監(jiān)督索引號53030014031600101000

曲靖市社會保險中心2023年度部門決算

目錄

第一部分 曲靖市社會保險中心概況

一、主要職能

二、單位基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、單位績效自評情況

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 曲靖市社會保險中心概況

一、主要職能

（一）主要職能

貫徹落實中央、省、市社會保險法律法規(guī)和相關(guān)政策，擬訂完善社會保險經(jīng)辦服務(wù)辦法和措施；承擔(dān)市級養(yǎng)老保險、工傷保險、失業(yè)保險、職業(yè)年金的政策宣傳、征繳計劃下達、個人賬戶管理、待遇審核支付、內(nèi)控稽核監(jiān)督以及信息披露等社會保險經(jīng)辦服務(wù)工作；負責(zé)全市養(yǎng)老保險、工傷保險、失業(yè)保險基金收支預(yù)決算及統(tǒng)計工作；負責(zé)管理工傷保險協(xié)議醫(yī)療機構(gòu)及社會保險經(jīng)辦機構(gòu)信息系統(tǒng)；指導(dǎo)縣（市、區(qū)）社會保險業(yè)務(wù)經(jīng)辦工作；完成市人力資源和社會保障局交辦的其他任務(wù)。

（二）2023年度重點工作任務(wù)概述

1.抓黨建，落實全面從嚴治黨主體責(zé)任。進一步加強政治建設(shè)，使機關(guān)黨建工作在服務(wù)大局、推動中心工作、加強干部隊伍建設(shè)中更好發(fā)揮作用，推動黨建和業(yè)務(wù)深度融合。

（1）加強政治機關(guān)建設(shè)。堅決維護黨中央的核心、全黨的核心地位，自覺做習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想的堅定信仰者和忠實實踐者。主動把工作納入黨的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，確保習(xí)近平總書記重要指示批示精神和黨中央、國務(wù)院，省委、省政府，市委、市政府和局黨組決策部署在全市社保經(jīng)辦機構(gòu)不折不扣得到落實。

（2）切實履行政治責(zé)任。把社保工作放在黨和國家事業(yè)發(fā)展大局中來定位謀劃，順應(yīng)群眾期盼，不斷提高社保工作效率和服務(wù)水平，提升社保服務(wù)“質(zhì)感”和“溫度”。履行好“一崗雙責(zé)”，落實全面從嚴治黨主體責(zé)任，堅持不懈把全面從嚴治黨向縱深推進，使黨員干部永葆先進性和純潔性、永葆生機和活力。

（3）持續(xù)推進正風(fēng)肅紀。嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定精神，持之以恒糾治“四風(fēng)”，堅決懲治群眾身邊的腐敗和不正之風(fēng)，建設(shè)廉潔社保。以群眾滿意為標(biāo)準，進一步規(guī)范各項社會保險經(jīng)辦服務(wù)標(biāo)準，嚴格落實各項工作紀律，為參保對象提供更加貼心、便捷、高效的服務(wù)。

（4）打造社保服務(wù)品牌。以黨的建設(shè)為引領(lǐng)，黨建與業(yè)務(wù)深度融合，打造一支政策透、業(yè)務(wù)精、操作熟、服務(wù)優(yōu)的社保隊伍，充分發(fā)揮社保服務(wù)先鋒隊作用，構(gòu)筑社保服務(wù)“康乃馨”行動的品牌意識，樹立社保部門的良好形象。

2.抓落實，推進各項改革落地見效。

（1）實施企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險全國統(tǒng)籌。配合建立責(zé)任分擔(dān)機制和工作績效評價辦法。

（2）加快推動機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險改革工作。

（3）有效推進工傷保險聯(lián)網(wǎng)結(jié)算。

（4）持續(xù)推進被征地農(nóng)民養(yǎng)老保障改革。

3.保發(fā)放，確保各類人員按時足額領(lǐng)取社保待遇

（1）按時足額發(fā)放各項社會保險待遇。

（2）擴大社會化發(fā)放和社?？ㄊ褂梅秶?。

4.防風(fēng)險，保障各項社?；鸢踩猿值拙€思維，著力防范化解社保基金管理風(fēng)險，以社?；痫L(fēng)險防控“人防、制防、技防、群防”為著力點，壓實工作責(zé)任，推進風(fēng)控措施“進流程、進系統(tǒng)”，控制風(fēng)險增量，減少風(fēng)險存量。

（1）運用好社會保險經(jīng)辦風(fēng)險防控管理系統(tǒng)。

（2）運用好跨部門數(shù)據(jù)比對系統(tǒng)。

（3）持續(xù)開展社?；饘ｍ椪巍?/span>

（4）健全完善社會保險風(fēng)險識別、評估管理制度。

（5）強化基金管理。

5.推動轉(zhuǎn)型，強化“智慧社?！敝文芰ΑＲ浴皵?shù)字云南”、“數(shù)字曲靖”建設(shè)為契機，以“智慧政務(wù)”建設(shè)為核心，推進社保數(shù)字化轉(zhuǎn)型，匯聚社保大數(shù)據(jù)資源，推動社保大數(shù)據(jù)應(yīng)用，打造“智慧社?！?。

（1）充分運用智慧化決策分析風(fēng)控系統(tǒng)。

（2）應(yīng)用好省級統(tǒng)一社保公共服務(wù)平臺。

完成企業(yè)職工養(yǎng)老保險歷史數(shù)據(jù)整理，組織開展“清數(shù)”專項行動，健全數(shù)據(jù)質(zhì)量管理制度，規(guī)范聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)、全民參保數(shù)據(jù)上報。拓展高頻事項網(wǎng)上服務(wù)項目，推動實現(xiàn)在全國范圍內(nèi)同一事項同一受理標(biāo)準。完善待遇領(lǐng)取資格認證、權(quán)益記錄查詢打印、移動終端個人參保繳費、養(yǎng)老保險轉(zhuǎn)移接續(xù)、單位參保登記等功能，個人權(quán)益記錄全渠道可查、多渠道可印，個人參保登記、繳費申報、保費繳納無縫鏈接、“一體化”服務(wù)。常態(tài)化推進部門間數(shù)據(jù)比對機制和社保檔案信息系統(tǒng)建設(shè)項目，強化數(shù)據(jù)高效共享和有序開發(fā)利用，全面推行證明事項告知承諾制。

（3）強化社會保險信息系統(tǒng)運維保障。

6.強服務(wù)，不斷提升社會保險公共服務(wù)水平。以“放管服”改革和行風(fēng)建設(shè)為引領(lǐng)，以“智慧社?！睘橹危臉?biāo)準建設(shè)應(yīng)用、線上線下服務(wù)、基礎(chǔ)建設(shè)等方面，不斷提升我市社保公共服務(wù)水平。

（1）貫徹落實社保公共服務(wù)標(biāo)準。認真貫徹落實《云南省社會保險公共服務(wù)標(biāo)準》，利用標(biāo)準化建設(shè)成果，優(yōu)化系統(tǒng)功能，同步完善網(wǎng)上、掌上、大廳三個服務(wù)渠道，實現(xiàn)所有服務(wù)渠道同標(biāo)準受理、同標(biāo)準辦理。面向社保經(jīng)辦機構(gòu)、鄉(xiāng)村代辦人、機關(guān)事業(yè)參保單位，分級分類開展《公共服務(wù)標(biāo)準》培訓(xùn)。

（2）打造社保快捷服務(wù)圈。加強與街道社區(qū)、金融機構(gòu)社保服務(wù)合作，采取布設(shè)自助終端、業(yè)務(wù)協(xié)同共享等方式，延伸社保服務(wù)觸角，建立“社保服務(wù)電子地圖”，打造“農(nóng)村10公里、城市一刻鐘”的社保服務(wù)圈。

（3）實施社保服務(wù)“康乃馨”行動。

（4）開展形式多樣的政策宣傳。聚焦參保對象反映突出問題，精心設(shè)計系列主題，用通俗易懂的“家常話”，“小向講社保”抖音號、“云南社?！蔽⑿殴娞?、“云保小助手”微視頻等社保宣傳品牌，采取群眾喜聞樂見的形式，深入開展“政策看得懂、待遇算得清、業(yè)務(wù)會辦理”系列宣傳活動。結(jié)合黨的二十大、勞動節(jié)、中秋節(jié)、重陽節(jié)等重要時點，集中開展社保成就宣傳、工傷預(yù)防宣傳、“反欺詐、防冒領(lǐng)”宣傳、“一法一條例”宣傳、“港澳人員參?！毙麄?、“關(guān)愛老年人 社保有溫度”等主題宣傳活動。結(jié)合人社“五進”、新聞媒體、微信、微博、抖音等多種方式，切實提高宣傳的針對性、實效性。

7.增能力，抓實社保經(jīng)辦隊伍和行風(fēng)建設(shè)。以開展“抓落實促發(fā)展”行動為著力點，抓實全省社保經(jīng)辦系統(tǒng)政治建設(shè)、學(xué)風(fēng)建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)、廉政建設(shè)、文化建設(shè)、能力建設(shè)“六項建設(shè)”，全面提升社保干部隊伍服務(wù)能力和工作作風(fēng)。

（1）開展“抓落實促發(fā)展”行動。根據(jù)中央、人社部關(guān)于社會保險事業(yè)發(fā)展的決策部署，結(jié)合省人社廳、省社保局、市人社局確定的社會保險重點工作、中心工作，在全市社會保險經(jīng)辦機構(gòu)廣泛開展工作督查、作風(fēng)巡查、專項督導(dǎo)和常態(tài)檢查，促進社會保險事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

（2）健全完善社保服務(wù)評價機制。積極參與常態(tài)化練兵、多樣化比武，強化經(jīng)辦隊伍能力提升，營造“比學(xué)趕超、爭創(chuàng)一流”的良好氛圍。完善“好差評”服務(wù)工作機制，依托“全省人社系統(tǒng)政務(wù)服務(wù)‘好差評’服務(wù)數(shù)據(jù)歸集系統(tǒng)”，做好社保服務(wù)“好差評”分析評價。開展好社保服務(wù)先鋒隊優(yōu)質(zhì)服務(wù)評比和“互學(xué)互評”活動，通過典型引領(lǐng)，促進服務(wù)水平提升。

二、單位基本情況

（一）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置10個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：綜合科、財務(wù)科、信息統(tǒng)計科、養(yǎng)老保險待遇科、城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險科、稽核科、參保管理服務(wù)科、工傷保險服務(wù)科、失業(yè)保險服務(wù)科、退休人員管理服務(wù)科。

我單位為基層預(yù)算單位，無下屬單位。

（二）決算單位構(gòu)成

曲靖市社會保險中心作為二級預(yù)算單位納入曲靖市人力資源和社會保障局2023年度部門決算編報范圍。

（三）單位人員和車輛的編制及實有情況

曲靖市社會保險中心2023年末實有人員編制42人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制42人（含參公管理事業(yè)編制42人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員41人，非參公管理事業(yè)人員0人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員16人（離休0人，退休16人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。

車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。

本部門2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入，《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖市社會保險中心2023年度收入合計19,790.72萬元。其中：財政撥款收入19,790.72萬元，占總收入的100%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入0.00萬元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計增加761.92萬元，增長4.00%。其中：財政撥款收入增加761.92萬元，增長4.00%；上級補助收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；事業(yè)收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；經(jīng)營收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；附屬單位上繳收入增加0.00萬元，與上年對比無變化；其他收入增加0.00萬元，與上年對比無變化?？偸杖朐黾拥闹饕蚴切姓聵I(yè)單位養(yǎng)老支出-機關(guān)事業(yè)單位退休人員統(tǒng)籌外養(yǎng)老金專項經(jīng)費撥款同比上年增加710.60萬元，增長9.85%。

二、支出決算情況說明

曲靖市社會保險中心2023年度支出合計19,790.72萬元。其中：基本支出1,396.78萬元，占總支出的7.06％；項目支出18,393.94萬元，占總支出的92.94％；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加761.92萬元，增長4.00%。其中：基本支出增加536.15萬元，增長62.30%，主要原因是行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出增加534.53萬元：項目支出增加225.76萬元，增長1.24%，主要原因是行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出同比上年增加710.60萬元；上繳上級支出增加0.00萬元，與上年對比無變化；經(jīng)營支出增加0.00萬元，與上年對比無變化；對附屬單位補助支出增加0.00萬元，與上年對比無變化。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障曲靖市社會保險中心機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出1,396.78萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出1,292.30萬元，占基本支出的92.52；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費104.48萬元，占基本支出的7.48％。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障曲靖市社會保險中心為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出18,393.94萬元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00萬元。具體項目開支及開展工作情況如下：

1.企業(yè)退休人員獨子獎勵經(jīng)費2,448.00萬元，主要用于企業(yè)退休人員的獨生子女獎勵費，健全計劃生育利益導(dǎo)向機制，扶持幫助獨生子女家庭和計劃生育家庭全面發(fā)展。

2.原水草灣、補乃硫磺礦遺屬補助經(jīng)費8.00萬元，主要用于2023年完成了補乃硫磺礦、水草灣煤礦退休人員遺屬生活補助兌現(xiàn)工作。

3.改制國有企業(yè)先養(yǎng)后退人員養(yǎng)老金財政補助資金1,000.00萬元，主要用于妥善解決國有企業(yè)辦中小學(xué)及職教幼教退休教師待遇問題嗎，使國有企業(yè)辦中小學(xué)及職教幼教退休教師退休金待遇按照當(dāng)?shù)赝惾藛T標(biāo)準執(zhí)行，當(dāng)年已完成待遇兌現(xiàn)。

4.國企辦中小學(xué)及職教幼教退休教師待遇差補助資金1,501.00萬元，主要用于妥善解決國有企業(yè)辦中小學(xué)及職教幼教退休教師待遇問題，使國有企業(yè)辦中小學(xué)及職教幼教退休教師退休金待遇按照當(dāng)?shù)赝惾藛T標(biāo)準執(zhí)行。

5.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出13,400.94萬元，主要用于機關(guān)事業(yè)單位退休人員養(yǎng)老金專項經(jīng)費。

6.社會保險業(yè)務(wù)檔案數(shù)字化及大廳運營維護培訓(xùn)宣傳資金36.00萬元，主要用于促進社會保險經(jīng)辦服務(wù)工作，加大社會保險政策宣傳力度，進一步提高參保單位經(jīng)辦人員業(yè)務(wù)水平，對經(jīng)辦內(nèi)容進行業(yè)務(wù)培訓(xùn)和政策宣傳培訓(xùn)。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

曲靖市社會保險中心2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出19,790.72萬元，占本年支出合計的100%。與上年相比增加761.92萬元，增長4.00%,主要原因是行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出同比上年增加710.60萬元，增長9.85%。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出19,666.70萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的99.37%，主要用于保障曲靖市社會保險管理服務(wù)中心機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、全市城鎮(zhèn)職工基本養(yǎng)老保險基金、工傷保險基金、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險基金的籌集、儲存、調(diào)劑撥付、轉(zhuǎn)移等工作。

9.衛(wèi)生健康（類）支出54.60萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.28%，主要用于曲靖市社會保險管理服務(wù)中心職工醫(yī)保繳費。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣候等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出69.42萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.35%。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

26抗疫特別國債安排的（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為2.52萬元，決算為2.26萬元，完成年初預(yù)算的89.68%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為2.52萬元，決算為2.26萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的100%，完成年初預(yù)算的89.68%，具體是國內(nèi)接待費支出決算2.26萬元（其中：外事接待費支出決算0.00萬元），國（境）外接待費支出決算0.00萬元。其中：

（一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

曲靖市社會保險中心2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為2.52萬元，支出決算為2.26萬元，完成年初預(yù)算的89.68%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為2.52萬元，決算為2.26萬元，完成年初預(yù)算的89.68%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實《十八屆中央政治局關(guān)于改進工作作風(fēng)、密切聯(lián)系群眾的八項規(guī)定》、《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》等有關(guān)規(guī)定，強化預(yù)算約束，嚴格控制公務(wù)接待費預(yù)算總額，本著有利公務(wù)，務(wù)實勤儉、杜絕浪費的原則，加強公務(wù)接待管理，嚴格執(zhí)行公務(wù)接待管理制度和開支標(biāo)準，壓縮公務(wù)接待費支出。

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加1.10萬元，增長94.83%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00萬元，與上年對比無變化；公務(wù)用車購置費支出決算增加0.00萬元，與上年對比無變化；公務(wù)用車運行維護費支出決算增加0.00萬元，與上年對比無變化；公務(wù)接待費支出決算增加1.10萬元，增長94.83%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因是接待省廳和各縣人社系統(tǒng)來人增加，導(dǎo)致公務(wù)接待費增支1.10萬元。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待35批次（其中：外事接待0批次），接待人次277人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待各縣社保中心來人匯報工作發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

曲靖市社會保險中心2023年機關(guān)運行經(jīng)費支出104.48萬元，比上年增加0.92萬元，增長0.89%,主要原因是接待省廳和各縣人社系統(tǒng)來人增加，導(dǎo)致公務(wù)接待費增支。單位機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費支出22.97萬元，郵電費1.30萬元，差旅費7.28萬元，培訓(xùn)費3.16萬元，公務(wù)接待費2.26萬元，工會經(jīng)費11.28萬元，福利費12.61萬元，其他交通費用43.61萬元。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，曲靖市社會保險中心資產(chǎn)總額56.67萬元，其中，流動資產(chǎn)26.10萬元，固定資產(chǎn)30.57萬元（凈值），對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)0.00萬元（凈值），其他資產(chǎn)0.00萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少8.92萬元，其中固定資產(chǎn)減少3.96萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00萬元。

（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額6.52萬元，其中：政府采購貨物支出6.52萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額6.52萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額1.59萬元。

四、單位績效自評情況

單位績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

曲靖市社會保險中心2023年度無其他重要事項情況

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

（一）部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

（二）一般公共服務(wù)支出指用于保障曲靖市社會保險管理服務(wù)中心機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

（三）住房保障支出（類）指曲靖市社會保險管理服務(wù)中心按照國家政策規(guī)定用于住房改革方面的支出，包含為職工繳納的住房公積金和購房補貼支出。

（四）基本支出，指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用經(jīng)費支出。

（五）項目支出，指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

監(jiān)督索引號53030014031600101111