監(jiān)督索引號53030022100200401000

曲靖市生態(tài)環(huán)境局麒麟分局

2023年度部門決算

目錄

第一部分 曲靖市生態(tài)環(huán)境局麒麟分局概況

一、主要職能

二、單位基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

十一、一般公共預算財政撥款“三公”經費情況表

第三部分2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、單位績效自評情況

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分曲靖市生態(tài)環(huán)境局麒麟分局概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.負責建立健全生態(tài)環(huán)境保護監(jiān)督管理制度。貫徹落實生態(tài)環(huán)境保護方面的法律法規(guī)和國家、省、市標準，擬定縣（市、區(qū)）域生態(tài)環(huán)境保護規(guī)范性文件，會同有關部門編制并監(jiān)督實施派駐地重點區(qū)域、流域、飲用水水源地生態(tài)環(huán)境規(guī)劃和水功能區(qū)劃。協(xié)助派駐地人民政府和有關部門制定縣（市、區(qū)）域生態(tài)環(huán)境保護相關經濟、技術、資源配置和產業(yè)政策；協(xié)助派駐地人民政府編制環(huán)境保護規(guī)劃、計劃；參與制定派駐地經濟社會發(fā)展中長期規(guī)劃、年度計劃、產業(yè)發(fā)展規(guī)劃及資源節(jié)約和綜合利用規(guī)劃中的環(huán)境保護內容；協(xié)助市生態(tài)環(huán)境局審核市域城鎮(zhèn)規(guī)劃、園區(qū)建設中的環(huán)境保護事項。

2.負責縣（市、區(qū)）域生態(tài)環(huán)境問題的協(xié)調和監(jiān)督管理。指導、協(xié)調派駐地突發(fā)環(huán)境事件的應急、預警工作，牽頭指導派駐地實施生態(tài)環(huán)境損害賠償制度，參與協(xié)調解決跨區(qū)域環(huán)境污染糾紛，組織實施重點區(qū)域、流域生態(tài)環(huán)境保護工作。

3.負責監(jiān)督管理縣（市、區(qū)）域減排目標的落實。貫徹執(zhí)行各類污染物排放總量控制、排污許可證制度，監(jiān)督檢查污染物減排任務完成情況，落實生態(tài)環(huán)境保護目標責任制。

4.協(xié)助市生態(tài)環(huán)境局提出生態(tài)環(huán)境保護領域固定資產投資規(guī)模和方向的建議，配合有關部門做好組織實施和監(jiān)督工作。參與指導推動循環(huán)經濟和生態(tài)環(huán)保產業(yè)發(fā)展。

5.負責環(huán)境污染防治的管理。管理縣（市、區(qū)）域大氣、水、土壤、噪聲、光、惡臭、固體廢物、化學品、機動車等污染防治工作。會同有關部門監(jiān)督管理飲用水水源地生態(tài)環(huán)境保護工作，組織指導城鄉(xiāng)生態(tài)環(huán)境綜合整治工作，監(jiān)督指導農業(yè)面源污染治理工作。指導派駐地大氣環(huán)境保護工作，做好大氣污染聯防聯控工作。

6.指導協(xié)調和監(jiān)督生態(tài)保護修復工作。監(jiān)督對生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開發(fā)利用活動、重要生態(tài)環(huán)境建設和生態(tài)破壞恢復工作。組織實施國家和省級制定的各類自然保護地生態(tài)環(huán)境監(jiān)管制度并監(jiān)督執(zhí)法。監(jiān)督野生動植物保護、濕地生態(tài)環(huán)境保護等工作。指導和開展綠色生態(tài)示范創(chuàng)建工作。指導協(xié)調和監(jiān)督農村生態(tài)環(huán)境保護，監(jiān)督生物技術環(huán)境安全，組織協(xié)調生物多樣性保護工作，參與生態(tài)保護補償工作。

7.負責核與輻射安全的監(jiān)督管理。貫徹落實核與輻射安全有關政策、規(guī)劃、標準。牽頭負責核安全工作協(xié)調機制有關工作，參與核事故應急處理，負責輻射環(huán)境事故應急處理工作。管理核設施和放射源安全，監(jiān)督管理核設施、核技術應用、電磁輻射、伴有放射性礦產資源開發(fā)利用中的污染防治。對核材料的管制和民用核安全設備設計、制造、安裝及無損檢驗活動實施監(jiān)督管理。

8.負責生態(tài)環(huán)境準入的管理。受市生態(tài)環(huán)境局授權，對有關部門批準的建設項目進行環(huán)境影響評價并審批。組織落實生態(tài)環(huán)境準入清單。

9.負責生態(tài)環(huán)境監(jiān)測工作。貫徹執(zhí)行生態(tài)環(huán)境監(jiān)測制度、規(guī)范和有關標準。會同有關部門統(tǒng)一規(guī)劃生態(tài)環(huán)境質量監(jiān)測站點設置。負責生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)測，組織實施生態(tài)環(huán)境質量監(jiān)測、污染源監(jiān)督性監(jiān)測、溫室氣體減排監(jiān)測、應急監(jiān)測。組織開展生態(tài)環(huán)境質量狀況的調查評價、預警預測。依法公開環(huán)境質量、環(huán)境監(jiān)測等環(huán)境信息。

10.負責應對氣候變化工作。貫徹執(zhí)行應對氣候變化及溫室氣體減排規(guī)劃和政策。

11.配合做好中央、省生態(tài)環(huán)境保護督察工作，組織和督促相關部門及企業(yè)對中央、省生態(tài)環(huán)境保護督察反饋問題和市生態(tài)環(huán)境突出問題專項檢查的整改落實。

12.受委托開展生態(tài)環(huán)境執(zhí)法。受市生態(tài)環(huán)境局委托，組織開展派駐地生態(tài)環(huán)境保護執(zhí)法檢查和監(jiān)督活動，查處生態(tài)環(huán)境違法問題。參與生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法隊伍建設和業(yè)務工作。

13.組織指導和協(xié)調生態(tài)環(huán)境宣傳教育工作。組織實施生態(tài)環(huán)境保護宣傳教育綱要，推動社會組織和公眾參與生態(tài)環(huán)境保護。開展生態(tài)環(huán)境科技宣傳和推廣工作，推動生態(tài)環(huán)境技術管理體系建設。負責派駐地生態(tài)環(huán)境行業(yè)人才隊伍建設。

14.參與生態(tài)環(huán)境對外合作交流。提出對外生態(tài)環(huán)境合作中有關問題的建議，參與處理涉外生態(tài)環(huán)境事務，參與對外生態(tài)環(huán)境治理有關工作。

15.完成市生態(tài)環(huán)境局和派駐地黨委、政府交辦的其他事項。

16.職能轉變。各派出分局統(tǒng)一履行轄區(qū)內生態(tài)和城鄉(xiāng)各類污染排放監(jiān)管與行政執(zhí)法職責，切實履行監(jiān)管責任，全面落實大氣、水、土壤污染防治行動計劃。構建政府為主導、企業(yè)為主體、社會組織和公眾共同參與的生態(tài)環(huán)境治理體系，實行最嚴格的生態(tài)環(huán)境保護制度，嚴守生態(tài)保護紅線和環(huán)境質量底線，堅決打好污染防治攻堅戰(zhàn)，保護派駐地生態(tài)環(huán)境安全。

（二）2023年度重點工作任務概述

1.強化攻堅意識，深入打好污染防治攻堅戰(zhàn)

一是扎實開展藍天保衛(wèi)戰(zhàn)。制定印發(fā)《麒麟區(qū)中心城區(qū)大氣污染防治重點區(qū)域精細化管控工作方案》《麒麟區(qū)春夏季大氣污染綜合治理攻堅工作方案》《麒麟區(qū)中心城區(qū)秋冬季大氣污染綜合治理攻堅行動方案》等文件，強化部門協(xié)作，對建筑工地、主要道路、餐館、加油站、工業(yè)企業(yè)等重點區(qū)域分類實施差異化精細化管控措施，著力推進顆粒物、臭氧管控，推進石化、涂裝、印刷、汽修等重點行業(yè)VOCs綜合治理。持續(xù)打好柴油貨車污染防治攻堅戰(zhàn)，嚴把營運柴油貨車市場準入關，2023年以來所有注冊登記的重型車輛（不含重型燃氣車輛）達不到國六排放標準的一律不予辦理車輛《道路運輸證》。加強非道路移動機械尾氣排放管理，2023年完成非道路移動機械編碼登記501臺、輛。開展建筑工地揚塵污染防治工作，對轄區(qū)內辦證在建項目檢查282次，出動816人次，整治施工揚塵問題846個。

二是全力打好碧水保衛(wèi)戰(zhàn)。全面推行河長制，深入開展“河長清河行動”，各級河長累計巡河18563人次。統(tǒng)籌推進南盤江流域污染綜合治理和脫劣攻堅，及時開展39個河長制斷面水質監(jiān)測、預警，配合市級部門實施西城、兩江口污水處理廠提標擴建、配套管網和管網聯通工程。聯合多部門開展劣Ⅴ類水體和入河排污口排查，累計完成609個排口排查，其中依法取締23個、清理合并3個、規(guī)范整治114個，消除水環(huán)境風險隱患。成立區(qū)級指揮部和三個片區(qū)指揮部，強力推進城市黑臭水體治理工作，麒麟區(qū)共涉及73個項目，其中市區(qū)一體化項目55個，麒麟區(qū)項目18個，目前正按照市級的統(tǒng)一調度，統(tǒng)籌推進項目建設、清淤疏浚、生態(tài)補水、生態(tài)修復等工作。強化飲用水水源地保護，啟動實施獨木水庫水污染防治項目和“日供水千噸或者供10000人飲用”水源地水污染防治工程，保障飲水安全。

三是有序開展凈土保衛(wèi)戰(zhàn)。持續(xù)推進農業(yè)農村污染治理攻堅，加強農業(yè)面源污染治理，秸稈綜合利用率為96.59%，規(guī)模養(yǎng)殖場糞污處理設施設備配套率達100%，畜禽糞污資源化利用率為96%。強力推進農村兩污治理，截至目前，共完成430個自然村污水治理工作，全區(qū)農村生活污水治理率達77.43%，涉農鎮(zhèn)（街道）鎮(zhèn)區(qū)生活垃圾處理設施覆蓋率100%。強化土壤污染風險管控，建立13家地塊清單和1家優(yōu)先管控清單。完成“一住兩公”用地調查9家，再開發(fā)再利用工業(yè)企業(yè)土壤污染調查2家，嚴守建設用地安全利用率100%的目標底線。強化重金屬污染風險管控，第二輪中央生態(tài)環(huán)境保護督察反饋的“全省部分涉重金屬廢渣堆存點風險管控不到位”的問題，麒麟區(qū)涉及4個點位已全部完成風險隱患排查、評估和整治，并通過省級驗收。

2.堅持問題導向，切實解決突出生態(tài)環(huán)境問題

一是抓實各級生態(tài)環(huán)境保護督察問題整改。2016年至2021年，5輪中央、省級生態(tài)環(huán)境保護督察共反饋問題304個，已整改完成301個，驗收銷號295個，持續(xù)整改3個，整改完成率達99.0%，按時限要求整改完成率達100%。其中：第一輪中央生態(tài)環(huán)境保護督察及“回頭看”和省級環(huán)保督察及“回頭看”等前4輪反饋的225個問題已于2022年12月全部完成整改驗收銷號；2021年第二輪中央環(huán)保督察反饋問題79個，已完成整改驗收銷號70個，待省、市驗收6個，整改中3個。其中：2023年須完成整改的6個問題（部分“兩高”行業(yè)產能控制不力；全省粗鋼產能超出控制目標；云南省涉及長江、珠江流域優(yōu)良水體比例目標設置標準不嚴；全省現有生活垃圾填埋場庫容不足，生活垃圾焚燒設施建設滯后；全省部分涉重金屬廢渣堆存點風險管控不到位；云南省一些地區(qū)落實化肥、農藥有關減量要求不嚴不實，減量成效不明顯）已完成區(qū)級整改驗收，待上級復驗；2025年須完成整改的3個問題（全省城鎮(zhèn)污水收集率目標值設置嚴重偏低，資金投入不足，整體進展滯后；城市生活污水集中收集率普遍偏低；云南省歷史遺留廢棄露天礦山修復工作嚴重滯后）正在推進整改。第二輪省級環(huán)保督察組共交辦麒麟區(qū)投訴舉報件90件，截至目前，已完成整改85件。

二是推進長江經濟帶生態(tài)環(huán)境問題整改。國家和省級反饋麒麟區(qū)長江經濟帶生態(tài)環(huán)境問題共6個，已完成整改5個，正在推進整改1個。其中：東山鎮(zhèn)馬達山片區(qū)山體滲水污染筆墨小河問題，已完成《筆墨小河小流域山體滲水處理工程可行性研究報告》，東山鎮(zhèn)歷史遺留煤礦開采區(qū)－馬達山片區(qū)地下水環(huán)境狀況調查評估項目爭取環(huán)保專項資金641萬元，爭取盡快開展整治工作，確保2024年12月底前完成整改。

三是推進生態(tài)環(huán)境突出問題整治三年行動。組織開展全區(qū)生態(tài)環(huán)境突出問題及風險隱患排查，制定《生態(tài)環(huán)境突出問題整治三年行動實施方案》，對轄區(qū)突出問題逐一明確責任部門、整改措施、整改時限等，對麒麟區(qū)存在的流域水生態(tài)環(huán)境、涉煤行業(yè)、黑臭水體、固體廢物、飲用水源地、畜禽養(yǎng)殖等生態(tài)環(huán)境突出問題開展系統(tǒng)排查治理。2023年完成377個問題點位的整治。

3.弘揚亮劍精神，加大生態(tài)環(huán)境保護監(jiān)管力度

一是強化審批嚴格準入。健全以環(huán)評制度為主體的源頭預防體系，將生態(tài)保護紅線、環(huán)境質量底線、資源利用上線的硬約束落實到環(huán)境管控網格，強化生態(tài)環(huán)境源頭防控，把好項目環(huán)境準入關，嚴格執(zhí)行“先評價、后建設”和“三同時”管理規(guī)定。對涉?；?、重金屬、危險廢物、放射源等建設項目嚴格環(huán)評審批，提高建設單位環(huán)境風險防控水平，強化環(huán)境風險應急與防范措施，明確提出制定環(huán)境風險應急預案、落實項目風險防范措施、有效防范環(huán)境污染事故發(fā)生等要求，并督促企業(yè)在項目建設和運營中嚴格加以落實。2023年以來，共審批環(huán)評報告表（書）項目34個，備案登記125個，累計受理企業(yè)環(huán)境應急預案備案283家。

二是嚴格環(huán)境監(jiān)察執(zhí)法。充分發(fā)揮環(huán)境監(jiān)管執(zhí)法“利刃”作用，推進環(huán)境監(jiān)管網格化管理和污染源日常監(jiān)管領域“雙隨機”抽查制度，持續(xù)強化執(zhí)法監(jiān)督剛性約束，暢通信訪投訴渠道，提升執(zhí)法人員執(zhí)法水平，規(guī)范行政處罰流程，通過環(huán)境監(jiān)察、群眾來訪、信訪等途徑發(fā)現查處環(huán)境違法案件，有效防范化解生態(tài)環(huán)境風險隱患，加快解決污染嚴重、百姓關切、影響惡劣的突出環(huán)境問題。2023年開展環(huán)境監(jiān)察454次，對49起環(huán)境違法案件進行立案查處，合計行政處罰730.53萬元。

三是抓實環(huán)境監(jiān)測工作。以地表水、環(huán)境空氣質量、聲環(huán)境質量等環(huán)境質量監(jiān)測為重點，做好重點污染源執(zhí)法監(jiān)測、縣域生態(tài)環(huán)境質量監(jiān)測和應急監(jiān)測，保證監(jiān)測數據的真實、準確、有效、合法。加強環(huán)境監(jiān)測信息公開，做到說得清環(huán)境質量狀況及變化趨勢、說得清污染源狀況、說得清潛在環(huán)境風險。2023年以來以執(zhí)法監(jiān)測為重點，以例行監(jiān)測為基礎，完成轄區(qū)內5個市控斷面、9個“日供水千噸或者供10000人飲用”飲用水斷面、12個黑臭水體斷面、7個城市功能區(qū)噪聲監(jiān)測點、35個道路交通噪聲監(jiān)測點、104個區(qū)域環(huán)境噪聲監(jiān)測點、18家重點監(jiān)管企業(yè)執(zhí)法監(jiān)測等任務，為環(huán)保決策和監(jiān)管提供依據。

4.倡導全民參與，努力提升生態(tài)文明建設水平

一是全面啟動生態(tài)文明建設示范創(chuàng)建。早在2012年麒麟區(qū)就開始生態(tài)創(chuàng)建工作，在創(chuàng)建國家級生態(tài)示范區(qū)、省級生態(tài)文明區(qū)的基礎上，按照生態(tài)文明示范創(chuàng)建新管理規(guī)程和建設指標要求，制定《麒麟區(qū)生態(tài)文明建設示范區(qū)創(chuàng)建工作方案》，啟動省級生態(tài)文明建設示范區(qū)創(chuàng)建工作，編制《麒麟區(qū)生態(tài)文明建設示范區(qū)規(guī)劃》，并通過省級技術審查，待印發(fā)實施后以科學規(guī)劃引領創(chuàng)建工作。

二是加強宣傳引導。通過環(huán)保法制教育培訓、6.5世界環(huán)境日、生物多樣性日、全國低碳日等重大節(jié)日活動，把環(huán)境保護知識和法律法規(guī)作為宣傳教育的重點內容，積極營造公眾參與環(huán)境保護的社會氛圍，廣泛動員社會各界積極參與，強化公眾環(huán)保法治意識，增強企業(yè)環(huán)保主體責任意識，倡導綠色低碳生活方式，提高全民生態(tài)環(huán)境意識。

三是提升公眾參與度。推進構建全民參與的社會行動體系，建立健全公眾參與制度，暢通環(huán)保投訴熱線，加強對通過微信、微博、舉報熱線等渠道舉報環(huán)保案件的受理查辦，2023年以來處理環(huán)境信訪投訴案件753件，調查處理率為100%。通過廣開言路，對群眾反映強烈、輿論重點關注的突出環(huán)境問題，協(xié)調各方力量，及時化解環(huán)境糾紛，保障群眾環(huán)境權益。

二、單位基本情況

（一）機構設置情況

我部門共設置8個內設機構，包括：辦公室、行政審批與輻射管理科、自然生態(tài)與監(jiān)測科、水生態(tài)環(huán)境科、土壤生態(tài)環(huán)境科、大氣生態(tài)環(huán)境科、生態(tài)環(huán)境保護督察辦、組織人事科。

所屬單位2個（未獨立核算，合并到曲靖市生態(tài)環(huán)境局麒麟分局匯總公開）。分別是：

1.曲靖市生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法支隊麒麟大隊

2.曲靖市生態(tài)環(huán)境局麒麟分局生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站

（二）決算單位構成

曲靖市生態(tài)環(huán)境局麒麟分局作為二級預算單位納入曲靖市生態(tài)環(huán)境局2023年度部門決算編報范圍。

（三）單位人員和車輛的編制及實有情況

曲靖市生態(tài)環(huán)境局麒麟分局2023年末實有人員編制51人。其中：行政編制10人（含行政工勤人員1人），事業(yè)編制41人（含參公管理事業(yè)編制19人）；在職在編實有行政人員9人（含行政工勤人員0人），參照公務員法管理事業(yè)人員9人，非參公管理事業(yè)人員22人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員10人（離休0人，退休10人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預算財政撥款開支人員0人，政府性基金預算財政撥款開支人員0人。年末學生0人。年末遺屬0人。

車輛編制3輛，實有車輛2輛。2019年事業(yè)單位車輛改革，原登記在監(jiān)測站的事業(yè)單位用車減少，目前車輛編制保留。

第二部分 2023年度部門決算表

1.本部門2023年度無政府性基金預算財政撥款收入支出，《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

2.本部門2023年度無國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表，《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖市生態(tài)環(huán)境局麒麟分局部門2023年度收入合計3,464.81萬元。其中：財政撥款收入3,124.63萬元，占總收入的90.18%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費0.00萬元），占總收入的0.00%；經營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入340.18萬元，占總收入的9.82%。與上年相比，收入合計增加2,126.81萬元，增長158.95%。其中：財政撥款收入增加2,281.65萬元，增長270.66%；上級補助收入增加0.00萬元，與上年相比無變化；事業(yè)收入增加0.00萬元，與上年相比無變化；經營收入增加0.00萬元，與上年相比無變化；附屬單位上繳收入增加0.00萬元，與上年相比無變化；其他收入減少154.84萬元，下降31.28%。主要原因是2023年度曲靖市獨木水庫集中式飲用水水源地水污染防治項目一期、麒麟區(qū)“日供水千噸或者供10000人飲用”集中式飲用水水源地水污染防治工程、曲靖市飲用水水源區(qū)水城水庫水污染防治項目、南盤江干流（三寶段）沿岸分散污染源綜合治理工程、曲靖麒麟區(qū)山區(qū)半山區(qū)農村生活污水資源化利用試點工程、云南省曲靖市麒麟區(qū)珠街街道堡子村農村黑臭水體治理示范工程等項目撥付增加。

二、支出決算情況說明

（一）基本支出情況

曲靖市生態(tài)環(huán)境局麒麟分局2023年度支出合計3,465.88萬元。其中：基本支出798.75萬元，占總支出的23.05％；項目支出2,667.13萬元，占總支出的76.95％；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加2,127.88萬元，增長159.03%。其中：基本支出增加5.66萬元，增長0.71%；項目支出增加2,122.22萬元，增長389.46%；上繳上級支出0.00萬元，與上年相比無變化；經營支出0.00萬元，與上年相比無變化；對附屬單位補助支出0.00萬元，與上年相比無變化。主要原因是2023年度曲靖市獨木水庫集中式飲用水水源地水污染防治項目一期、麒麟區(qū)“日供水千噸或者供10000人飲用”集中式飲用水水源地水污染防治工程、曲靖市飲用水水源區(qū)水城水庫水污染防治項目、南盤江干流（三寶段）沿岸分散污染源綜合治理工程、曲靖麒麟區(qū)山區(qū)半山區(qū)農村生活污水資源化利用試點工程、云南省曲靖市麒麟區(qū)珠街街道堡子村農村黑臭水體治理示范工程等項目撥付增加。

2023年度用于保障曲靖市生態(tài)環(huán)境局麒麟分局機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出798.75萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出696.59萬元，占基本支出的87.21％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費102.16萬元，占基本支出的12.79％。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障曲靖市生態(tài)環(huán)境局麒麟分局機構、下屬事業(yè)單位等為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出2,667.13萬元。其中：基本建設類項目支出2,667.13萬元。含曲靖市獨木水庫集中式飲用水水源地水污染防治項目一期、麒麟區(qū)“日供水千噸或者供10000人飲用”集中式飲用水水源地水污染防治工程、曲靖市飲用水水源區(qū)水城水庫水污染防治項目、南盤江干流（三寶段）沿岸分散污染源綜合治理工程、曲靖麒麟區(qū)山區(qū)半山區(qū)農村生活污水資源化利用試點工程、云南省曲靖市麒麟區(qū)珠街街道堡子村農村黑臭水體治理示范工程等項目，上述項目均按工程進度撥付資金。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

曲靖市生態(tài)環(huán)境局麒麟分局2023年度一般公共預算財政撥款支出3,124.63萬元，占本年支出合計的90.15%。與上年相比增加2281.65萬元，增長270.66%，主要原因是2023年度曲靖市獨木水庫集中式飲用水水源地水污染防治項目一期、麒麟區(qū)“日供水千噸或者供10000人飲用”集中式飲用水水源地水污染防治工程、曲靖市飲用水水源區(qū)水城水庫水污染防治項目、南盤江干流（三寶段）沿岸分散污染源綜合治理工程、曲靖麒麟區(qū)山區(qū)半山區(qū)農村生活污水資源化利用試點工程、云南省曲靖市麒麟區(qū)珠街街道堡子村農村黑臭水體治理示范工程等項目撥付增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

6.科學技術（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

8.社會保障和就業(yè)（類）支出83.07萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.66%。主要用于單位人員社保費繳納支出；

9.衛(wèi)生健康（類）支出37.75萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.21%。主要用于交納醫(yī)療保險和公務員醫(yī)療補助；

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出2,943.87萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的94.21%。主要用于水質監(jiān)測、農村環(huán)境綜合治理以及單位人員工資支出；

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

12.農林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

19.住房保障（類）支出59.95萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.92%。主要用于單位在職人員住房公積金繳費支出。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

21.國有資本經營預算（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

22.災害防治及應急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

24.債務還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

25.債務付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為7.59萬元，決算為7.59萬元，完成年初預算的100.00%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%，完成年初預算的100.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的0.00%，完成年初預算的100.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為5.69萬元，決算為5.69萬元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的74.97%，完成年初預算的100.00%；公務接待費支出年初預算為1.90萬元，決算為1.90萬元，占財政撥款“三公”經費總支出決算的25.03%，完成年初預算的100.00%，具體是國內接待費支出決算1.90萬元（其中：外事接待費支出決算0.00萬元），國（境）外接待費支出決算0.00萬元。

（一）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

曲靖市生態(tài)環(huán)境局麒麟分局2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為7.59萬元，支出決算為7.59萬元，完成年初預算的100%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的100.00%；公務用車購置費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預算的100.00%；公務用車運行維護費支出年初預算為5.69萬元，決算為5.69萬元，完成年初預算的100.00%；公務接待費支出年初預算為1.90萬元，決算為1.90萬元，完成年初預算的100.00%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數等于年初預算數。

2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比上年增加0.69萬元，增長10.00%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00萬元，與上年相比無變化；公務用車購置費支出決算增加0.00萬元，與上年相比無變化；公務用車運行維護費支出決算減少0.23萬元，下降3.89%；公務接待費支出決算增加0.92萬元，增長93.87%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算增加的主要原因是2023年重點工作任務增多，相應環(huán)境保護工作現場檢查和生態(tài)環(huán)境保護督察等發(fā)生的接待支出增加。

（二）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為2輛。主要用于生態(tài)環(huán)境保護工作現場檢查支出所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內公務接待19批次（其中：外事接待0批次），接待人次220人（其中：外事接待人次0人）。主要用于環(huán)境保護工作現場檢查和生態(tài)環(huán)境保護督察發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

曲靖市生態(tài)環(huán)境局麒麟分局2023年機關運行經費支出81.81萬元，比上年減少2.15萬元，下降2.56%，主要原因是2023年度部門整體上劃市級管理特定目標類項目預算在市級申報導致項目經費減少，同時有1名職工退休。單位機關運行經費主要用于辦公費9.56萬元、印刷費3.00萬元、水費2.00萬元、電費3.50萬元、物業(yè)管理費5.64萬元、會議費1.68萬元、培訓費2.87萬元、公務接待費1.90萬元、委托業(yè)務費7.50萬元、工會經費8.31萬元、福利費9.27萬元、公務用車運行維護費5.69萬元、其他交通費用19.89萬元、其他商品和服務支出1.00萬元。

二、國有資產占用情況

截至2023年末，曲靖市生態(tài)環(huán)境局麒麟分局資產總額322.91萬元，其中，流動資產13.31萬元，固定資產309.60萬元（凈值），對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產0.00萬元（凈值），其他資產0.00萬元（凈值）。與上年相比，本年資產總額減少70.90萬元，其中固定資產減少54.90萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00萬元，實現資產處置收入0.00萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00萬元，實現資產使用收入0.00萬元。

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額5.17萬元，其中：政府采購貨物支出5.17萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元。

四、單位績效自評情況

單位績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經費相關數據是一般公共預算、政府性基金及國有資本經營預算財政撥款支出的相關經費，不含非財政撥款部分。

（四）本文所稱財政撥款“三公”經費決算數是指各部門（含下屬單位）或單位當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預算收支和結余執(zhí)行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據。

基本支出決算：是部門為保障其機構正常運轉、履行單位職能、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，內容包括人員經費支出和日常公用經費支出兩部分。

項目支出決算：是部門為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。

監(jiān)督索引號53030022100200401111