監(jiān)督索引號(hào)53030003000101101000

曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)第一中學(xué)

2023年度部門決算

目錄

第一部分 曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)第一中學(xué)概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)第一中學(xué)概況

一、主要職能

（一）主要職能

曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)第一中學(xué)承擔(dān)本區(qū)部分學(xué)生的高中教育。學(xué)校全面貫徹黨和國(guó)家的教育教學(xué)方針、政策，切實(shí)落實(shí)上級(jí)部門有關(guān)教育教學(xué)的規(guī)定，組織實(shí)施教育教學(xué)工作。深入實(shí)施高標(biāo)準(zhǔn)素質(zhì)教育，以德育為首，以教育為主，堅(jiān)持教書育人，為社會(huì)培養(yǎng)全面的優(yōu)秀人才。充分發(fā)揮教育主導(dǎo)作用，促進(jìn)學(xué)校教育、家庭教育、社會(huì)教育的協(xié)調(diào)發(fā)展。

（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

2023年主要工作任務(wù)：加強(qiáng)校園安全，改善教學(xué)設(shè)施及教學(xué)環(huán)境，文明建設(shè)，大力建設(shè)“足球特色學(xué)校”，促進(jìn)學(xué)生全面健康發(fā)展，保障正常的教育教學(xué)。

1.加大對(duì)教師的培訓(xùn)力度，讓教師們走出去，積極學(xué)習(xí)，其中，每年安排一定數(shù)量教師到市二中跟班學(xué)習(xí)。

2.升級(jí)改造物理、化學(xué)、生物實(shí)驗(yàn)室，改變實(shí)驗(yàn)室硬件設(shè)備均已嚴(yán)重老化，有些實(shí)驗(yàn)器材自然損壞，有些實(shí)驗(yàn)器材已不適用現(xiàn)代教育教學(xué)發(fā)展的需要現(xiàn)狀，助力學(xué)校教育教學(xué)的快速發(fā)展，特?cái)M定化學(xué)實(shí)驗(yàn)室升級(jí)改造。

二、單位基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置6個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、組織辦、教務(wù)處、德育處、教科室、總務(wù)處。

我單位為基層預(yù)算單位，無下屬單位。

（二）決算單位構(gòu)成

曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)第一中學(xué)作為一級(jí)預(yù)算單位納入曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)2023年度部門決算編報(bào)范圍。

（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)第一中學(xué)2023年末實(shí)有人員編制89人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制89人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員89人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員8人（離休0人，退休8人）。

年末其他人員35人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支人員35人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人。年末學(xué)生1470人。年末遺屬1人。

車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

本部門2023年無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，故《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空。

本單位2023年無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空。

本單位2023年沒有財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，故《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表》為空。

本單位2023年沒有一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)，故《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表》為空。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)第一中學(xué)2023年度收入合計(jì)3870.00萬元。其中：財(cái)政撥款收入3712.00萬元，占總收入的95.92%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入158.00萬元（含教育收費(fèi)0.00萬元），占總收入的4.08%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入0.00萬元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計(jì)增加481.48萬元，增長(zhǎng)14.21%。其中：財(cái)政撥款收入增加471.86萬元，增長(zhǎng)14.56%；上級(jí)補(bǔ)助收入與上年一致；事業(yè)收入減少9.62萬元，下降5.74%；經(jīng)營(yíng)收入與上年一致；附屬單位上繳收入與上年一致；其他收入與上年一致。財(cái)政撥款收入增加主要原因是本年增加錄播室建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)、學(xué)生宿舍樓維修改造項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。

二、支出決算情況說明

曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)第一中學(xué)2023年度支出合計(jì)3807.03萬元。其中：基本支出2603.35萬元，占總支出的68.38%；項(xiàng)目支出1203.68萬元，占總支出的31.62%；上繳上級(jí)支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)增加249.10萬元，增長(zhǎng)7.00%。其中：基本支出減少164.64萬元，下降5.95%；項(xiàng)目支出增加413.75萬元，增長(zhǎng)52.38%；上繳上級(jí)支出與上年一致；經(jīng)營(yíng)支出與上年一致；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出與上年一致。主要原因是本年增加錄播室建設(shè)經(jīng)費(fèi)、學(xué)生宿舍樓維修改造經(jīng)費(fèi)等教育附加（農(nóng)村中小學(xué)校舍建設(shè)）費(fèi)。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)第一中學(xué)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出2603.35萬元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出2318.82萬元，占基本支出的89.07％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)284.53萬元，占基本支出的10.93％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2023年度用于保障曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)第一中學(xué)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出1203.68萬元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00萬元。

1.聯(lián)合辦學(xué)經(jīng)費(fèi)674.19萬元，其中付給曲靖市二中管理費(fèi)300萬元，教師全員培訓(xùn)77.19萬元，教育教學(xué)科研經(jīng)費(fèi)100萬元，高考績(jī)效經(jīng)費(fèi)197萬元。

2.改善普通高中辦學(xué)條件中央補(bǔ)助資金89.34萬元。

3.改善基本辦學(xué)條件實(shí)驗(yàn)室升級(jí)改造經(jīng)費(fèi)150萬元，已嚴(yán)格按政府采購(gòu)程序完成，并投入使用。

4.學(xué)生宿舍樓維修改造專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)200萬元，已完成改造并投入使用。

5.保民生資金90.15萬元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)第一中學(xué)2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3681.12萬元，占本年支出合計(jì)的96.69%。與上年相比增加291.38萬元，增長(zhǎng)8.60%,原因是教育支出增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國(guó)防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出3054.21萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的82.97%。主要用于本部門教師工資支出，學(xué)校教育教學(xué)活動(dòng)支出。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出257.43萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.99%。主要用于本部門人員的養(yǎng)老、工傷、失業(yè)、生育保險(xiǎn)繳費(fèi)。

9.衛(wèi)生健康（類）支出152.53萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.14%。主要用于本部門人員公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助、事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出216.96萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.89%。主要用于本部門人員住房公積金繳費(fèi)。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0%，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0%，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0%，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0%，完成年初預(yù)算的0%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.00萬元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00萬元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00萬元。其中：

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)第一中學(xué)2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0%。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算與上年一致。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算與上年一致；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算與上年一致；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算與上年一致；公務(wù)接待費(fèi)支出決算與上年一致。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購(gòu)置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)第一中學(xué)2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬元，比上年增加0.00萬元，與上年對(duì)比無變化，主要原因是本單位屬于非參公管理事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)第一中學(xué)資產(chǎn)總額862.35萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)139.96萬元，固定資產(chǎn)722.4萬元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元（凈值），其他資產(chǎn)0.00萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加251.2萬元，其中固定資產(chǎn)增加122.41萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2023年度，單位政府采購(gòu)支出總額214.69萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出214.69萬元；政府采購(gòu)工程支出0.00萬元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額214.69萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額214.69萬元。

四、單位績(jī)效自評(píng)情況

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)第一中學(xué)2023年度無其他需要說明的重要事項(xiàng)。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。

（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

二、其他收入：指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”之外取得的收入。

三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

四、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）：指曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)第一中學(xué)用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

（一）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：指曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)第一中學(xué)用于歸口管理事業(yè)單位離退休人員的經(jīng)費(fèi)。

（二）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)第一中學(xué)用于單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

（三）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)第一中學(xué)用于單位繳納的職業(yè)年金支出。

五、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：指曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)第一中學(xué)用于其他社會(huì)保障和就業(yè)支出；

六、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）：指曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)第一中學(xué)用于機(jī)關(guān)、事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

（一）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)第一中學(xué)用于所屬事業(yè)單位繳納基本醫(yī)療保險(xiǎn)的經(jīng)費(fèi)。

（二）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出：指曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)第一中學(xué)用于其他行政事業(yè)單位的醫(yī)療支出。

七、住房保障支出（類）住房改革支出（款）：指曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)第一中學(xué)按照國(guó)家政策規(guī)定用于住房改革方面的支出。

（一）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、部門決算：各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

監(jiān)督索引號(hào)53030003000101101111