)58.70萬(wàn)元，主要用于可移動(dòng)文物預(yù)防性保護(hù)文物儲(chǔ)藏柜、文物展柜及恒溫機(jī)等支出。

13.曲靖市博物館中央支持地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)資金32.17萬(wàn)元，主要用于舉辦“銅書(shū)天下，會(huì)澤古今”及《二爨拾珍》支出。

14.文物展覽及文物知識(shí)普及與培訓(xùn)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)7.09萬(wàn)元，主要用于文物展覽及文物知識(shí)普及與培訓(xùn)等專(zhuān)項(xiàng)支出。

15.曲靖市民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步教育基地專(zhuān)題展覽自有資金專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)6.06萬(wàn)元，主要用于民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步教育基地專(zhuān)題展覽陳列布展費(fèi)用支出。

16.博物館運(yùn)行維護(hù)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)5.58萬(wàn)元，主要用于博物館場(chǎng)館運(yùn)營(yíng)水費(fèi)、電費(fèi)等支出。

17.曲靖市博物館往來(lái)款自有補(bǔ)助資金5.18萬(wàn)元，主要用于博物館正常開(kāi)館的其他支出。

18.黨政儲(chǔ)備人才掛職生活補(bǔ)助專(zhuān)項(xiàng)資金4.40萬(wàn)元，主要用于發(fā)放黨政儲(chǔ)備人才掛職生活補(bǔ)助。

19.曲靖市文化館省市級(jí)免費(fèi)開(kāi)放補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)108.20萬(wàn)元，主要用于開(kāi)展展覽及各種宣傳展示活動(dòng)并進(jìn)行各展廳布展，開(kāi)展青少年系列品牌活動(dòng)及未成年人免費(fèi)藝術(shù)培訓(xùn)。

20.省市級(jí)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)傳承人補(bǔ)助資金23.48萬(wàn)元，主要用于對(duì)省級(jí)傳承人進(jìn)行的傳承活動(dòng)進(jìn)行補(bǔ)助，按照考核管理辦法，認(rèn)真履行完成傳承任務(wù)的傳承人。

21.黨政儲(chǔ)備人才專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)4.40萬(wàn)元，主要用于支付黨政儲(chǔ)備人才的生活補(bǔ)助，為曲靖高質(zhì)量跨越式發(fā)展提供智力支撐和人才保障。

22.歌舞樂(lè)展演、賽裝節(jié)、非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)與傳承專(zhuān)項(xiàng)資金5.44萬(wàn)元，主要用于傳承弘揚(yáng)群眾優(yōu)秀文化，組織開(kāi)展豐富多彩的活動(dòng)，提升基層公共文化服務(wù)能力。

23.文化服務(wù)體系建設(shè)補(bǔ)助資金202.44萬(wàn)元， 主要用于為加快推進(jìn)以珠源庭院劇場(chǎng)為試點(diǎn)的城市小劇場(chǎng)建設(shè)，保障小劇場(chǎng)盡快投入使用。

24.一次性撫恤金及喪葬補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)44.21萬(wàn)元，主要用于做好本部門(mén)人員、公用經(jīng)費(fèi)保障，按規(guī)定落實(shí)干部職工各項(xiàng)待遇，支持部門(mén)正常履職。

25.曲靖市圖書(shū)館典藏博物館專(zhuān)項(xiàng)資金47.77萬(wàn)元，用于完成典藏博物館的建設(shè)，開(kāi)放三個(gè)版區(qū)，對(duì)外接待參觀人員，充實(shí)典藏博物館的藏書(shū)數(shù)量，宣傳古籍文化，充實(shí)群眾文化生活。

26.中央支持地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)補(bǔ)助資金84.21萬(wàn)元，用于提升公共文化服務(wù)效能，完善公共文化設(shè)施免費(fèi)開(kāi)放的保障機(jī)制。

27.曲靖市圖書(shū)館城市書(shū)房建設(shè)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)50.40萬(wàn)元，用于完成曲靖市圖書(shū)館約200平方米城市會(huì)客廳改造，配備圖書(shū)5000冊(cè)以上，配備個(gè)性閱覽桌椅20套以上，配備自助借閱設(shè)備、數(shù)字資源，配備門(mén)禁系統(tǒng)、安防監(jiān)控系統(tǒng)和無(wú)線(xiàn)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)，配置滅火器等防火消防設(shè)施等，實(shí)現(xiàn)24小時(shí)自助化閱讀服務(wù)。全面推進(jìn)城市書(shū)房的規(guī)范化建設(shè)及管理服務(wù)工作，以公共文化服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化引領(lǐng)城市內(nèi)涵。

28.曲靖市公共圖書(shū)館場(chǎng)館運(yùn)營(yíng)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)55.00萬(wàn)元，為彌補(bǔ)我館辦公經(jīng)費(fèi)不足，及時(shí)繳納水費(fèi)、電費(fèi)、安保費(fèi)用、物業(yè)服務(wù)費(fèi)、消防系統(tǒng)設(shè)施設(shè)備維保費(fèi)、場(chǎng)館維修保護(hù)費(fèi)，保障公共圖書(shū)館對(duì)公眾免費(fèi)開(kāi)放，提供給讀者舒適的借閱環(huán)境和優(yōu)良的閱讀服務(wù)，保障廣大人民群眾的基本文化權(quán)益。

29.博物館、紀(jì)念館免費(fèi)開(kāi)放補(bǔ)助和公共美術(shù)館、圖書(shū)館、文化館站免費(fèi)開(kāi)放補(bǔ)助專(zhuān)項(xiàng)資金108.13萬(wàn)元，用于主要用于圖書(shū)館舉辦公益性講座、展覽，開(kāi)展閱讀推廣、宣傳活動(dòng)，基層文化骨干業(yè)務(wù)輔導(dǎo)，文化信息資源共享工程、公共電子閱覽室服務(wù)及設(shè)備運(yùn)行維護(hù)，流動(dòng)圖書(shū)借閱與送書(shū)下鄉(xiāng)服務(wù)，業(yè)務(wù)活動(dòng)用房小型修繕及零星業(yè)務(wù)設(shè)備更新。

30.第三批市保護(hù)兩線(xiàn)劃定和保護(hù)標(biāo)志碑、說(shuō)明碑制安工作專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)5.00萬(wàn)元，用于按《中華人民共和國(guó)文物保護(hù)法》第十五條對(duì)各級(jí)文物保護(hù)單位“劃定必要保護(hù)范圍，做出標(biāo)志說(shuō)明”的規(guī)定對(duì)市政府2019年公布的24項(xiàng)第三批市級(jí)文物保護(hù)單位依據(jù)《云南省文物保護(hù)單位標(biāo)志碑、說(shuō)明碑制安規(guī)范》要求，統(tǒng)一開(kāi)展第三批市級(jí)文物保護(hù)單位保護(hù)范圍、建設(shè)控制地帶劃定工作。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

曲靖市文化和旅游局2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出7,301.62萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的96.07%。與上年相比增加264.67萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.76%，主要原因是2023年本單位新增清涼曲靖暑期文旅補(bǔ)助活動(dòng)、曲靖市城市庭院劇場(chǎng)建設(shè)運(yùn)營(yíng)及公共文化服務(wù)項(xiàng)目。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出16.80萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.23%，主要用于發(fā)放黨政儲(chǔ)備人才掛職生活補(bǔ)助；

2.外交（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

3.國(guó)防（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

4.公共安全（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

5.教育（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

6.科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

7.文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）支出5,843.42萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的80.03%，主要用于單位人員工資、津貼及日常經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等；

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出823.07萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的11.27%，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出491.84萬(wàn)元、行政單位離退休和事業(yè)單位離退休費(fèi)90.39萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出78.03萬(wàn)元、死亡撫恤146.52萬(wàn)元、其他社會(huì)保障和就業(yè)支出15.10萬(wàn)元；

9.衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出241.09萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.30%。主要用于行政單位醫(yī)療繳納28.83萬(wàn)元、事業(yè)單位醫(yī)療繳納157.29萬(wàn)元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助31.25萬(wàn)元、其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出生育保險(xiǎn)繳納23.72萬(wàn)元；

10.節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

12.農(nóng)林水（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

13.交通運(yùn)輸（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

14.資源勘探工業(yè)信息等（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

16.金融（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

17.援助其他地區(qū)（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

18.自然資源海洋氣象等（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

19.住房保障（類(lèi)）支出377.24萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.17%，主要用于職工住房方面的支出；

20.糧油物資儲(chǔ)備（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

23.其他（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

24.債務(wù)還本（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

25.債務(wù)付息（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；

26.抗疫特別國(guó)債安排（類(lèi)）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為32.53萬(wàn)元，決算為30.77萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的94.59%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為13.49萬(wàn)元，決算為15.71萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的51.06%，完成年初預(yù)算的116.46%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為19.05萬(wàn)元，決算為15.06萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的48.94%，完成年初預(yù)算的79.06%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算15.06萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算15.06萬(wàn)元。其中：

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

曲靖市文化和旅游局2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為32.53萬(wàn)元，支出決算為30.77萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的94.59%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為13.49 萬(wàn)元，決算為15.71萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的116.46%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為19.05萬(wàn)元，決算為15.06萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的79.06%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因我單位按照新的接待管理辦法執(zhí)行，非公務(wù)接待及無(wú)接待函、無(wú)明細(xì)清單、無(wú)批復(fù)的公務(wù)接待一律不予報(bào)賬，嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約相關(guān)政策減少三公經(jīng)費(fèi)。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加2.79萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.79%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算增加0.00萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加2.03萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.84%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.76萬(wàn)元，下降4.80%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出增加、公務(wù)車(chē)輛年限較長(zhǎng)，養(yǎng)護(hù)成本較高；公務(wù)接待費(fèi)支出減少的主要原因?yàn)閰栃泄?jié)約，控制接待批次。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購(gòu)置車(chē)輛0輛。開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為8輛。主要用于車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待221批次（其中：外事接待0批次），接待人次1371人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省、各縣、市、區(qū)文化發(fā)展督查，旅游事業(yè)宣傳工作產(chǎn)生的接待。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

曲靖市文化和旅游局2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出131.20萬(wàn)元，比上年增加3.76萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.95%，主要原因?yàn)?/span>2023年本部門(mén)一般公用經(jīng)費(fèi)和工資性費(fèi)用增加。部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，曲靖市文化和旅游局資產(chǎn)總額21,379.56萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)809.49萬(wàn)元，固定資產(chǎn)3,087.05萬(wàn)元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬(wàn)元，在建工程17,330.82萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)152.20萬(wàn)元（凈值），其他資產(chǎn)0.00萬(wàn)元（凈值）（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少1,245.76萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)增加193.42萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬(wàn)元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0.00萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬(wàn)元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬(wàn)元。

（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見(jiàn)附表）

三、政府采購(gòu)支出情況

2023年度，單位政府采購(gòu)支出總額417.68萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出177.87萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出75.95萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出163.86萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額417.68萬(wàn)元，其中：授予小微企業(yè)合同金額417.18萬(wàn)元。

四、單位績(jī)效自評(píng)情況

部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

本部門(mén)無(wú)其他重要事項(xiàng)情況。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開(kāi)的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。

（四）本文所稱(chēng)財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門(mén)（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門(mén)決算：各部門(mén)依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門(mén)和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門(mén)預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門(mén)預(yù)算的參考和依據(jù)。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性?xún)?chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

監(jiān)督索引號(hào)53030006035701111