監(jiān)督索引號(hào)53030006036400901000

曲靖市特殊教育學(xué)校2023年度部門決算

目錄

第一部分 曲靖市特殊教育學(xué)校概況

一、主要職能

二、單位基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、單位績(jī)效自評(píng)情況

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分 名詞解釋

第一部分 曲靖市特殊教育學(xué)校概況

一、主要職能

（一）主要職能

貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家有關(guān)特殊學(xué)校教育的方針、政策以及教育法規(guī)、規(guī)章。堅(jiān)持正確的辦學(xué)方向，執(zhí)行上級(jí)主管部門的指示和決議，深化改革，強(qiáng)化管理，使各項(xiàng)工作程序化，制度化，不斷提高保教水平，維護(hù)教職工的正當(dāng)權(quán)益，關(guān)心教職工的生活和工作情況，調(diào)動(dòng)和發(fā)揮職工的主動(dòng)性，積極性和創(chuàng)造性，確保學(xué)生在園安全和健康，促進(jìn)學(xué)生身心健康和全面發(fā)展。

（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

1.合理安排校園用地

學(xué)校地處曲靖市中心城區(qū)，用地面積13862平方米。為創(chuàng)設(shè)有益于師生活動(dòng)的良好環(huán)境，學(xué)校合理安排校園用地：一是充分利用空間進(jìn)行校園綠化，目前綠化面積4838平方米，綠地覆蓋率為35%；二是保障體育運(yùn)動(dòng)場(chǎng)地，現(xiàn)有3塊塑膠籃球場(chǎng)，1塊排球場(chǎng)和1塊大型游樂(lè)場(chǎng)，設(shè)有230米塑膠環(huán)形跑道。

2.按需跟進(jìn)校園基礎(chǔ)建設(shè)

為符合障礙類型復(fù)雜化的學(xué)生的不同需求，學(xué)校保障經(jīng)費(fèi)投入，逐步優(yōu)化校園基礎(chǔ)建設(shè)：一是豐富校舍功能，除教學(xué)樓、宿舍樓、食堂的固定用房，逐年新增語(yǔ)訓(xùn)室、資源中心、家政房、烹飪教室、溫室花卉基地等專用功能室，為特殊學(xué)生的學(xué)習(xí)康復(fù)和生活輔導(dǎo)提供有效支持；二是專設(shè)綜合樓，包含針灸推拿、工藝美術(shù)、臉譜制作、裝裱、制陶、烙畫(huà)、麥稈畫(huà)、理發(fā)、創(chuàng)意手工、圖書(shū)室、合唱室等近30個(gè)功能教室，另設(shè)麥稈畫(huà)、烙畫(huà)工作室，全部用于職業(yè)教育實(shí)訓(xùn)和勞動(dòng)技能培養(yǎng)；三是注重安全管理，校內(nèi)新建了防高空墜物科學(xué)種植走廊1個(gè)，學(xué)校配備了全覆蓋式智能校園安保系統(tǒng)及多功能人臉識(shí)別系統(tǒng)、智慧班級(jí)管理系統(tǒng)，其中均具備了符合學(xué)生類別和特點(diǎn)的振動(dòng)、閃光、語(yǔ)音提示、視頻提示等輔助功能；四是推動(dòng)信息化建設(shè)，學(xué)校教室全部配備了交互式希沃白板一體機(jī)，并建有錄播教室、機(jī)器人教室各一間，數(shù)字化教學(xué)走進(jìn)課堂。

3.著力打造特色校園文化

學(xué)校以“共享愛(ài)的人生”為精神文化核心理念打造校園文化，發(fā)揮校園育人實(shí)效。一是創(chuàng)設(shè)無(wú)障礙校園人文環(huán)境，聽(tīng)障、視障、智力障礙三類學(xué)生悅納共融，盲道、扶手依需而建，師生氛圍平等良好；二是注重思想宣傳，學(xué)校通過(guò)校史室、各類作品陳列室、宣傳展板、花園展板等場(chǎng)地設(shè)施，向?qū)W生進(jìn)行德育、安全、特色文化等各類內(nèi)容的宣傳教育；三是利用各種節(jié)日、主題教育定期開(kāi)展藝術(shù)節(jié)、運(yùn)動(dòng)會(huì)等全校性的文體活動(dòng)，并根據(jù)學(xué)生類別，突出不同的活動(dòng)形式，如聽(tīng)障學(xué)生的舞蹈、小品，視障學(xué)生的器樂(lè)、合唱、朗誦，培智學(xué)生的律動(dòng)舞蹈、歌曲演唱等；四是辦學(xué)思想體系完善，學(xué)校大門內(nèi)外、教學(xué)樓等顯眼位置均設(shè)置有社會(huì)主義核心價(jià)值觀、黨的教育方針和學(xué)校一訓(xùn)三風(fēng)。

二、單位基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我單位共設(shè)置8個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、組織辦、教務(wù)處、總務(wù)處、保衛(wèi)科、政教處、信息中心、職教中心。

我單位為基層預(yù)算單位，無(wú)下屬單位。

（二）決算單位構(gòu)成

曲靖市特殊教育學(xué)校作為二級(jí)預(yù)算單位納入曲靖市教育體育局2023年度部門決算編報(bào)范圍。

（三）單位人員和車輛的編制及實(shí)有情況

曲靖市特殊教育學(xué)校2023年末實(shí)有人員編制101人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制101人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員101人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員34人（離休1人，退休33人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員0人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員0人。年末學(xué)生446人。年末遺屬0人。

車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見(jiàn)附件）

本部門2023年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

本部門2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

本部門2023年度無(wú)“三公”經(jīng)費(fèi)支出，無(wú)行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出，《“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表》為空表。

本部門2023年度無(wú)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)，《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況表》為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

曲靖市特殊教育學(xué)校2023年度收入合計(jì)2,399.97萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入2,389.76萬(wàn)元，占總收入的99.57%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元（含教育收費(fèi)0萬(wàn)元），占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；其他收入10.21萬(wàn)元，占總收入的0.43%。與上年相比，收入合計(jì)減少11.59萬(wàn)元，下降0.48%。其中：財(cái)政撥款收入減少21.38萬(wàn)元，下降0.89%；上級(jí)補(bǔ)助收入增加0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；事業(yè)收入增加0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；經(jīng)營(yíng)收入增加0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；附屬單位上繳收入增加0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；其他收入增加9.79萬(wàn)元，增長(zhǎng)2330.95%。主要原因是減少部分為學(xué)校維修費(fèi)較上年減少，統(tǒng)戰(zhàn)部購(gòu)買學(xué)生作品導(dǎo)致其他收入增加。

二、支出決算情況說(shuō)明

曲靖市特殊教育學(xué)校2023年度支出合計(jì)2,431.78萬(wàn)元。其中：基本支出1,905.97萬(wàn)元，占總支出的78.38％；項(xiàng)目支出525.81萬(wàn)元，占總支出的21.62％；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占總支出的0％；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占總支出的0％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占總支出的0％。與上年相比，支出合計(jì)增加3.73萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.15%。其中：基本支出增加32.31萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.72%；項(xiàng)目支出減少28.57萬(wàn)元，下降5.15%；上繳上級(jí)支出增加0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；經(jīng)營(yíng)支出增加0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出增加0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。差異主要原因是2023年在職職工養(yǎng)老保險(xiǎn)基數(shù)上調(diào)，導(dǎo)致基本支出較上年增加；2023年義務(wù)教育學(xué)生數(shù)量減少，導(dǎo)致特殊教育生均經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障曲靖市特殊教育學(xué)校機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1,905.97萬(wàn)元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出1,836.88萬(wàn)元，占基本支出的96.38％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)69.10萬(wàn)元，占基本支出的3.62％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2023年度用于保障曲靖市特殊教育學(xué)校為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出525.81萬(wàn)元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況如下：

（1）曲財(cái)教〔2023〕53號(hào)家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助（小學(xué)）專項(xiàng)資金27.06萬(wàn)元，用于發(fā)放家庭困難學(xué)生補(bǔ)助；

（2）曲財(cái)教〔2023〕53號(hào)家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助（初中）專項(xiàng)資金8.02萬(wàn)元，用于發(fā)放家庭困難學(xué)生補(bǔ)助；

（3）曲財(cái)教〔2023〕90號(hào)省級(jí)人才發(fā)展專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)0.44萬(wàn)元，用于培養(yǎng)教學(xué)骨干人才；

（4）曲財(cái)教〔2023〕154號(hào)優(yōu)秀教師和優(yōu)秀教育工作者獎(jiǎng)勵(lì)專項(xiàng)資金1.00萬(wàn)元，用于發(fā)放優(yōu)秀教育工作者獎(jiǎng)勵(lì)；

（5）曲財(cái)行〔2023〕6號(hào)教學(xué)名師2022年項(xiàng)目支持經(jīng)費(fèi)2.47萬(wàn)元，用于培養(yǎng)教學(xué)骨干人才；

（6）曲財(cái)教〔2023〕158號(hào)中等職業(yè)教育國(guó)家、省政府獎(jiǎng)學(xué)金資金0.40萬(wàn)元，用于發(fā)放省政府獎(jiǎng)學(xué)金；

（7）曲財(cái)教〔2023〕119號(hào)學(xué)前教育幼兒資助專項(xiàng)資金0.03萬(wàn)元，用于購(gòu)買學(xué)前幼兒在校教具；

（8）曲財(cái)教〔2023〕4號(hào)特殊教育中央補(bǔ)助資金13.86萬(wàn)元，用于保障單位日常運(yùn)轉(zhuǎn)；

（9）曲財(cái)教〔2023〕53號(hào)城鄉(xiāng)義務(wù)教育特殊教育學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)省、市級(jí)補(bǔ)助資金27.13萬(wàn)元，用于保障單位日常運(yùn)轉(zhuǎn)；

（10）曲財(cái)教〔2023〕68號(hào)中職教育學(xué)生資助家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生國(guó)家助學(xué)金專項(xiàng)資金13.00萬(wàn)元，用于發(fā)放家庭困難學(xué)生補(bǔ)助；

（11）曲財(cái)教〔2023〕53號(hào)農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)生營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃專項(xiàng)資金30.55萬(wàn)元，用于保障義務(wù)教育學(xué)生在校就餐營(yíng)養(yǎng)；

（12）曲財(cái)教〔2023〕53號(hào)義務(wù)教育階段特殊教育學(xué)校和隨班就讀殘疾學(xué)生生均公用經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)資金165.35萬(wàn)元，用于保障單位日常運(yùn)轉(zhuǎn)；

（13）曲財(cái)教〔2023〕4號(hào)特殊教育學(xué)校自有專項(xiàng)資金42.02萬(wàn)元，用于保障單位日常運(yùn)轉(zhuǎn)；

（14）曲財(cái)教〔2023〕105號(hào)義務(wù)教育免費(fèi)提供教科書(shū)專項(xiàng)資金4.80萬(wàn)元，用于購(gòu)買義務(wù)教育教科書(shū)。

（15）曲財(cái)教〔2023〕119號(hào)學(xué)前教育學(xué)生資助中央補(bǔ)助資金0.12萬(wàn)元，用于購(gòu)買學(xué)前幼兒在校教具；

（16）曲財(cái)教〔2023〕87號(hào)特校學(xué)生生活補(bǔ)助專項(xiàng)資金157.95萬(wàn)元，用于保障特殊教育學(xué)生在校生活。

（17）曲財(cái)教〔2023〕68號(hào)中職教育學(xué)生資助農(nóng)村、涉農(nóng)專業(yè)和家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生免學(xué)費(fèi)專項(xiàng)資金19.00萬(wàn)元，用于發(fā)放家庭困難學(xué)生補(bǔ)助；

（18）曲財(cái)教〔2023〕4號(hào)公用經(jīng)費(fèi)、免學(xué)費(fèi)項(xiàng)目資金0.05萬(wàn)元，用于保障單位日常運(yùn)轉(zhuǎn)；

（19）曲財(cái)教〔2023〕163號(hào)一次性喪葬補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)12.57萬(wàn)元，用于支付職工喪葬補(bǔ)助。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

曲靖市特殊教育學(xué)校2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2,389.76萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的99.57%。與上年相比減少21.38萬(wàn)元，下降0.89%，主要原因是2023年義務(wù)教育學(xué)生數(shù)量減少，導(dǎo)致特殊教育生均經(jīng)費(fèi)減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

2.外交（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

3.國(guó)防（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

4.公共安全（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

5.教育（類）支出1,901.07萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的79.55%。主要用于單位在職職工人員經(jīng)費(fèi)、辦公費(fèi)及維持單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)所需商品采購(gòu)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出。其中2050202小學(xué)教育支出27.06萬(wàn)元，2050203初中教育支出8.02萬(wàn)元，2050299其他普通教育支出3.91萬(wàn)元，2050302中等職業(yè)教育支出0.40萬(wàn)元，2050701特殊學(xué)校教育1,861.69萬(wàn)元；

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出255.63萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的10.70%。主要用于繳納機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金、其他社會(huì)保障和就業(yè)費(fèi)用及事業(yè)單位離退休人員相關(guān)經(jīng)費(fèi)等支出。其中：2080502事業(yè)單位離退休費(fèi)支出28.12萬(wàn)元，2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出200.28萬(wàn)元，2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出7.39萬(wàn)元，2080801死亡撫恤12.57萬(wàn)元，2089999其他社會(huì)保障和就業(yè)支出7.28萬(wàn)元；

9.衛(wèi)生健康（類）支出82.65萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.8%。主要用于繳納事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)、離休人員醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助及其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出。其中，2101102事業(yè)單位醫(yī)療支出75.14萬(wàn)元，2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出7.51萬(wàn)元；

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

12.農(nóng)林水（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

13.交通運(yùn)輸（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

16.金融（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

17.援助其他地區(qū)（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

19.住房保障（類）支出150.40萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.95%。主要用于繳納單位住房公積金。其中：2210201住房公積金支出150.40萬(wàn)元；

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

23.其他（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

24.債務(wù)還本（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

25.債務(wù)付息（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

26.抗疫特別國(guó)債（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0萬(wàn)元，決算為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0萬(wàn)元，決算為0萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0%，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0萬(wàn)元，決算為0萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0%，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0萬(wàn)元，決算為0萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0%，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0萬(wàn)元，決算為0萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0%，完成年初預(yù)算的0%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元。其中：

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

曲靖市特殊教育學(xué)校2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0萬(wàn)元，決算為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0萬(wàn)元，決算為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為0萬(wàn)元，決算為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0萬(wàn)元，決算為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)無(wú)差異。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算增加0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算與上年相比無(wú)差異。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購(gòu)置車輛0輛。開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

曲靖市特殊教育學(xué)校2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化，我單位屬于財(cái)政全額撥款事業(yè)單位，不涉及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，曲靖市特殊教育學(xué)校資產(chǎn)總額1,466.75萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)172.27萬(wàn)元，固定資產(chǎn)1,293.47萬(wàn)元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)1.01萬(wàn)元（凈值），其他資產(chǎn)227.96萬(wàn)元（凈值）（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少1,590.4萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)減少1,590.4萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2023年度，單位政府采購(gòu)支出總額19.87萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出19.87萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元。

四、單位績(jī)效自評(píng)情況

單位績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

無(wú)。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開(kāi)的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。

（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

一、收入科目

（一）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

（二）其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（三）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

二、教育支出科目

（一）教育管理事務(wù)：反映教育管理方面的支出。

（二）普通教育：反映各類教育支出。

（三）職業(yè)教育：反映各部門舉辦的各類職業(yè)教育支出。

（四）特殊教育：反映各部門舉辦的盲童學(xué)校、聾啞學(xué)校、智力落后兒童學(xué)校、其他生理缺陷兒童學(xué)校的支出。

（五）進(jìn)修及培訓(xùn)：反映教師進(jìn)修及干部培訓(xùn)等方面的支出。

（六）教育費(fèi)附加安排的支出：反映用教育費(fèi)附加安排的支出。

（七）其他教育支出：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于教育方面的支出。

監(jiān)督索引號(hào)53030006036400901111