監(jiān)督索引號53030006035701001000

曲靖市文化和旅游局（本級）

2023年度部門決算

目錄

第一部分 曲靖市文化和旅游局（本級）概況

一、主要職能

二、單位基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、單位績效自評情況

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 曲靖市文化和旅游局（本級）概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.貫徹落實(shí)黨的文化工作方針政策，研究擬訂文化和旅游政策措施。

2.統(tǒng)籌規(guī)劃文化事業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)和旅游業(yè)發(fā)展，擬訂發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施，推進(jìn)文化和旅游融合發(fā)展，推進(jìn)文化和旅游體制機(jī)制改革。

3.管理全市性重大文化藝術(shù)活動，指導(dǎo)全市重點(diǎn)文化設(shè)施建設(shè)，組織全市旅游整體形象推廣，促進(jìn)文化和旅游產(chǎn)業(yè)對外合作以及國際、國內(nèi)市場推廣，制定旅游市場開發(fā)戰(zhàn)略并組織實(shí)施，指導(dǎo)、推進(jìn)全域旅游。

4.指導(dǎo)、管理文藝事業(yè)，指導(dǎo)藝術(shù)創(chuàng)作生產(chǎn)，扶持體現(xiàn)社會主義核心價值觀、具有導(dǎo)向性代表性示范性的文藝作品，推動各門類藝術(shù)、各藝術(shù)品種發(fā)展。

5.負(fù)責(zé)公共文化事業(yè)發(fā)展，推進(jìn)全市公共文化服務(wù)體系建設(shè)和旅游公共服務(wù)建設(shè)，深入實(shí)施文化惠民工程，統(tǒng)籌推進(jìn)基本公共文化服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、均等化。

6.指導(dǎo)、推進(jìn)文化和旅游科技創(chuàng)新發(fā)展，推進(jìn)文化和旅游行業(yè)信息化、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，負(fù)責(zé)全市智慧旅游建設(shè)。

7.組織開展文化和旅游資源普查、挖掘、保護(hù)和利用工作，推動非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的保護(hù)、傳承、普及、弘揚(yáng)和振興，擬訂文物、博物館事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施，管理、指導(dǎo)文物、博物館工作。

8.指導(dǎo)文化和旅游市場發(fā)展，對文化和旅游市場經(jīng)營進(jìn)行行業(yè)監(jiān)管，推進(jìn)文化和旅游行業(yè)信用體系建設(shè)，依法規(guī)范文化和旅游市場。

9.指導(dǎo)全市文化和旅游綜合執(zhí)法，組織查處全市性、跨區(qū)域文化、文物、出版、廣播電視、電影、旅游等市場的違法行為，督查督辦大案要案，維護(hù)市場秩序。

10.負(fù)責(zé)全市文化藝術(shù)和旅游人才隊(duì)伍建設(shè)，加強(qiáng)文化藝術(shù)人才和少數(shù)民族文化藝術(shù)人才培養(yǎng)，推進(jìn)文化院團(tuán)與高等院校合作培養(yǎng)人才，開展文化藝術(shù)及旅游人才技能培訓(xùn)。協(xié)調(diào)、落實(shí)高層次人才有關(guān)服務(wù)工作。

11.完成省文化和旅游廳、市委和市政府交辦的其他任務(wù)。

（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

始終堅(jiān)持抓好黨建是最大政績的理念，認(rèn)真履行職責(zé)，簽訂《全面從嚴(yán)治黨目標(biāo)責(zé)任》，細(xì)化工作任務(wù)，明確工作職責(zé)，多次召開黨組會和機(jī)關(guān)黨委會，研究解決具體問題，確保全年工作落到實(shí)處。始終把學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想作為首要政治任務(wù)，把堅(jiān)決做到“兩個維護(hù)”作為首要政治紀(jì)律，把學(xué)習(xí)和遵守黨章黨規(guī)作為基礎(chǔ)性經(jīng)常性工作來抓。黨組會議把學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記重要指示批示和黨中央重大決策部署作為第一重要議題，第一時間傳達(dá)學(xué)習(xí)，第一時間研究貫徹，第一時間推動落實(shí)。始終堅(jiān)持做好本系統(tǒng)網(wǎng)上輿論管理，掌控網(wǎng)絡(luò)意識形態(tài)主導(dǎo)權(quán)，把握正確輿論導(dǎo)向，做到主要負(fù)責(zé)人抓網(wǎng)絡(luò)意識形態(tài)安全。突出抓好打擊侵權(quán)盜版、封堵非法和政治性有害出版物、清理網(wǎng)絡(luò)淫穢色情三項(xiàng)重點(diǎn)任務(wù)，強(qiáng)化對政治類、宗教類、封建迷信類非法出版物的查繳力度；清除以非法網(wǎng)站、非法鏈接視聽節(jié)目和游戲項(xiàng)目為特征的網(wǎng)絡(luò)違法行為，凈化網(wǎng)絡(luò)空間，形成健康有序的網(wǎng)絡(luò)環(huán)境和新聞傳播秩序。

持續(xù)開展公共文化服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化均等化建設(shè)，按云南省標(biāo)準(zhǔn)完成1個鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）文化站和13個村（社區(qū)）綜合文化服務(wù)中心提升改造。對接和融入“數(shù)字曲靖”“智慧城市”建設(shè)，初步形成市縣鄉(xiāng)村四級數(shù)字化智慧化服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，目前，全市圖書館建成1個中心館、9個縣級總館、149個分館，151個鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道、社區(qū)、團(tuán)體）分館、1854個行政村（農(nóng)家書屋）服務(wù)點(diǎn)，共計(jì)5079972冊圖書統(tǒng)一編目數(shù)字化、統(tǒng)一管理的總分館制，在全市實(shí)現(xiàn)總分館全覆蓋，構(gòu)成了跨行政區(qū)域、跨行業(yè)的圖書館聯(lián)盟。

以“一部手機(jī)游云南”為契機(jī)，圍繞省委、省政府提出的“國際化、高端化、特色化、智慧化”發(fā)展方向，加快推進(jìn)旅游業(yè)數(shù)字化建設(shè)。推進(jìn)11家4A級、7家3A級景區(qū)進(jìn)行電子票務(wù)、綜合信息發(fā)布、導(dǎo)游導(dǎo)覽導(dǎo)航、智慧停車場、智慧廁所、互動體驗(yàn)、咨詢和投訴、緊急求助等智慧化服務(wù)體系建設(shè)，并接入了“一部手機(jī)游云南”平臺，為游客提供信息查詢、票務(wù)預(yù)定、語音講解等智慧化體驗(yàn)服務(wù)；陸良彩色沙林、沾益珠江源風(fēng)景區(qū)、師宗鳳凰谷、菌子山景區(qū)、麒麟水鄉(xiāng)、會澤大海草山、羅平魯布革、多依河、羅平九龍瀑布、富源多樂原景區(qū)等10家景區(qū)視頻監(jiān)控接入省級平臺。

二、單位基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置9個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、藝術(shù)科、公共服務(wù)科、文物和博物館科、非物質(zhì)文化遺產(chǎn)科、產(chǎn)業(yè)發(fā)展科、市場開發(fā)科、行業(yè)管理科、智慧旅游科。

我單位為基層預(yù)算單位，無下屬單位。

（二）決算單位構(gòu)成

曲靖市文化和旅游局（本級）作為二級預(yù)算單位納入曲靖市文化和旅游局2023年度部門決算編報范圍。

（三）單位人員和車輛的編制及實(shí)有情況

曲靖市文化和旅游局（本級）2023年末實(shí)有人員編制29人。其中：行政編制25人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制4人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員25人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員4人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員43人（離休0人，退休43人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。

車輛編制4輛，在編實(shí)有車輛4輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

本單位2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入，《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。

本單位2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖市文化和旅游局（本級）2023年度收入合計(jì)1,564.05萬元。其中：財政撥款收入1,555.52萬元，占總收入的99.45%；上級補(bǔ)助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費(fèi)0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入8.52萬元，占總收入的0.55%。與上年相比，收入合計(jì)增加237.55萬元，增長17.91%。其中：財政撥款收入增加229.02萬元，增長17.26%；上級補(bǔ)助收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；事業(yè)收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；經(jīng)營收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；附屬單位上繳收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；其他收入增加8.52萬元，增長100.00%。收入增加的主要原因?yàn)楸灸甓裙矓?shù)字文化服務(wù)宣傳培訓(xùn)推廣平臺建設(shè)專項(xiàng)、曲靖市城市庭院劇場建設(shè)運(yùn)營專項(xiàng)等項(xiàng)目資金增加。

二、支出決算情況說明

曲靖市文化和旅游局（本級）2023年度支出合計(jì)1,564.52萬元。其中：基本支出747.53萬元，占總支出的47.78%；項(xiàng)目支出816.99萬元，占總支出的52.22%；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)增加224.76萬元，增長16.78%。其中：基本支出減少102.55萬元，下降12.06%；項(xiàng)目支出增加327.31萬元，增長66.84%；上繳上級支出增加0.00萬元，與上年對比無變化；經(jīng)營支出增加0.00萬元，與上年對比無變化；對附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00萬元，與上年對比無變化。支出增加的主要原因?yàn)楸灸甓裙矓?shù)字文化服務(wù)宣傳培訓(xùn)推廣平臺建設(shè)專項(xiàng)、曲靖市城市庭院劇場建設(shè)運(yùn)營專項(xiàng)等項(xiàng)目支出增加。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障曲靖市文化和旅游局（本級）機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出747.53萬元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出640.55萬元，占基本支出的85.69%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)106.98萬元，占基本支出的14.31%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2023年度用于保障曲靖市文化和旅游局（本級）為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出816.99萬元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00萬元。

具體項(xiàng)目開支和工作情況如下：

1.曲靖市城市庭院劇場建設(shè)運(yùn)營專項(xiàng)資金50.00萬元，用于曲靖市城市庭院劇場投入運(yùn)營后，計(jì)劃邀請知名文化類專家每季度組織開展一次文化藝術(shù)創(chuàng)作知識講座，舉辦庭院個人展覽、發(fā)布會、企業(yè)年會等商業(yè)文化創(chuàng)意活動。

2.中央支持地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)補(bǔ)助資金133.50萬元，主要用于城市書房作為一種智能化圖書館，融合了紙質(zhì)資源與數(shù)字資源，閱讀服務(wù)于便民服務(wù)，是完善公共文化服務(wù)體系、新發(fā)展階段公共文化服務(wù)高質(zhì)量發(fā)展的體現(xiàn)，是傳統(tǒng)閱讀陣地的現(xiàn)代延伸和有益補(bǔ)充。將曲靖市圖書館一樓讀者餐廳改造成一個集自動化設(shè)備和無線射頻技術(shù)，融合圖書借閱、文化沙龍、輕食餐飲等服務(wù)的“城市書房”（文旅空間）；在馬龍區(qū)建設(shè)實(shí)現(xiàn)24小時自助化閱讀服務(wù)的城市書房。全面推進(jìn)城市書房的規(guī)范化建設(shè)及管理服務(wù)工作，以公共文化服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化引領(lǐng)城市內(nèi)涵提升，滿足群眾就近閱讀、便捷閱讀、個性閱讀的需求，為讀者提供知識和休閑服務(wù)，切實(shí)增強(qiáng)人民群眾的文化獲得感、幸福感，推動曲靖市公共文化服務(wù)高質(zhì)量發(fā)展。

3.清涼曲靖暑期文旅補(bǔ)助活動專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)155.80萬元，用于積極開展2023年曲靖旅游優(yōu)惠活動和系列文旅節(jié)慶賽事，印制清涼曲靖宣傳資料進(jìn)行派發(fā)，組織文旅企業(yè)開展專項(xiàng)推介會。

4.一次性喪葬補(bǔ)助專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)56.81萬元，用于病故職工喪葬補(bǔ)助。

5.遺屬生活補(bǔ)助資金0.19萬元，用于遺屬生活補(bǔ)助。

6.公共數(shù)字文化服務(wù)宣傳培訓(xùn)推廣平臺建設(shè)專項(xiàng)資金139.60萬元，用于建設(shè)覆蓋全市10個縣、市、區(qū)的公共數(shù)字文化服務(wù)宣傳培訓(xùn)推廣平臺，用于開展公共文化培訓(xùn)輔導(dǎo)，提高公共文化數(shù)字化建設(shè)水平，提升基層公共文化人才隊(duì)伍的素質(zhì)能力。

7.國家長征文化公園建設(shè)專項(xiàng)資金71.36萬元，用于長征國家文化公園建設(shè)。

8.全市群眾文化活動組織與開展專項(xiàng)資金84.99萬元，用于完善公共文化服務(wù)體系、深入實(shí)施文化惠民工程、豐富群眾性文化活動，充分發(fā)揮群眾文藝宣傳引導(dǎo)、凝聚人心、推動工作的重要作用，在全市范圍內(nèi)開展群眾文體活動。

9.文旅事業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金121.74萬元。主要用于做好曲靖市2023年度文化旅游市場抽樣調(diào)查和數(shù)字化營銷工作，加快促進(jìn)文旅市場恢復(fù)發(fā)展，切實(shí)幫助支持文旅企業(yè)穩(wěn)崗就業(yè)、紓困解難，全面激發(fā)企業(yè)內(nèi)生動力，提振文旅市場信心，推動文旅業(yè)轉(zhuǎn)型升級高質(zhì)量發(fā)展。

10.黨政人才儲備計(jì)劃專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)3萬元，用于加快推進(jìn)人才強(qiáng)市戰(zhàn)略，加大高層次人才引進(jìn)培養(yǎng)力度，重點(diǎn)引進(jìn)一批高層次人才，為曲靖經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量跨越發(fā)展提供智力支撐和人才保障。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

曲靖市文化和旅游局（本級）2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1,555.52萬元，占本年支出合計(jì)的99.42%。與上年相比增加229.02萬元，增長17.26%，主要原因是2023年本單位新增清涼曲靖暑期文旅補(bǔ)助活動及曲靖市城市庭院劇場建設(shè)運(yùn)營二個項(xiàng)目。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出3.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.19%，主要用于發(fā)放黨政儲備人才掛職生活補(bǔ)助；

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出1,299.99萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的83.57%，主要用于單位人員工資、津貼及日常經(jīng)費(fèi)開支，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等；

8.社會保障和就業(yè)（類）支出153.44萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的9.86%，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出55.14萬元、行政單位離退休和事業(yè)單位離退休費(fèi)17.75萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出22.11萬元、死亡撫恤57.00萬元、其他社會保障和就業(yè)支出1.19萬元；

9.衛(wèi)生健康（類）支出48.64萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.13%。主要用于行政單位醫(yī)療繳納20.36萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助24.28萬元、其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出生育保險繳納3.99萬元；

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

19.住房保障（類）支出50.45萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.24%，主要用于在職人員住房公積金單位繳納部分支出；

20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%；

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為13.89萬元，決算為12.52萬元，完成年初預(yù)算的90.16%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為5.69萬元，決算為7.91萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的63.18%，完成年初預(yù)算的139.12%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為8.20萬元，決算為4.61萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的36.82%，完成年初預(yù)算的56.22%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算4.61萬元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00萬元），國（境）外接待費(fèi)支出決算4.61萬元。其中：

（一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

曲靖市文化和旅游局（本級）2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為13.89萬元，支出決算為12.52萬元，完成年初預(yù)算的90.16%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為5.69萬元，決算為7.91萬元，完成年初預(yù)算的139.12%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為8.20萬元，決算為4.61萬元，完成年初預(yù)算的56.22%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因我單位嚴(yán)格按照三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算執(zhí)行、厲行節(jié)約，控制文旅項(xiàng)目接待批次。

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加1.96萬元，與上年對比增長18.60%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0.00萬元，與上年對比無變化；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算增加0.00萬元，與上年對比無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加2.37萬元，與上年對比增長42.81%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.41萬元，與上年對比下降8.13%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是文旅項(xiàng)目增加，外出調(diào)研及現(xiàn)場指導(dǎo)次數(shù)增加，用車頻繁，加之公務(wù)車輛使用年限較長，養(yǎng)護(hù)成本高。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計(jì)0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為4輛。主要用于車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待25批次（其中：外事接待0批次），接待人次201人（其中：外事接待人次0人）。主要用于文旅項(xiàng)目、文旅事業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展等工作發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

曲靖市文化和旅游局（本級）2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出97.98萬元，比上年增加4.82萬元，增長5.17%，主要原因?yàn)?/span>2023年本單位公務(wù)員交通補(bǔ)貼放入公用經(jīng)費(fèi)導(dǎo)致機(jī)關(guān)運(yùn)行比上年增加。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，曲靖市文化和旅游局（本級）資產(chǎn)總額17,594.68萬元，其中，流動資產(chǎn)199.30萬元，固定資產(chǎn)228.85萬元（凈值），對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程17,165.59萬元，無形資產(chǎn)0.94萬元（凈值），其他資產(chǎn)0.00萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少961.49萬元，其中固定資產(chǎn)增加40.46萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬元。

（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額203.06萬元，其中：政府采購貨物支出68.46萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務(wù)支出134.60萬元。授予中小企業(yè)合同金額203.06萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額203.06萬元。

四、單位績效自評情況

單位績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

本單位無其他重要事項(xiàng)情況。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險費(fèi)等。

商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

監(jiān)督索引號53030006035701001111