監(jiān)督索引號53030006036401001000

曲靖市體育訓(xùn)練中心2023年度部門決算

目錄

第一部分 曲靖市體育訓(xùn)練中心概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、單位績效自評情況

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 曲靖市體育訓(xùn)練中心概況

一、主要職能

（一）主要職能

曲靖市體育訓(xùn)練中心的主要職能是抓好全市業(yè)余體育訓(xùn)練工作，積極向國家培養(yǎng)輸送優(yōu)秀后備體育人才，培養(yǎng)運動員代表曲靖參加省級及以上競技體育比賽；承擔(dān)全市競技體育比賽任務(wù)，組織青少年體育鍛煉和競賽工作，推動全市學(xué)校體育工作的發(fā)展；開展全民健身活動，承擔(dān)全市裁判員、社會體育指導(dǎo)員和各種體育項目骨干人才的培養(yǎng)工作。

（二）2023年度重點工作任務(wù)介紹

工作思路：以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，以實施“十四五”文化體育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃為引領(lǐng)，以打造全國一流“高原體育訓(xùn)練基地”為目標(biāo)，堅持“體教融合，校企結(jié)合”的辦學(xué)思路，全面推進青少年“陽光體育工程”，積極建設(shè)“國家高水平體育后備人才基地”，全面實施全民健身計劃、奧運爭光計劃，在全民健身、競技體育、體育產(chǎn)業(yè)等方面取得重大突破，在可持續(xù)和跨越式發(fā)展的道路上大踏步向前邁進。

工作目標(biāo)：引導(dǎo)全民健身活動廣泛開展，促進全民健身服務(wù)網(wǎng)絡(luò)更加健全。培養(yǎng)“三高”運動員，即道德修養(yǎng)高、文化水平高、運動成績高的運動員，使競技體育總體競爭實力有新的提升，保持在省運會上的排名優(yōu)勢。抓住教育體育合并的歷史機遇，繼續(xù)堅持“育人為本、德育為先”辦學(xué)理念，發(fā)揮教體融合優(yōu)勢，推動全市學(xué)生身體和心理得到健康發(fā)展，讓體育真正回歸到教育的人才鏈中。努力打造“教體融合”新名片，塑造西南乃至全國“體教融合”品牌，豐富“國家高水平后備人才訓(xùn)練基地”內(nèi)涵，爭創(chuàng)全國一流體育訓(xùn)練中心，為實現(xiàn)體育強國夢放飛夢想！

二、單位基本情況

（一）機構(gòu)設(shè)置情況

我單位共設(shè)置5個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：訓(xùn)練科、學(xué)生科、辦公室、培訓(xùn)部、后勤管理部。

我單位為基層預(yù)算單位，無下屬單位。

（二）決算單位構(gòu)成

曲靖市體育訓(xùn)練中心作為二級預(yù)算單位納入曲靖市教育體育局2023年度部門決算編報范圍。

（三）單位人員和車輛的編制及實有情況

曲靖市體育訓(xùn)練中心2023年末實有人員編制58人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制58人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員58人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員20人（離休0人，退休20人）。

年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。

車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分 2023年度部門決算表

（詳見附件）

本單位2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖市體育訓(xùn)練中心2023年度收入合計1926.00萬元。其中：財政撥款收入1926.00萬元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入0.00萬元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計減少112.70萬元，下降5.53%，其中：財政撥款收入減少93.24萬元，下降4.62%；上級補助收入減少0.00萬元，與上年對比無變化；事業(yè)收入減少0.00萬元，與上年對比無變化；經(jīng)營收入減少0.00萬元，與上年對比無變化；附屬單位上繳收入減少0.00萬元，與上年對比無變化；其他收入減少19.46萬元，下降100.00%。主要原因是本年財政撥款收入減少云南省第十六屆運動會比賽專項經(jīng)費138.00萬元，增加新進人員及工資調(diào)整基本支出55.86萬元；其他收入減少19.46萬元。

二、支出決算情況說明

曲靖市體育訓(xùn)練中心2023年度支出合計1939.60萬元。其中：基本支出1023.13萬元，占總支出的52.75%；項目支出916.47萬元，占總支出的47.25%；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占總支出的0.00%。與上年相比，支出合計減少86.43萬元，下降4.27%。其中：基本支出增加55.86萬元，增長5.78%；項目支出減少142.29萬元，下降13.44%；上繳上級支出增加0.00萬元，與上年對比無變化；經(jīng)營支出增加0.00萬元，與上年對比無變化；對附屬單位補助支出增加0.00萬元，與上年對比無變化。主要原因是本年財政撥款收入減少云南省第十六屆運動會比賽專項經(jīng)費138.00萬元，增加新進人員及工資調(diào)整基本支出55.86萬元；其他收入減少19.46萬元。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障曲靖市體育訓(xùn)練中心機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出1009.53萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出929.19萬元，占基本支出的92.04％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費80.34萬元，占基本支出的7.96％。

（二）項目支出情況

2023年度用于保障曲靖市體育訓(xùn)練中心為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出916.47萬元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00萬元。具體項目開支及開展工作情況：師生補助及單位自有專項資金450.00萬元，事業(yè)補助支出（非稅收入）專項資金33.46萬元，公共體育場館免費低收費開放專項經(jīng)費29.83萬元，一次性喪葬補助資金7.84萬元，體育訓(xùn)練事業(yè)綜合保障專項資金100.08萬元，省級預(yù)備隊山地自行車項目專項資金0.44萬元，省級預(yù)備隊拳擊項目專項資金12.20萬元，（省對下）體彩公益金項目專項經(jīng)費262.62萬元，曲靖市青少年體育訓(xùn)練基地項目補助經(jīng)費20.00萬元。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

曲靖市體育訓(xùn)練中心2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1526.40萬元，占本年支出合計的78.70%。與上年對比增加49.30萬元，增長3.34%，主要原因是本年增加新進人員及工資調(diào)整人員經(jīng)費32.19萬元。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出1267.93萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的65.83%。主要用于職工工資發(fā)放，中心日常運行維護，體育競賽、訓(xùn)練、場館等方面的支出。其中：運動項目管理750.68萬元，體育訓(xùn)練450.00萬元，體育場館67.25萬元。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出138.49萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的7.19%。主要用于職工基本養(yǎng)老保險、職業(yè)年金、其他社會保障和就業(yè)支出的繳納及退休職工生活費、死亡撫恤金發(fā)放，其中： 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出104.50萬元；機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出15.91萬元；其他社會保障和就業(yè)支出3.89萬元；事業(yè)單位離退休支出6.35萬元；死亡撫恤金支出7.84萬元。

9.衛(wèi)生健康（類）支出40.76萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.12%。主要用于職工醫(yī)療保險繳納。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息（類）等支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)（類）等支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象（類）等支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出79.22萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.11%。主要用于職工住房公積金支出。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出399.60萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的20.75%。主要用于支持體育事業(yè)的彩票公益金支出。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）的支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為2.00萬元，決算為1.99萬元，完成年初預(yù)算的99.50%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為2.00萬元，決算1.99萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的100.00%，完成年初預(yù)算的99.50%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%。其中：

（一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

曲靖市體育訓(xùn)練中心部門2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為2.00萬元，支出決算為1.99萬元，完成預(yù)算的99.50%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為2.00萬元，決算為1.99萬元，完成年初預(yù)算的99.50%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因為公務(wù)用車油卡充值只能為100的整數(shù)，故產(chǎn)生不滿整數(shù)的結(jié)余金額。

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2022年增加0.79萬元，增長65.83%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00萬元，與上年對比無變化；公務(wù)用車購置費支出決算增加0.00萬元，與上年對比無變化；公務(wù)用車運行維護費支出決算增加0.79萬元，增長65.83%；公務(wù)接待費支出決算增加0.00萬元，與上年對比無變化。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因是2023年我單位公務(wù)用車?yán)匣?，車齡十二年，維修維護費用增加較多。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于體育訓(xùn)練、比賽所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

曲靖市體育訓(xùn)練中心部門2023年機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00萬元，與上年對比無變化。主要原因是：本單位屬于非參公管理事業(yè)單位，故無機關(guān)運行經(jīng)費支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年12月31日，曲靖市體育訓(xùn)練中心部門資產(chǎn)總額1967.83萬元，其中，流動資產(chǎn)80.40萬元，固定資產(chǎn)1125.37萬元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)762.06萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元（具體內(nèi)容詳見附表12）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少69.28萬元，其中固定資產(chǎn)減少36.80萬元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；出租房屋2547.93平方米，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入92.64萬元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表12）

三、政府采購支出情況

2023年度，單位政府采購支出總額2.21萬元，其中：政府采購貨物支出0.96萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務(wù)支出1.25萬元。授予中小企業(yè)合同金額1.83萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額1.83萬元。

四、單位績效自評情況

單位績效自評情況詳見附表13。

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

2.財政補助收入：指從財政部門取得的各種財政撥款，包括基本支出補助和項目支出補助。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

4.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

5.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

6.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

8.“三公”經(jīng)費：納入本級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指本級部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費、反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

監(jiān)督索引號53030006036401001111